📘 1️⃣ Cadastro de produto não aparecendo o valor unitário do insumo (SUP-65715)

Ocorrência: Em “Cadastro de Produtos” quando era feita a inclusão de um insumo na ficha técnica de um produto acabado, através da tela de consulta de produto, o valor unitário não era apresentado.

Solução: Foi feita um ajuste para trazer o valor unitário que não estava trazendo ao fazer a inserção de um insumo na ficha técnica (Imagem 1).

📙 2️⃣ Novo cálculo DIFAL (SUP-63507)

Na tela "1.1.24 - Cadastro de UF", será necessário realizar uma alteração para atender as novas regras do DIFAL e seguir com o processo normal nas telas “3.2.12 - Digitação de ordens” e “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” (Imagem 1). Foi feita uma alteração no cálculo base do DIFAL na procedure SP_BUSCA_TRIBUTOS_DIFA e foram ajustadas as casas decimais nas alíquotas para que se evite divergências (Imagens 2 e 3).

📗 1️⃣ Trocar o preço do produto em função da empresa, depois de gerar o pedido de compra em “Sugestão de Compra”(SUP-63541)

Na tela “2.2.11 - Sugestão de compra” foi implementada a opção de filtrar por empresa, não trazendo apenas a empresa padrão. Será possível efetuar o filtro de uma determinada empresa e utilizar a opção “limpar, filtrar” para uma empresa distinta. Foi renomeado o agrupamento “Data” para “Parâmetros para busca do giro de vendas”, onde foi realocado o campo “Empresa”. Foi adicionado o campo “Empresa Compradora”, que passará a ser considerado nos processos de valores da planilha, ao invés da empresa padrão, além da geração, no botão “Gerar” (Imagem 1).

Ao realizar uma pesquisa clicando em “Pesquisar”, todos os campos de filtragem serão bloqueados impossibilitando a alteração dos resultados exibidos. Após esse processo, o botão “Pesquisar” passará para a nomenclatura “Limpar” (Imagem 2). A opção “Limpar”, reabilita os campos de filtragem retornando a tela para o seu estado original (Imagem 3).

📘 1️⃣ Valor total na Pré-DANFE estava com desacerto (SUP-65745)

Ocorrência: Ocorria um desacerto no valor total da nota na Pré-DANFE em pedidos de “praça 2” com desconto configurado para ser destacado na Nota Fiscal.

Solução: Foi realizado um ajuste no valor total da nota na Pré-DANFE, para pedidos “praça 2” com desconto configurado para destacar na Nota Fiscal (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).

📗 1️⃣ Melhorias na tela “Fluxo de caixa geral” (SUP-59975)

Foram feitas melhorias na tela “Fluxo de caixa geral”. Na aba “detalhes do fluxo de caixa” a coluna “Saldos do dia”, passou a ser chamada de “Saldo Período” (Imagem 1).

Na aba que anteriormente era chamada de “Lançamentos a pagar” foi alterada para “Títulos a Pagar” (Imagem 2).

Na tela “Cadastro de contas correntes” foi incluída a opção “Salvar layout” (Imagem 3).

📘 1️⃣ Estorno de recebimento título 174 parcela 00 não encontrando em conta (SUP-65498)

Ocorrência: Estorno de recebimento não gerou movimentação bancária.

Solicitação: Foi realizado um ajuste no estorno da parcela do título, na “Manutenção do contas a receber” para que o “comit” seja feito na conclusão de todo o processo, caso ocorra algum erro, tudo será revertido (Imagens 1, 2 e 3).

📘 2️⃣ O sistema não encontrando a conta para associar nos lançamentos contábeis (SUP-66045)

Ocorrência: O sistema não encontrava uma conta para associar os lançamentos contábeis.

Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema passe a encontrar uma conta (Imagens 1, 2 e 3).

📘 2️⃣ Mensagem de desacerto na integração “Contas a receber” divergente (SUP-65852)

Ocorrência: Quando realizada a integração contábil “FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER”, era exibida uma mensagem de diferença com dados de um título, que não continha nenhuma relação com a diferença.

Solução: Foi realizado um ajuste na mensagem de diferença da tela "9.2.1 - Contábil - Integração”, “FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER" para que seja exibido somente o título com diferença na integração (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ CONTÁBIL - Plano de contas com desacerto (SUP-65645)

Ocorrência: Ao acessar a tela só aparecia o plano 4, para aparecer o plano 6 era necessário forçar digitando no cabeçalho e ao dar duplo clique na conta, não estava mais abrindo para edição. Abria apenas uma conta, depois era necessário fechar a tela.

Solução: Foi verificado que quando havia dois plano de contas, um com sua validade já vencida e um com validade vigente, a tela não respeitava essa validade sempre exibindo ambos os planos.

• Implementado filtro na aba consulta “Dentro da validade”.

O filtro terá como função exibir apenas contas “Dentro da validade”: “SIM”, “NÃO” ou “TODOS”. Por padrão, virá sempre “SIM” exibindo apenas planos financeiros em vigência. Verificamos que a tela poderia passar por uma melhoria, tanto em tamanho quanto em termos de usabilidade e para isso foram implementadas algumas correções (Imagem 1).

• Reformulação visual

A tela passou por uma reformulação visual, tendo com maior ênfase o tamanho em largura e alguns reposicionamento de campos, dessa forma terá mais espaço para visualização das informações (Imagem 2). Na grid da aba “Cadastro” foram adicionados os botões de “salvar layout da grid e a linha de pesquisa” (Imagem 3). Na aba “Plano de Contas x Empresa”, foi adicionado a aba “Consulta” e aba “Vincular”, apenas pra possibilitar ao usuário filtrar por empresa os planos vinculados à mesma (Imagem 4).

• Implementações de novas funcionalidades

Foram adicionados novas funcionalidades na tela, a primeira será para facilitar a inclusão de uma nova conta: ao salvar a conta, será perguntado ao usuário se deseja vincular a conta com uma ou mais empresas (Imagem 5). Caso o usuário opte por vincular (Imagens 6 e 7). Conta cadastrada (Imagem 8). Será possível verificar que a mesma já foi vinculada com a empresa selecionada (Imagem 9).

• Adicionado coluna Vinculado à Empresa na grid da Aba “Consulta” e da Aba “Cadastro” (Imagens 10 e 11)

Essa coluna tem por função possibilitar o usuário verificar se alguma conta está vinculada a uma empresa, exibindo “SIM na grid”, caso a conta não esteja vinculada com nenhuma empresa será exibido “NÃO”. Ao selecionar as contas para vincular com a empresa na aba “Plano de Contas x Empresa”, serão exibidas apenas contas que não estão vinculadas com a empresa. Para facilitar o vínculo das contas com a empresa, foi implementado para exibir apenas contas que não possuem vínculo com a empresa selecionada (Imagens 12 e 13).

📘 2️⃣ CONTÁBIL - Gerador de contas com desacerto (SUP-65869)

Ocorrência: Contas geradas a partir da tela "9.2.6 Contábil - Gerador de Contas" não realizava o vinculo automático com a empresa, tornando moroso o processo de acessar a tela e realizar o vínculo.

Solução: Foi implementado um facilitador para que ao gerar as contas, o usuário possa escolher se deseja vincular as contas geradas com uma ou mais empresa, dessa forma todas as contas geradas já serão vinculadas com as empresas selecionadas.

• Cliente sem conta gerada (Imagem 1).

• Geração da Conta Cliente (Imagem 2).

Mensagens que aparecem após clicar em “Gerar” (Imagem 3).

• Vinculação de empresas (Imagem 4).

• Mensagem que aparece após clicar em “OK” (Imagem 5).

• Visualização da conta gerada (Imagem 6).

• Cliente após conta gerada (Imagem 7).

• Plano de Contas Padrão (Imagem 8).

Plano de Contas x Empresa. Observa que como selecionei apenas uma empresa para vinculação durante o processo de Geração de Contas na tela “9.2.6 Contábil - Gerador de Contas”, ela contas apenas na empresa 2, não aparecendo nas empresas 1 e 3. Neste caso, o usuário terá que vincular nas demais empresas, caso necessário, através da tela “9.1.4 Contábil - Plano de contas”, visto que a geração pela outra tela, é irreversível (Imagens 9, 10 e 11).

📘 2️⃣ Correção de comportamento de integração contábil com cheque (SUP-65571)

Ocorrência: A tela “Contábil - Integração” em “Financeiro - contas a receber”, considerava para todo recebimento de cheque ou cartão os dados do campo de vencimento.

Solução: Foi feito um ajuste para que a integração considere, para recebimentos com cartão ou cheque, o campo “Digitação”. Além disso, o cheque não precisará estar compensado para integrar essa nova regra e as demais finalidades seguem considerando o campo “Vencimento” (Imagens 1, 2 e 3).

📙 2️⃣ Apuração de Impostos PIS e COFINS (SUP-63861)

Na tela “10.1.19 - Cadastro de Lançamentos de Registro F100 do Sped PIS/COFINS”, foi feito um ajuste para que os valores lançados entrem no cálculo de apuração e saiam destacados no detalhamento da apuração. Para que ocorra essa inclusão na apuração, será necessário preencher o campo “Origem do Crédito” (Imagens 1, 2, 3 e 4).