📗 1️⃣ Inclusão do último log na tela inicial do Integrador AFV (ERP-2142)

Foi feita uma melhoria e foi inserido na página inicial do Integrador AFV uma etiqueta exibindo o último log apresentado (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Tela de Cadastro de Produtos - Cadastro de Códigos de Barras Adicionais (SUP-61098)

Quando o produto não estiver em edição não será mais permitido a inclusão de um código de barras adicionais só estará liberado a aba consulta (Imagem 1). Só será permitido a inserção de um código de barras adicionais se o produto estiver em edição, desta forma a aba “manutenção” será liberada para que seja feito o cadastro de um código de barras adicional (Imagem 2). Foi criado o menu para cadastro de “código de barras adicionais”, que irá seguir a mesma regra, ou seja, se o produto não estiver em edição não será possível efetuar o cadastro (Imagem 3). Caso abra a tela de “Cadastro de produtos” em branco e assim tentar cadastrar um código de barras adicionais, o sistema irá enviar uma validação “Selecione um produto válido” (Imagens 4 e 5).

📗 1️⃣ Visualização endereço WMS (SUP-60958)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi criada na aba “Movimentação/WMS” para puxar a rua, prédio, nível, apto e o depósito que foi efetuada a movimentação “WMS” (Imagem 1).

📙 1️⃣ Cadastro Peso (Un) itens com peso quebrado apagado (SUP-59881)

Na tela de “Parâmetro”, foi criado um parâmetro chamado: “Exibe casas decimais nos campos de peso (und/emb, liq/bru) do produto?” por padrão vem selecionado como “NÃO”. Ao optar com “SIM” neste parâmetro, será permitido informar os pesos com casas decimais na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” na aba “WMS/ABA GERAL”, “pesos em Gramas/Unidade Venda” (Imagens1 e 2).

📗 1️⃣ Implementar pergunta ao clicar em Estornar lotes (SUP-61950)

Na tela Almoxarifado ao efetuar o estorno de lote e selecionar a opção estornar todos os lotes , o sistema vai enviar uma pergunta: “deseja prosseguir com o estorno?”

Selecionando todos os lotes para estorno (Imagem 1). Sistema enviando a pergunta para confirmação do estorno (Imagem 2). Ao colocar sim para estornar todos o lotes é preciso informar um “CAPCHA” (Imagem 3). Ao estornar pela opção “ estornar lote selecionado” (Imagem 4). A mensagem também vai ser apresentada quando usar a opção estornar lote selecionado , com a diferença que não irá pedir o “CAPCHA” (Imagem 5).

📗 1️⃣ Desmembrar Ficha técnica do produto (SUP-60447)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi feita uma alteração referente a “Feirinha”. Agora pergunta do desmembramento da feirinha passa a ser mostrada somente quando o parâmetro chamado: “Realiza detalhamento de produtos quando é feirinha?“, estiver ativo. Antes a mensagem era apresentada mesmo se o parâmetro estivesse inativo, bastando o produto acabado ter sua ficha técnica outro produto acabado (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Relatório de pedidos de compra (SUP-62524)

Ocorrência: Esse relatório fazia ligação com a “Guia de Entrada”, mesmo que não exiba na grid e nesses pedidos destacados haviam duas “Guias de Entradas”, duplicando no relatório.

Solução: Foi ajustado para que as “Guias de Entradas e NFs” dos pedidos viessem listados, assim apenas uma linha de cada pedido é exibida e se o cliente possuir o campo que apresenta as “Guias de Entrada ou NFs” no relatório, essas aparecerão num único campo separadas por vírgula (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Envio de Boletos de Clientes em massa (SUP-57495)

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi criada a opção “Enviar um único e-mail por cliente - Boleto(s) selecionado(S)”, esta nova opção irá enviar em uma única e-mails todas as parcelas (boletos) do cliente selecionado. Será enviada a linha debitável de cada boleto e todos os boletos selecionados em um único e-mail (Imagens 1 e 2).

Contas Correntes Representantes - Lançamento a crédito em massa de % e filtros no GRID

Na tela “6.2.2. - Conta corrente”, foi feita uma alteração n representante na opção atualização em massa (percentual)Imagem 1. Ao acessar a opção atualização em massa (percentual) no menu opções foi criada uma nova opção Crédito - gerar crédito na conta do representante, que al lançar um valor , este valor será creditado na conta corrente do representante, que também vai para o fechamento de comissão. Os campos abaixo foram renomeados para : “lançamento percentual” e “ lançamento valor” (Imagem 2). Valor de Crédito caindo na conta corrente do representante (Imagem 3). As 3 opções que ja existiam neta tela passaram a compor o menu Débito (Imagem 4).

📘 1️⃣ Possibilitar salvar uma cópia de laudo de qualidade recebido de terceiros (SUP-61286)

Na tela “15.2.1 - Gestão de controle da qualidade”, ao acessar a opção controle para nota fiscal agora passa a ter a opção de anexar laudos (Imagens 1, 2 e 3).