📗 2️⃣ Não era possível salvar a chave referenciada e o plano financeiro

Na tela “1.1.23 - Cadastro de tipos de ordens” foi realizado um ajuste, para que ao inserir a classificação de gastos seja possível filtrar pela lupa e digitar a referência da informação desejada (Imagem 1).

📗 2️⃣ Mensagem inconsistente no pedido de compra

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra” foi feito um ajuste no comportamento, para que o sistema permita criar uma “Guia de Conferência de entrada”.

📘 1️⃣ Motivos de bloqueio “ambos” não era apresentado na tela Cadastro de clientes (SUP-86284)

Ocorrência: Na tela “Cadastro de clientes” não era mostrado o motivo de bloqueio, que era marcado com a opção “Ambos” cadastrada na tela “Cadastro de motivos para bloqueio”.

Solução: Foi feita uma alteração, para que o sistema traga os motivos de bloqueios “Cliente” e “Ambos” na tela “Cadastro de clientes” (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Inconsistência ao registrar informações de lotes (SUP-86812)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência de registro de lote, ao confirmar nota de entrada.

Solução: Foi feito um ajuste no sistema, para que salve as informações de lotes ao realizar entrada de nota pela tela “Entrada de notas fiscais” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Inconsistência ao imprimir pedido de compra (SUP-86974)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao imprimir um pedido de compra, quando a referência do item continha mais de quinze caracteres.

Solução: Foi realizado um ajuste no tamanho da referência do item, na impressão do pedido de compra.

📘 2️⃣ Inconsistência na tela Sugestão de compra

Ocorrência: Inconsistência no campo “Necessidade” da tela “Sugestão de Compra”.

Solução: O campo “Necessidade” foi ajustado nas telas “Manutenção das ordens de compra” e “Sugestão de Compra”, para calcular o valor do item.

Solução técnica: Foi realizado um ajuste na procedure SP_BUSCA_TRIBUTOS_COMPRA_ITENS, para que o campo aplica_desc_por seja recebido por default como percentual.

📘 3️⃣ Pedido com caixa fracionada, com o produto sendo vendido apenas em quantidade múltipla (SUP-85369)

Ocorrência: Quando realizava a inclusão de um item com quantidade múltipla na ordem e posteriormente realizava a edição dessa quantidade na tela “Manutenção das ordens de compra”, o sistema acatava a edição e permitia que fosse colocada qualquer quantidade, não respeitando o valor de quantidade múltipla.

Solução: Foi adicionada uma validação de múltiplos pelo fator de embalagem, nas telas “Manutenção em itens do simulado” e “Manutenção das ordens de compra”. Em ambas as telas, nas grids que exibem os produtos da ordem e menu “Alterar quantidade”, foi incluída a validação que estará presente na “Digitação de ordens” ao incluir um item como unidade. Ao digitar a quantidade será realizada a validação sob a quantidade e o fator de venda por embalagem (Imagem 1).

📘 3️⃣ Inconsistência ao importar pedido (SUP-86741)

Ocorrência: Inconsistência bloqueava importação de pedido na tela “Guarani móvel - Android - importação de dados”.

Solução: Foi realizado um ajuste no bloqueio pela inconsistência, para que o sistema não permita item com valor zero (0), alterando a verificação do campo “Valor total” para o campo “Valor unitário” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Conversão de unidade ao importar Declaração de Importação (DI) (SUP-86585)

Ocorrência: A movimentação do estoque não estava respeitando o fator de conversão ao importar a Declaração de Importação (DI) com pedido.

Solução: Foi realizado um ajuste, para que o sistema considere o fator de conversão na entrada de Declaração de Importação(DI) com pedido de compra.

📘 3️⃣ Valor do Difal incorreto na Nota Fiscal - empresa do SN (SUP-86131)

Ocorrência: O valor do Difal estava com inconsistência na operação interestadual, para empresa Simples Nacional (SN).

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do Difal, para quando a empresa optante pelo Simples Nacional considerar como base ICMS o valor da base do Difal.

📘 1️⃣ Apresentando inconsistência ao consultar um endereço em “Cadastro de depósito” (SUP-86093)

Ocorrência: Ao abrir a tela “Mapa de depósito” pela tela “Cadastro de depósito (Endereços disponíveis)”, quando era clicado nos endereços era apresentada uma inconsistência, pois estava tentando acessar o formulário de forma indevida.

Solução: Foi feito um ajuste para que o formulário seja acessado devidamente (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 2️⃣ Ordem de fabricação solicitava guia de armazenagem para produtos semiacabados, que não utilizam estilo WMS (SUP-85986)

Ocorrência: Havia uma inconsistência na validação, responsável por determinar a necessidade de guia de armazenagem para itens em que o “Estilo WMS” não estivesse preenchido com alguma opção. Com isso, quando realizava um apontamento da ordem de fabricação, o sistema gerava guia de armazenagem automaticamente para este tipo de produto.

Solução: Foi realizada uma correção, para que o sistema passe a verificar se o produto possui “Estilo WMS” e caso não possua, não será gerada a guia de armazenagem ao efetuar apontamento de uma ordem de fabricação.

📘 3️⃣ Inconsistência ao abrir guia de armazenagem (SUP-85956)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência quando abria a guia de armazenagem, a partir da ordem de fabricação. Isto ocorria, caso a configuração dos campos "Lastro (Pallet)" e "Altura (Pallet)" na tela “Cadastro de produtos” estivessem zerados, causando uma inconsistência no cálculo.

Solução: Foi realizada uma correção, para que o cálculo seja feito somente se os campos estiverem preenchidos. Caso não estejam preenchidos ou algum campo esteja zerado, a coluna "Pallet" da guia de armazenagem ficará como zero (0) (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Inconsistências com a agenda contábil (SUP-84023)

Ocorrência: Não estava sendo contabilizado o débito dos lançamentos gerados pela agenda contábil.

Solução: Foram realizados ajustes quanto a funcionalidade dos lançamentos contábeis.

📘 3️⃣ Diferença na apuração CIAP devido finalidade da Nota Fiscal (SUP-85933)

Ocorrência: As Notas Fiscais que constavam como “Finalidade 2 - Nota Fiscal complementar”, não estavam entrando no cálculo da apuração CIAP.

Solução: Foi realizada uma alteração no campo “Tributado“ da tela “CFOP’s para Apuração CIAP“, para que ao invés de aceitar somente “SIM ou NÃO” como opção, passe a aceitar os seguintes status (Imagem 1):