Aviso importante!
Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento.
Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
📘 Solicitações
[Menu Comercial - Compras]
📘 2️⃣ Inconsistência ao enviar email de cotação de compras (SUP-90884)
Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao enviar cotação de compras por e-mail. Isso ocorria devido o sistema gerar um arquivo na pasta ”\Temp” com a razão do fornecedor, possuindo assim, uma “/“ na descrição, causando inconsistência ao tentar salvar o arquivo
Solução: Foi utilizada uma função para retirar caracteres especiais da razão do fornecedor, desta forma a cotação foi enviada por e-mail sem inconsistências (Imagem 1).
Local>Tela 2.2.17 - Cotação de Compra
[Menu Financeiro - Receber]
📘 2️⃣ Percentual sobre Despesas não apresentando devidamente (SUP-90955)
Ocorrência: O cálculo estava indevido na “% sobre despesa” da tela “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)”.
Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo total de despesas do DRG, para que ocorra o cálculo correto do “% sobre despesas” (Imagem 1).
Local>Tela 5.2.8 - Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)
[Menu Contábil]
📘 1️⃣ Contabilização da Nota Fiscal de Devolução - Emissão Própria
Ocorrência: A contabilização da nota de reentrada, não apresentava o cliente original (nota de saída), quando o parâmetro “CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA” estava optado como “SIM”.
Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo cliente original (nota de saída), na contabilização da nota de reentrada para quando o parâmetro “CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA” estiver optado como “SIM”.
Nota Fiscal de Devolução (Imagem 1).
Cliente na nota de saída referenciada na devolução (Imagem 2).
Integração com o cliente da nota de saída (Imagem 3).
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais
Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote
[Menu Fiscal]
📘 2️⃣ Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados era maior que o total da nota (SUP-91166)
Ocorrência: Existia uma inconsistência porque o valor da ST sem protocolo estava entrando no parcelamento da NF-e. Desta forma, ocorria ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados, era maior que o total da nota.
Solução: Foi realizado um ajuste na geração do parcelamento da NF-e.
Nota fiscal com observação de ICMS-ST (Imagem 1).
Nota fiscal com valor de parcelamento referente ao total da nota fiscal (Imagens 2 e 3).
Contas a receber com uma parcela com valor total da nota fiscal e outra parcela com o valor de ICMS-ST (Imagem 4).
Arquivo XML com a tag “vDup” preenchida com o valor de ICMS-ST (Imagem 5).
Local>Tela Nota Fiscal
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
[Menu MDF-e/CT-e]
📘 2️⃣ Aba manutenção do cadastro de CT-e não abrindo (SUP-91119)
Ocorrência: Foram criados alguns CT-es sem algumas informações, pois anteriormente não eram obrigatórias. E assim foram transmitidos, mas quando entrava na tela de emissão, o sistema bloqueava pela falta de dados da primeira etapa.
Solução: Uma validação foi inserida para não verificar CT-es já transmitidos. Essa inconsistência não acontecerá mais em CT-es criados a partir deste ajuste, pois o bloqueio será antes da transmissão (Imagem 1).
Local>Tela 11.1.2 - Cadastro de CT-e
Índice:
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
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