Aviso importante!
Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento.
Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
Notas de versão
Classificação menu ERP
COMERCIAL - COMPRAS
📗 1️⃣ “Baixar/Finalizar" de forma automática ao gerar ordem de compra (SUP-74377)
Na tela “Cadastro de Status” foi adicionada a opção “Aprovação de Requisição”, que marcada como “SIM” possibilitará a finalização e baixa da requisição de um pedido de compra de forma automática, após gerar uma ordem de pedido.
Status “Aprovação de Requisição” marcado como “SIM” (Imagem 1).
Atualização do status “Aprovação de Requisição” (Imagem 2).
Geração de uma ordem de compra pela tela “Requisição de Pedido de Compra” (Imagem 3).
Mensagem apresentada, após emitir ordem de compra (Imagem 4).
Status da requisição, após baixa automática (Imagem 5).
COMERCIAL - VENDAS
📘 1️⃣ Parâmetro "Comissão máxima para informe manual" não está acatando configuração (SUP-79707)
Ocorrência: O sistema não bloqueava o ajuste de comissão manual de acordo com os parâmetros "Comissão máxima para informe manual e Comissão mínima para informe manual".
Solução: Foi realizado um ajuste nas telas “Ajuste manual de comissionamento e Manutenção de contas a receber”, para que respeitem os parâmetros "Comissão máxima para informe manual e Comissão mínima para informe manual" (Imagens 1, 2, 3 e 4).
Local>Tela Parâmetro :: Guarani
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
Local>Tela 3.2.1 - Ajuste manual de comissionamento
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
FINANCEIRO - RECEBER
📘 2️⃣ Ordem antecipada não consta na análise de crédito (SUP-79838)
Ocorrência: Os títulos antecipados que estavam com o parâmetro: "Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas?" quando optado como 'NÃO”, não estavam sendo mostrados no campo “Vr a vencer”.
Solução: Foi feita uma correção na tela “Análise de crédito”, para que os títulos antecipados "Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas?" optado “NÃO', que apresente os títulos no campo “Vr a vencer”, até que seja baixado do sistema.
Solução técnica: Corrigidos os cálculos dos campos “Vr a vencer e Vr vencido”, de forma que passem a considerar ordens antecipadas já faturadas quando o parâmetro “Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas?” (FN_ANTECIPADO_LANCA) estiver optado como “NÃO'.
Antes do faturamento será apresentado no campo “Vr ordens à faturar” (Imagem 1).
Depois de faturado o título será apresentado no campo “Vr a vencer” (Imagem 2).
Foi alterado o nome do campo que era “Vr ordens antecipadas”, que para melhor entendimento foi alterado para “(-) Vr antecipadas faturar”, que continuará tendo o mesmo comportamento que é de subtrair os títulos antecipados, que já pagos do campo “Vr ordens a faturar”(Imagem 3).
Local>Tela 5.2.2 - Análise de crédito
FISCAL
📘 2️⃣ SPED Fiscal - Registro 0200 (SUP-80047)
Ocorrência: O NCM estava sendo enviado no registro 0200 do SPED Fiscal, para produtos do tipo “07 -Material de Uso e Consumo, 08 - Ativo Imobilizado, 09 - Serviços, 10 - Outros Insumos e 99 - Outras”.
Solução: Foi criada uma opção no SPED Fiscal para enviar ou não o NCM no registro 0200, para produtos dispensados “07 - Material de Uso e Consumo, 08 - Ativo Imobilizado, 09 - Serviços, 10 -Outros Insumos e 99 - Outras”.
Novo campo “Enviar NCM no registro 0200 para produtos dispensados?”, criado na tela “Sped fiscal” (Imagem 1).
SPED gerado com opção “Enviar NCM no registro 0200 para produtos dispensados?” marcada como “SIM” (Imagem 2).
SPED gerado com opção “Enviar NCM no registro 0200 para produtos dispensados?” marcada como “NÃO” (Imagem 3).
O campo “Enviar NCM no registro 0200 para produtos dispensados?” virá marcado como “SIM”, para manter o comportamento do sistema.
Local>Tela 10.2.12 - Sped fiscal
📗 2️⃣ Exportação Indireta - EFD ICMS/IPI
Foi criada a tela “10.2.27 - Declaração de Exportação”, onde foram desenvolvidas funcionalidades para o envio dos registros “1100, 1105 e 1110” no SPED, referentes a emissão de notas de exportação indireta.
Nova tela no menu fiscal (Imagem 1).
Tela “10.2.27 - Declaração de Exportação” (Imagem 2).
Quando selecionada a opção “Exportação Direta”, serão apresentadas apenas as notas com CFOP de “Exportação Direta” (Imagem 3).
Quando selecionada a opção “Exportação Indireta”, serão apresentadas apenas as notas com CFOP de “Exportação Indireta” (Imagem 4).
Conforme instruções do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), para a exportação indireta deverá ser utilizado o CFOP 7501, referente a exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação. Além disso, uma vez que apenas o CFOP 7501 permite referenciar na DU-E a Nota Fiscal do produtor das mercadorias, se qualquer outro CFOP for utilizado, o Portal Siscomex não enviará um evento eletrônico para a Nota Fiscal do produtor (parágrafo único do art. 93 da IN RFB nº 1702, de 2017).
Quando a nota nota for associada a uma “Declaração de Exportação”, não poderá ser associada novamente a uma outra declaração (Imagem 5).
Emissão de SPED com Nota Fiscal de “Exportação Indireta” (Imagem 6).
Emissão do SPED com Nota Fiscal de “Exportação Direta” (Imagem 7).
Emissão de SPED com Declaração Única Exportação (DUE) (Imagem 8).
📘 2️⃣ Impressão da DANFE simplificada pelo “Conferência.exe” (SUP-74261)
Ocorrência: O layout da DANFE Simplificada estava inadequado para a impressão em etiqueta, como Argo, Zebra e outras.
Solução: Foi realizado um ajuste no layout da etiqueta, para que atenda o padrão (Imagem 1).
Local>Tela Conferência.exe
