Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
Notas de versão
Classificação menu ERP
COLETOR
📘 1️⃣ Volume da etiqueta traz quantidade conferida sem contar o estorno (ERP-3675)
Ocorrência: Quando era realizado um estorno na conferência de saída do Coletor, a quantidade do volume era somado e não subtraído.
Solução: Foi feito um ajuste na conferência do item no coletor, para quando existir um estorno que o volume também seja estornado.
Quantidade conferida no Coletor (Imagem 1).
Banco de dados marcando a mesma quantidade informada no Coletor (Imagem 2).
Local>Tela Coletor
COMUNS
📘 1️⃣ Atualização do Custo na Ficha Técnica (ERP-3642)
Ocorrência: Quando era incluído um produto na “Ficha Técnica” de um produto, o sistema carregava como “Valor padrão” (default) o tipo de custo, sendo ele o "Custo de Cadastro - Venda" que era o primeiro da lista, com isso, o valor do campo "Vr Custo Unitário" era apresentado com valor referente ao custo. Mesmo realizando a alteração do tipo de custo, o valor não era alterado. A alteração só ocorria, quando utilizava a opção "Atualização em Massa".
Solução: Foi feito um ajuste, para quando for alterado o tipo de custo de um item na “Ficha Técnica”, o sistema busque o valor unitário correspondente ao tipo selecionado.
Exceção: Quando o custo de um produto principal for apurado pela tela “8.2.18 - Apuração custos dos produtos vendidos (CPV)“, o valor unitário do item não será alterado.
Inserção de um item acabado, em outro (Imagem 1).
Valor do item inserido na “Ficha Técnica”, na “2.2.10 - Planilha de formação de preços” (Imagem 2).
Foram realizados testes alterando os parâmetros “Ficha Técnica - Tipo Custo padrão (Acabados / Semiacabados)” e “Ficha Técnica - Tipo Custo padrão (Insumos / Indireta)”, que definem qual o custo default para a “Ficha Técnica”.
Alteração do parâmetro “Ficha Técnica - Tipo Custo padrão (Acabados/Semiacabados)” (Imagem 3).
Inserção, após alterar o parâmetro de um item acabado, a outro (Imagem 4).
Valor do item inserido na “Ficha Técnica”, na “2.2.10 - Planilha de formação de preços” (Imagem 5).
Alteração do campo “Tipo Custo” de um item já cadastrado na grid (Imagem 6).
Valor do item alterado na “Ficha Técnica”, sendo apresentado na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços” (Imagem 7).
Alteração do parâmetro “Ficha Técnica - Tipo Custo padrão (Insumos/Indireta)” (Imagem 8).
Inserção, após alteração do parâmetro de um item “Insumo”, em um item “Acabado” (Imagem 9).
Valor do item inserido na “Ficha Técnica”, sendo mostrado na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços” (Imagem 10).
Alteração do campo “Tipo Custo”, de um item já cadastrado na grid (Imagem 11).
Valor do item alterado na “Ficha Técnica”, sendo mostrado na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços (Imagem 12).
Foram realizados testes com a criação de produtos novos:
Criação de um “item” do tipo “Acabado” (Imagem 13).
Criação de um “segundo item” do tipo “Acabado” (Imagem 14).
Criação de um “item” do tipo “Insumo” (Imagem 15).
Inserção de um “segundo item” criado do tipo “Acabado”, ao “primeiro item” criado do tipo “Acabado” (Imagem 16).
Inserção do item criado do tipo “Insumo”, ao item criado do tipo ”Acabado” (Imagem 17).
Nota de entrada dos itens inseridos na grid da “Ficha Técnica” (Imagem 18).
Atualização dos valores no campo “Vr Custo Unitário” na “Ficha Técnica”, após entrada da nota (Imagens 19 e 20).
Fluxo para custo com apuração feita na tela “8.2.18 - Apuração custos dos produtos vendidos (CPV)”.
Campo “Vr Custo Unitário”, antes da apuração (Imagem 21).
Item principal na apuração (Imagem 22).
Campo “Vr Custo Unitário”, após a apuração com a alteração do “Tipo Custo” (Imagem 23).
Ajuste na tela “Atualização em Massa Ficha Técnica“, para atender a condição de alteração do valor unitário no caso do produto principal não ter seu custo apurado pelo CPV.
Atualização do campo pelo botão “Atualização em Massa” (Imagem 24).
Campo “Vr Custo Unitário” após a alteração do campo “Tipo Custo”, na “Atualização em Massa” (Imagem 25).
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
Local>Tela Parâmetros :: Guarani
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Local>Tela 8.2.18 - Apuração custos dos produtos vendidos (CPV)
COMERCIAL - COMPRAS
📘 1️⃣ Movimentação de estoque na ordem incorreta (ERP-3655)
Ocorrência: Quando era feita uma entrada de estoque manual na tela “Entrada/saída de estoque manual (produto acabado)”, movimentava o estoque com a data e hora em que a tela foi acessada.
Solução: Foi feito um ajuste na tela “Entrada/saída de estoque manual (produto acabado)”, para que a movimentação do estoque seja considerada com data e hora atual do servidor (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada/saída de estoque manual (produto acabado)
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
📘 1️⃣ Pedido de compra estava gravando a Nota Fiscal estornada (ERP-3653)
Ocorrência: O pedido de compra continuava gravando o número da Nota Fiscal, mesmo quando a entrada da nota era estornada.
Solução: Foi feita uma alteração, para que ao efetuar o estorno na entrada da nota o seu “número, modelo e série”, deverão ser apagados. Será através destas informações, que o sistema localizará se possui contas a pagar vinculadas ao pedido e se o mesmo já se encontra baixado.
Ordem vinculada a nota de entrada (Imagem 1).
Ordem após o estorno da nota de entrada (Imagem 2).
Exclusão da ordem (Imagem 3).
Local>Tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra
COMERCIAL - VENDAS
📘 2️⃣ Inconsistências ao atualizar condição de venda em massa (ERP-3722)
Ocorrência: Inconsistências ao atualizar condição de venda em massa, na parametrização Android.
Solução: Foi feito um ajuste na tela “Guarani Móvel - Android - parametrização”, para que ao atualizar em massa as condições de venda, estas sejam copiadas de um determinado representante para os representantes aplicados na atualização (Imagens 1, 2, 3 e 4).
Local>Tela 3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização
📗 1️⃣ Margem de Contribuição - Divergências (ERP-3670)
Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, aba “Comercial”, foi implementada uma nova opção de desconto de contrato “Apuração - Crédito posterior - Comercial (Valor Bruto/Mercadorias/Serviço)”. Também foi alterada a nomeação dos tipos de contratos.
Nomeação antes da tarefa:
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Após a tarefa: Operação - Abatimento própria ordem - Comercial (Valor Bruto/Mercadorias/Serviço); Operação - Abatimento própria ordem - Financeiro (Valor líquido com impostos); Apuração - Crédito posterior - Comercial (Valor Bruto/Mercadorias/Serviço) - Nova opção; Apuração - Crédito posterior - Financeiro (Valor líquido com impostos) - Não tem contrato. |
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Quando o tipo de desconto for “Apuração - Crédito posterior - Comercial (Valor Bruto/Mercadorias/Serviço)” ou “Apuração - Crédito posterior - Financeiro (Valor líquido com impostos)”, irá impactar na “Margem de Contribuição”. Na impressão do relatório será apresentado o valor de desconto no campo criado (Imagem 1).
Desconto no contrato de apuração:
Será calculado através da porcentagem (%) de desconto por contrato, cadastrado no cliente (Valor bruto ou líquido com impostos, dependendo do tipo selecionado). Este valor não impactará no total do pedido, como no caso de outros tipos de desconto, somente será utilizado para calcular a “Margem de Contribuição”.
Também foram implementados ajustes na tela “10.2.1 - Apuração de Impostos”, pra que traga todas as opções conforme o cadastro do cliente (Imagem 2).
Foram feitos ajustes nos tipos de desconto na opção de “Atualização em Massa”, da tela “1.1.3 - Cadastro de clientes” (Imagem 3).
📘 2️⃣ Comissão manual na ordem não respeitando o parâmetro (ERP-3743)
Ocorrência: O sistema não habilitava a opção de mudança para comissão manual na ordem, não respeitando o parâmetro definido.
Solução: Foi feito um ajuste na obtenção do parâmetro, para que a comissão manual seja habilitada normalmente, conforme configurado (Imagens 1 e 2).
Local>Tela Parâmetros :: Guarani
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
FATURAMENTO
📘 2️⃣ O frete na DI não estava sendo calculado (ERP-3710)
Ocorrência: A importação de DI, não estava somando o frete internacional ao valor dos produtos.
Solução: Foi realizado um ajuste na atualização dos valores da DI ao importar o XML, para que seja somado aos itens o valor de frete.
Importação de DI (Imagem 1).
Emissão da Nota Fiscal (Imagem 2).
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais
📘 2️⃣ Correção da edição de campo na tela “Ordem de Serviço” (ERP-3701)
Ocorrência: Quando a tela “Ordem de Serviço” era maximizada, a grid de “Material/Serviço” era reduzida e não permitia que fossem inseridos registros.
Solução: Foi inserido o componente de divisão (splitter) na tela “Ordem de Serviço”, para que o usuário tenha um maior controle.
Tela maximizada com o componente desabilitado (Imagem 1).
Tela maximizada com o componente habilitado (Imagem 2).
Local>Tela 4.2.14 - Ordem de Serviço
FINANCEIRO - RECEBER
📘 1️⃣ Ocorrência na tela “Fechamento de ordens” (ERP-3683)
Ocorrência: Quando era incluída uma ocorrência na tela “Fechamento de ordens” e após clicar em “Confirmar”, ocorria a inconsistência “IbTmp: Cannot perform this operation on a closed datase”.
Solução: Foi feito um ajuste na função de confirmar da tela “Fechamento de ordens”, para que a inconsistência apresentada não ocorra mais (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 5.2.10 - Fechamento de ordens
📘 1️⃣ A tela “Relatório de contas a receber (NOVO)” não trazia o "Vr em Aberto" do título (ERP-3658)
Ocorrência: O sistema não estava preenchendo o campo “Vr. em Aberto” na tela “Relatório de contas a receber (NOVO)”, quando havia apenas uma parcela em aberto.
Solução: Foi feito um ajuste na tela “Relatório de contas a receber (NOVO)'', para que seja apresentado os valores em aberto de todos os registros (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
Local>Tela 5.3.7 - Relatório de contas a receber (NOVO)
📗 1️⃣ Acrescentando campo de busca na tela “Manutenção de contas a receber” (ERP-3663)
Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi inserido um campo de busca através do pedido do representante “Ped. Repres”, para facilitar a consulta de títulos abertos, cancelados ou impressos (Imagem 1).
📘 2️⃣ Inconsistências ao executar a atualização de versão (ERP-3717)
Ocorrência: Ocorreu uma inconsistência na atualização da versão 1489.419, que não estava permitindo alterar as cobranças existentes na tela tipo de cobrança a receber, o sistema estava gerando uma inconsistência e não permitia que as cobranças fossem alteradas.
Solução: Foi inserida uma correção na validação, para que somente seja acionada quando a finalidade da cobrança for “Abatimento”, quaisquer outras finalidades não serão validadas.
Com a correção, agora é possível alterar e editar as cobranças (Imagem 1).
A única cobrança que ficará bloqueada para edição e alterações, será a cobrança do tipo abatimento (Imagem 2).
Local>Tela 5.1.4 - Cadastro de tipos de cobranças a receber
📘 1️⃣ Relatório do PDV retaguarda, sendo gerado com desconto da taxa de cartão no valor líquido (ERP-3665)
Ocorrência: Os relatórios do PDV retaguarda, estavam sendo gerados com desconto da taxa de cartão.
Solução: Foram ajustados os relatórios analíticos e sintéticos do PDV retaguarda, para exibir o valor bruto “MOV_VALOR_BRUTO” e o campo referente ao valor líquido “MOV_VALOR” será mantido no arquivo do relatório.
Vendas no módulo PDV finalizadas com cartão de crédito (Imagem 1).
Na tela “Manutenção de contas a receber”, com a taxa de cartão normal (Imagem 2).
A taxa de cartão não foi inserida nos relatórios como desconto, de acordo com o novo comportamento do sistema (Imagem 3).
Local>Tela Módulo PDV
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
Local>Tela Relatório de movimento de caixa analítico (impressão)
FINANCEIRO - PAGAR
📗 1️⃣ Adicionar coluna com Margem de Contribuição na tela “Fechamento de comissões” (ERP-3624)
Na tela “6.2.4 - Fechamento de ordens”, foi adicionado o campo “MC%” no relatório “Fechamento de Comissão”. O campo adicionado mostrará o percentual da Margem de Contribuição de cada ordem e somente será mostrado em relatório, quando o destinatário da impressão for “Empresa”.
Comissões abertas: Será necessário selecionar uma comissão em aberto e clicar em “Impressão de comissão aberta” (Imagem 1).
Clicar na opção “Impressora” (Imagem 2).
Clicar em “Empresa” (Imagem 3).
Relatório com a coluna “MC%” para comissões abertas (Imagem 4).
Comissões fechadas: Deverá ser selecionada uma comissão já fechada e clicar em “Impressão de comissões fechadas” (Imagem 5).
Selecionar o momento em que a baixa da comissão foi finalizada e clicar duas vezes no período correto (Imagem 6).
Clique na opção “Impressora” (Imagem 7).
Clique em “Empresa” (Imagem 8).
Relatório “Fechamento de comissão” com a coluna “MC%” para comissões fechadas (Imagem 9).
Caso a opção escolhida seja “Representante”, a coluna “MC%” será omitida independente se o tipo de comissão for “aberta ou fechada”(Imagens 10 e 11).
📘 1️⃣ "Arquivo inválido" ao tentar processar retorno Multipag - Bradesco (ERP-3693)
Ocorrência: Quando era realizada a tentativa de importar um arquivo de retorno Multipag Bradesco, apresentava a mensagem "Arquivo inválido".
Solução: Foi feita uma correção na tela “Pagamento escritural a fornecedores”, para que o sistema permita realizar a importação de um arquivo do retorno Multipag Bradesco CNAB240 (Imagem 1).
Local>Tela 6.2.8 - Pagamento escritural a fornecedores
📘 2️⃣ Inconsistência ao tentar executar o "Relatório de contas a pagar (NOVO)" (ERP-3740)
Ocorrência: A mensagem "qryRelatorio: Parameter 'dti' not found" aparecia ao tentar executar o "Relatório de contas a pagar (NOVO)".
Solução: Foi adicionado o filtro “Cadastro (Título Principal)“ pelo tipo de data, para quando a opção “Retroagir“ estiver marcada como “SIM“.
Local>Tela 6.3.5 - Relatório de contas a pagar (NOVO)
WMS
📘 2️⃣ Correção de movimentações de ajuste WMS para peças rastreáveis e peças únicas (ERP-3715)
Ocorrência: Havia uma movimentação incorreta no estoque WMS, ao utilizar a tela “7.2.7 - WMS - Ajuste de estoque” para produtos Peça Rastreavel + Peça Única.
Solução: Foi feito um ajuste, ao dar saída pela tela “7.2.7 - WMS - Ajuste de estoque”, para que respeite a quantidade informada (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
Local>Tela 7.2.7 - WMS - Ajuste de estoque
CONTÁBIL
📗 1️⃣ Quando excluía um endereço na tela “Cadastro de depósito” mostrava uma mensagem de inconsistência (ERP-3330)
Ocorrência: Quando era feita a exclusão de um depósito que continha movimentação, mostrava uma mensagem de inconsistência.
Solução: Foi feita uma correção na tela “WMS - Cadastro de depósitos (Endereços disponíveis)”, para que ao efetuar a tentativa de exclusão de um depósito que tenha movimentações em seus endereços, mostre uma mensagem informando a não há possibilidade de fazer a exclusão, e mostrará quais foram as movimentações realizadas em cada endereço e os produtos vinculados no depósito (Imagem 1).
FISCAL
📘 1️⃣ Criptografar as senhas visíveis (ERP-3678)
Ocorrência: Algumas telas do sistema estavam com senhas visíveis a qualquer pessoa que acessasse a tela, sendo assim se faz necessário criptografar as mesmas, para trazer mais segurança aos usuários.
Solução: Foi realizado um ajuste para que todas as senhas abertas no banco de dados e na tela sejam criptografadas. Após a atualização do sistema, ao abrir o Guarani as senhas que estavam abertas serão criptografadas.
Tela “1.1.5 - Cadastro de empresas” (Imagem 1).
Ribon/Usuários/Opções/Configuração de E-Mail (Imagem 2).
Tela “3.2.24 - Modelos de e-mails automáticos” (Imagem 3).
Tela “20.2.1 - Painel Super Link Cielo (Imagem 4).
Local>Tela 1.1.5 - Cadastro de empresas
Local>Tela 3.2.24 - Modelos de e-mails automáticos
Local>Tela 20.2.1 - Painel Super Link Cielo
📘 2️⃣ Produto "semiacabado" contido na estrutura do produto “acabado” não movimentava a entrada de estoque (ERP-3694)
Ocorrência: Produto "semiacabado" contido na estrutura de um produto “acabado”, não era movimentado na entrada de estoque de devolução de venda.
Solução: Foi feito um ajuste para que o produto “acabado” e o seu “semiacabado” apareçam tanto no Guarani ERP como no Coletor, para que seja possível efetuar a entrada destes no estoque (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
📘 2️⃣ SPED ICMS - Não informando o código da informação complementar (ERP-3737)
Ocorrência: Inconsistência no SPED ICMS - Não estava informando o código da informação complementar, caso não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.
Solução: Foi identificado que o registro C110, de acordo com o manual deverá conter a “INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)” (Imagem 1).
Local>Tela 10.2.16 - Sped fiscal
