Ordem de compra com desconto financeiro (SUP-45526)

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra” foi implementado o desconto financeiro, ele estará apenas no cabeçalho do pedido (Imagem 1) e sofrerá rateio por praça caso seja informado algum item nessa condição.

 O desconto financeiro também foi inserido no relatório de pedido de compra (Imagem 2).

Ao importar o pedido de compra na tela de entrada de notas fiscais, o desconto será destacado na aba totais (Imagem 3).

Caso a nota recebida tenha quantidades parciais, o desconto será proporcional à quantidade informada.

O Desconto financeiro será informado em sua totalidade nas telas Autorização de compra e Consulta de Ordem de Compra (Imagem 4).

Ao realizar a renegociação de títulos para um determinado cliente, ocorria um desacerto (SUP-58007)

Ocorrência: Ao renegociar títulos, o sistema buscava informações dos títulos originais. Os campos de chave da NF, por exemplo, eram usados para inserir na tabela “REC_NFS” em caso de títulos com pedido, porém sem NF.

Solução: Foram feitos ajustes e os campos nulos do campo “REC_TERMINAL”, serão substituídos por 0. Com o “DISTINCT”, apenas um registro será carregado, não ocorrendo mais o desacerto (Imagens 1, 2 e 3).

Ajuste Procedures “Dados_Itens” e “CONTA_ITENS” (SUP-57546)

Ocorrência: Divergência no cálculo da margem de contribuição.

Solução: Foi realizado um ajuste no fator de conversão para calculo da margem de contribuição.

Ressarcimento do ST no SINTEGRA (SUP-57128)

Ocorrência: Registro 1255 para MG estava sendo apresentado para todos os códigos e deveria ser apenas para o MG200.

Solução: Foi feito um ajuste para que não seja mais considerado o código MG200 somente no registro 1255.

Telemarketing - Retorno Orçamento Web com divergências na quantidade (SUP-57764)

Ocorrência: Orçamento voltando do cliente com quantidade diferente do que foi enviada.

Solução: Foi realizado um ajuste na quantidade retornada do orçamento web do módulo “Telemarketing”, alterando o tipo da variável “Qtd”(Imagem 1).