Versão	174
Status do documento	PUBLICADO
Criadores	Felipe Levez (Unlicensed) Pedro Ricardo Ferreira Lourenço
Escritores	Felipe Levez (Unlicensed) Pedro Ricardo Ferreira Lourenço Natalyn (Unlicensed) João Vitor Iezzi Carlos Henrique da Silva (Unlicensed)
Setor	Mobile
Última atualização	6 de abr. de 2021

Descrição do documento

Neste documento será descrito as tabelas, campos e padrões do bancomovel do Guarani AFV.

Atente-se as siglas e abreviaturas. Sempre siga os padrões.

Lista de siglas e abreviaturas

Sigla	Significado
T	TEXT
I	INTEGER
R	REAL
C	CHAR
D	DATE
DT	DATETIME
S	Sim
N	Não
-	Tamanho não definido

Padrões

Padrão	Exemplo
Data	YYYY-MM-DD
Casas decimais devem ser separadas por “.”	100.00
Casa de milhares sem separação	1000000
Todos os campos devem ser enviados utilizando o caracter pipe (“\|”) após cada um.	campo1\|campo2\|campo3\|
“Vazio” - Enviar “vazio” para ativar ou desativar um comportamento (normalmente escrito nas observações quando utilizar)	Vazio não é nulo. Vazio não é espaço(s) em branco. Vazio = ““

Índice

As Mais

Tabela	GUA_ASMAIS
Interna	N
Arquivo	ASMAIS.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo
1	Pedidos de supermercado e afins	ASM_PEDSUPERMERCADO	I	(4)	N	S	S
2	Pedidos de loja de presentes e afins	ASM_PEDPRESENTES	I	(4)	N	S	S
3	Pedidos de institucional e afins	ASM_PEDINSTITUCIONAL	I	(4)	N	S	S
4	Abertura de novos clientes	ASM_NOVOSCLIENTES	I	(4)	N	S	S
5	Titulo com atraso superior a 60 dias	ASM_TITULOATRASO	I	(4)	N	S	S
6	Titulo em perda	ASM_TITULOPERDA	I	(4)	N	S	S
7	Dias sem conexão	ASM_SEMCONEXAO	I	(4)	N	S	S
8	Cliente que se torna inativo	ASM_CLIENTEINATIVO	I	(4)	N	S	S
9	Dias sem venda	ASM_DIASSEMVENDA	I	(4)	N	S	S
10	Titulos sem resposta	ASM_TITULORESPOSTA	I	(4)	N	S	S
11	Total de pontos	ASM_TOTALPONTOS	I	(4)	N	S	S
12	Cabeçalho campo 1	ASM_CABECALHO01	I	(4)	N	S	S
13	Cabeçalho campo 2	ASM_CABECALHO02	I	(4)	N	S	S
14	Cabeçalho campo 3	ASM_CABECALHO03	I	(4)	N	S	S
15	Cabeçalho campo 4	ASM_CABECALHO04	I	(4)	N	S	S

Caso a tabela não esteja populada, a tela de de estatísticas AsMais não irá aparecer.

As Mais Fornecedores

Tabela	GUA_ASMAISFORNECEDORES
Interna	N
Arquivo	ASMAISFORNECEDORES.TXT
Tipo Geração	Geral

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do fornecedor

MAM_CODIGO_FORNECEDOR

T

(20)

N

S

Preços - Cabeçalho das tabelas de preços

Tabela	GUA_CABTABPRECO
Interna	N
Arquivo	CABTABPRECO.TXT
Tipo Geração	Geral

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da Tabela	PRC_CODIGO	T	(10)	S		N	S
2	Descrição	PRC_DESCRICAO	T	(20)	N		N	S
3	Praça	PRC_PRACA	T	(1)	S		N	S	1 – 100. 2 – 0,01 – 99,99. 3 – 0. Separar por ponto e virgula “;” Ex: 1;2;3;
4	Altera o preço de venda?	PRC_ALTERAPRECO	T	(1)	N		N	S	N – Não; S – Sim;
5	Sigla UF (Estado)	PRC_RELACAOUF	T	(100)	S		N	S	Lista de Estados em que a tabela está liberada para venda – conforme estado do cliente. *** Exportar separado por “;” Ex.: ’SP;RJ;’
6	Relação dos prazos permitidos	PRC_PRAZOSPERMITIDO	T	(100)	S	CPG_CODIGO GUA_CONDPGTO	N	S	Enviar os códigos dos prazos permitidos para a tabela de preço, caso tenha mais de um prazo enviar código separado por ponto e virgula “;”. Ex: 01;02;03;04;
7	Cobranças permitidas	PRC_COBRANCASPERM	T	(100)	N	FPG_CODIGO GUA_FORMAPAGTO	N	S	Enviar as formas de pagamentos permitidas para a tabela de preço, caso tenha mais de uma forma enviar código separado por ponto e virgula “;”. Ex: 01;02;03;04
8	Tabela exclusiva	PRC_EXCLUSIVA	T	(1)	N		S	S	N – Não; S – Sim (Caso marcado essa opção os itens inseridos no pedido serão somente dessa tabela)
9	Tabela isenta	PRC_ISENTA	T	(1)	N		S	S	N – Não; S – Sim; * Tabelas isentas devem obrigatoriamente** ser exclusivas
10	Código da empresa	PRC_CODIGOEMPRESA	T	(10)	S		S	S
11	Exibe retorno	PRC_EXIBERETORNO	T	(1)	N		N	S
12	Valor mínimo por tabela de preço	PRC_VALORPEDIDOMIN	R	(12, 2)	N		S	S
13	Valor mínimo da parcela por tabela de preço	PRC_VALORPARCELAPEDIDOMIN	R	(12, 2)	N		S	S	Define o valor mínimo da parcela do pedido por tabela de preço

Exportar o cabeçalho das tabelas ativas dentro do prazo de validade.
Esta tabela será utilizada no cabeçalho do pedido, onde o representante deverá indicar a tabela de preço para prosseguir com a venda.
Disponibilizar as tabelas de preços na tela de itens de pedido, podendo existir vendas / itens com tabelas diferentes no mesmo pedido. No cabeçalho do pedido também deverá ser indicada a tabela de preço, a qual será indicada como padrão na tela de itens de pedido. No caso em que a tabela de preço indicada no cabeçalho do pedido não estiver disponível no item atual, posicionar na primeira tabela da lista (itens de pedido). Quando no cliente houver a indicação da tabela de preço padrão, não permitir alterar a tabela.

Catálogo

Tabela	GUA_CATALOGO
Interna	N
Arquivo	CATALOGO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código do catálogo	CTA_CODIGO	T	(20)	S	N	S
2	Descrição	CTA_DESCRICAO	T	(100)	N	S	S
3	Descrição longa	CTA_DESCRICAOLONGA	T	(140)	N	S	S
4	Imagem	CTA_IMAGEM	T	(80)	N	S	S	Nome do arquivo

Catálago x Categoria

Tabela	GUA_CATALOGO_CATEGORIA
Interna	N
Arquivo	CATALOGO_CATEGORIA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do catálogo

CAC_CATALOGO

T

(20)

S

CTA_CODIGO

GUA_CATALOG

N

S

2

Código da categoria

CAC_CATEGORIA

T

(20)

S

CTE_CODIGO

GUA_CATEGORIA

N

S

Catálogo x Produto

Tabela	GUA_CATALOGO_PRODUTO
Interna	N
Arquivo	CATALOGOPRODUTO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do catálogo

CPR_CATALOGO

T

(20)

S

CTA_CODIGO

GUA_CATALAGO

N

S

2

Código do produto

CPR_PRODUTO

T

(20)

S

PRO_CODIGO

GUA_PRODUTOS

N

S

3

Prioridade

CPR_PRIORIDADE

I

(4)

N

S

100,50,25 ou 12

Cliente Bem - Inventário

Tabela	GUA_CLIENTEBEM
Interna	N
Arquivo	CLIENTEBEM.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo
1	Código	CODIGO	T	(30)	S	QUI_CODIGO GUA_QUIZ	N	S
2	Patrimônio	PATRIMONIO	T	(50)	S	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
3	Descrição	DESCRICAO	T	(120)	N		S	S
4	Detalhe	DETALHE	T	(500)	N		S	S
5	Estado	ESTADO	I	(2)	N		S	S
6	Códido do cliente	CLIENTE	T	(30)	N		S	S

Cliente Faixa Valor

Tabela	GUA_CLIENTEFAIXAVALOR
Interna	N
Arquivo	CLIENTEFAIXAVALOR.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do cliente

CFV_CLIENTE

T

(20)

S

CLI_CODIGOCLIENTE

GUA_CLIENTES

N

S

2

Código da faixa

CFV_FAIXAVALOR

I

(1)

S

FAV_CODIGO

GUA_FAIXAVALOR

N

S

Cliente Frete

Tabela	GUA_CLIENTEFRETE
Interna	N
Arquivo	CLIENTEFRETE.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código do cliente	CFR_CLIENTE	T	(30)	S	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
2	Tipo do Frente	CFR_TIPOFRETE	T	(1)	S		N	S	C – CIF F- FOB S – CIF/FOB
3	Percentual	CFR_PERCENTUAL	R	(15, 2)	N		S	S
4	Código da Empresa	CFR_EMPRESA	T	(30)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
5	Valor do metro cúbico	CFR_VRMETROCUBICO	R	(15, 2)	N		S	S

Clientes Parecer

Tabela	GUA_CLIENTEPARECER
Interna	N
Arquivo	CLIENTEPARECER.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código parecer	CPA_CODIGO	T	(30)	S		N	S
2	Código do cliente	CPA_CODIGOCLIENTE	T	(30)	S	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
3	Comentário do parecer	CPA_TEXTO	T	-	N		S	S	Pode ser vazio
4	Status enviado	CPA_ENVIADO	T	(1)	N		S	S	S→ Enviado N→ Não enviado

Clientes - Cadastro Principal

Tabela	GUA_CLIENTES
Interna	N
Arquivo	CLIENTES.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código do Cliente	CLI_CODIGOCLIENTE	T	(20)	S		N	S
2	Razão Social	CLI_RAZAOSOCIAL	T	(100)	N		S	S
3	CNPJ do cliente	CLI_CGCCPF	T	(20)	N		S	S	Formatar: Mascara de CNPJ ou CPF
4	Inscrição Estadual	CLI_INSCRESTADUAL	T	(20)	N		S	S
5	Endereço	CLI_ENDERECO	T	(100)	N		S	S
6	Número	CLI_NUMERO	T	(20)	N		S	S
7	Complemento	CLI_COMPLEMENTO	T	(30)	N		S	S
8	Bairro	CLI_BAIRRO	T	(80)	N		S	S
9	Código do Município	CLI_CODIGOMUNICIPIO	T	(10)	N		S	S
10	Telefone	CLI_TELEFONE	T	(20)	N		S	S	Formatar: (XX) XXXX-XXXX
11	Fax	CLI_FAX	T	(20)	N		S	S	Formatar: (XX) XXXX-XXXX
12	CEP	CLI_CEP	T	(10)	N		S	S	Formatar: XXXXX-XXX
13	Status do Cliente	CLI_STATUS	T	(10)	N		S	S	A – Ativo; S – Semi-Ativo (Letra: Laranja); I – Inativo (Letra: Vermelho);’ N - novo
14	Nome Fantasia	CLI_NOMEFANTASIA	T	(50)	N		S	S
15	Data de Cadastro	CLI_DATACADASTRO	T	(10)	N		S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
16	Código da Região	CLI_CODREGIAO	T	(10)	N		S	S	Chave Estrangeira com a tabela de Regiões.
17	Condição de Entrega Padrão	CLI_CONDICAOENTREGA	T	(1)	N		S	S	“C” – CIF (Padrão); “F” – FOB; “S” - CIF/FOB;
18	Ramo de Atividade do Cliente	CLI_CODRAMO	T	(10)	N		S	S	Chave Estrangeira com a tabela de Ramo Ativid.
19	Tabela de Preço Padrão	CLI_CODTABPRECO	T	(10)	N	PRC_CODIGO GUA_CABTABPRECO	S	S	Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.
20	Data da Última Compra	CLI_ULTIMACOMPRA	T	(10)	N		S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
21	Data da Última Visita	CLI_ULTIMAVISITA	T	(10)	N		S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
22	Observação de crédito e cobrança	CLI_OBSCREDITO	T		N		S	S
23	Observação Geral	CLI_OBSGERAL	T		N		S	S
24	E-Mail para envio da cópia do pedido	CLI_EMAIL	T	(100)	N		S	S
25	Prazo máximo permitido (MÉDIO)	CLI_PRAZOMAXIMO	I	(3)	N		S	S	999 = Não há limites para prazo.
26	Forma de Pagamento Padrão	CLI_CODIGOFORMAPGTO	T	(10)	N	FPG_CODIGO GUA_FORMAPAGTO	S	S	Chave Estrangeira com FPG_CODIGO
27	Forma de Pagamento Autorizada p/ pedido	CLI_FORMASPAGAMENTOS	T	(100)	N	FPG_CODIGO GUA_FORMAPAGTO	S	S	Separadas por “;” Quando não houver definição, liberar todas. Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.
28	Desconto Fidelidade	CLI_DESCFIDELIDADE	R	(5, 2)	N		S	S	Disponibilizar no cabeçalho do pedido (combobox) como padrão, podendo ser alterado pelo representante respeitando os percentuais disponíveis na tabela de FIDELIDADE.
29	Bloquear venda no SFA-Mob?	CLI_BLOQUEADO	T	(1)	N		S	S	N – Não (padrão); S – Sim (Fundo/Faixa: Vermelho)
30	Flag Permite Alterar Tabela de Preço no Pedido	CLI_ALTTABPRECO	T	(1)	N		S	S	N – Não; S – Sim (padrão); *** No ERP pode ser feito por Cliente ou por Representante.
31	Condição de Pagamento Padrão	CLI_CODIGOCONDPGTO	T	(10)	N	FCP_CODIGOFORMAPGTO GUA_CABTABPRECO	S	S	Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.
32	Coeficiente Financeiro	CLI_FINANCEIRO	R	(6, 5)	N		S	S	Este índice deverá ser aplicado no preço base, para ecnontrar o preço final de tabela para a venda. Exemplo: 10% = Acréscimo; -10% = Desconto; VIDE CAMPO 82
33	Prazo mínimo de entrega (Em dias)	CLI_PRAZOMINIMOENT	I	(3)	N		S	S	Caso venha preenchido com 0 (zero) , o Pocket não permitirá alteração (campo ficará desabilitado). Caso seja Ilimitado, deverá ser preenchido no ERP como 999. Não permitir prazo inferior (Data de Faturamento + Prazo Mínimo).
34	Prazo Máximo de Faturamento (Em Dias)	CLI_PRAZOMAXIMOFAT	I	(3)	N		S	S	Caso venha preenchido com 0 (zero) , o Pocket não permitirá alteração (campo ficará desabilitado). Caso seja Ilimitado, deverá ser preenchido no ERP como 999. Não permitir prazo superior (Data do Pedido + Prazo Máximo).
35	Obrigar a comprar somente múltiplos da Embalagem?	CLI_OBRIGARMULTIPLOEMB	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
36	Cliente Vip?	CLI_CLIENTEVIP	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não; Cliente VIP não aplica financeiro do prazo e o desconto fidelidade deve ser liberado (livre).
37	Motivo do Bloqueio	CLI_MOTIVOBLOQUEIO	T	(100)	N		S	S	Preenchido somente quando o cliente for bloqueado. Exemplo: Título vencido.
38	Tipo Pessoa padrão	CLI_TIPOPESSOA	T	(1)	N		S	S	Este campo será utilizado para pesquisa na tabela de tributação FSTributacao. R = Destinada a revenda contribuinte; C = Destinada a uso e consumo contribuinte; P = Destinada a uso e consumo não contribuinte e/ou pessoa física; F = SUFRAMA; D = Exportação Direta; I = Exportação Indireta;
39	Código Transportadora	CLI_TRANSPORTADORA	T	(10)	N		S	S
40	Desconto de Contrato	CLI_DESCONTO	R	(5, 2)	N		S	S	Este desconto deve ser exibido na tela de fechamento e implica no cálculo de STB e Fidelidade.
41	Tratar o limite de crédito em pedidos do tipo venda	CLI_TRATARLIMITECRED	I	(1)	N		S	S	0 – Libera sem mensagem 1 – Avisa e permite gravar 2 – Avisa e bloqueia o pedido 3 – Libera com senha 4 → Transforma orçamento e solicita parecer do cliente.
42	Percentual Exceder Lim.Credito	CLI_TOLERANCIALIMITECRED	R	(5, 2)	N		S	S	Percentual Exceder Lim.Credito
43	Empresas Permitidas	CLI_EMPRESAS	T	(255)	N	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	S	S	Relação das empresas autorizadas para venda. Caso este campo venha vazio, o SFAMOB deixará liberado para o usuário indicar. Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.
44	Praças	CLI_PRACA	T	(100)	N		S	S	1 – 100. 2 – 0,01 – 99,99. 3 – 0. * Caso possua mais de uma praça, enviar separado por “;” Exemplo: 1;3; * Caso este campo esteja em Branco / NULO, o Pocket deixará todas as praças disponíveis, respeitando as outras regras.
45	Latitude	CLI_LATITUDE	R	(15, 2)	N		S	N
46	Longitude	CLI_LONGITUDE	R	(15, 2)	N		S	N
47	Pessoa	CLI_PESSOA	T	(1)	N		S	S	Pessoa Física (‘F’) ou Jurídica (‘J’);
48	Endereço de Entrega	CLI_ENDERECOENTREGA	T	(100)	N		S	S	Endereço de entrega
49	Número de entrega	CLI_NUMEROENTREGA	T	(20)	N		S	S	Número do endereço de entrega
50	Complemento de entrega	CLI_COMPLEMENTOENTREGA	T	(30)	N		S	S	Complemento do endereço de entrega
51	Bairro de entrega	CLI_BAIRROENTREGA	T	(80)	N		S	S	Bairro do endereço de entrega
52	Código do Município de entrega	CLI_CODMUNICIPIOENTREGA	T	(10)	N	MUN_CODIGOMUNICIPIO GUA_MUNICIPIOS	S	S	Código de município de entrega. Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.
53	CEP de entrega	CLI_CEPENTREGA	T	(10)	N		S	S	CEP do endereço de entrega Formatar: XXXXX-XXX
54	Endereço de cobrança	CLI_ENDERECOCOBRANCA	T	(100)	N		S	S	Endereço de cobrança
55	Número de cobrança	CLI_NUMEROCOBRANCA	T	(20)	N		S	S	Número do endereço de cobrança
56	Complemento de Cobrança	CLI_COMPLEMENTOCOBRANCA	T	(30)	N	MUN_CODIGOMUNICIPIO GUA_MUNICIPIOS	S	S	Código do Município do endereço de cobrança. Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.
57	Bairro de cobrança	CLI_BAIRROCOBRANCA	T	(80)	N		S	S	Bairro do endereço de cobrança
58	Código município de cobrança	CLI_CODMUNICIPIOCOBRANCA	T	(10)	N		S	S	Código do Município do endereço de cobrança (tabela MUNICIPIOS)
59	CEP cobrança	CLI_CEPCOBRANCA	T	(10)	N		S	S	Formatar: XXXXX-XXX
60	E-mail secundário	CLI_EMAILSECUNDARIO	T	(100)	N		S	S
61	Email NF	CLI_EMAILNF	T	(100)	N		S	S
62	Código do grupo do Cliente	CLI_CODIGOGRUPOCLIENTE	I	-	N		S	S
63	Perc. Frete	CLI_PERCFRETE	R	(5, 2)	N		S	S
64	Empresa padrão	CLI_EMPRESAPADRAO	T	(10)	N	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	S	S	Empresa padrão para faturamento e cálculo de tributos. Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.
65	Valor mínimo do pedido	CLI_PEDIDOMINIMO	R	(15, 2)	N		S	S
66	Valor mínimo parcela	CLI_PARCELAMINIMA	R	(15, 2)	N		S	S
67	Representante	CLI_REPRESENTANTE	T	(10)	N		S	S
68	Enviado	CLI_ENVIADO	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
69	Indica se o cliente é financeiro isento	CLI_FINANCEIROISENTO	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
70	Data fundação	CLI_DATAFUNDACAO	T	(10)	N		S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
71	Suframa	CLI_SUFRAMA	T	(15)	N		S	S
72	Referência comercial 1	CLI_REFERENCIACOMERCIAL1	T	(30)	N		S	S
73	Referência comercial 2	CLI_REFERENCIACOMERCIAL2	T	(30)	N		S	S
74	Referência comercial 3	CLI_REFERENCIACOMERCIAL3	T	(30)	N		S	S
75	Telefone referência comercial 1	CLI_TELEFONEREFERENCIACOMERCIAL1	T	(15)	N		S	S	Formatar: (XX) XXXX-XXXX
76	Telefone referência comercial 2	CLI_TELEFONEREFERENCIACOMERCIAL2	T	(15)	N		S	S	Formatar: (XX) XXXX-XXXX
77	Telefone referência comercial 3	CLI_TELEFONEREFERENCIACOMERCIAL3	T	(15)	N		S	S	Formatar: (XX) XXXX-XXXX
78	Área comercial	CLI_AREACOMERCIAL	R	(15, 2)	N		S	S
79	Código da faixa de faturamento	CLI_CODIGOFAIXAFATURAMENTO	T	(10)	N		S	S
80	Telefone referência bancária	CLI_TELEFONEREFERENCIABANCARIA	T	(15)	N		S	S	Formatar: (XX) XXXX-XXXX
81	Prédio proprio	CLI_PREDIOPROPRIO	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
82	Aplica percentual financeiro CLI_FINANCEIRO no preco base da tabela	CLI_FINANCEIRO_APLICA_TABELA	T	(1)	N		S	S	S – SIM (Aplica no valor base de tabela) N – NÃO (Aplica apenas no valor unitário de venda)
83	Possui rede	CLI_POSSUIREDE	T	(1)	N		S	S
84	Número de lojas	CLI_NUMEROLOJAS	I	(4)	N		S	S
85	Número de checkouts	CLI_NUMEROCHECKOUTS	I	(3)	N		S	S	Número de caixas
86	Quantidade de funcionários	CLI_QTDEFUNCIONARIOS	I	(5)	N		S	S	Limite para bonificação por cliente
87	Limite de credito para bonificações	CLI_LIMITECREDBONI	R	(15, 2)	N		S	S
88		CLI_REGIMEESPECIAL	T	(1)	N		S	S
89	Data do vencimento do registro	CLI_VALIDADESIVISA	T	(30)	N		S	S	Formato YYYY-MM-DD
90	Data do vencimento do registro	CLI_VALIDADECRF	T	(30)	N		S	S	Formato YYYY-MM-DD
91	Registro SIVISA	CLI_NUMEROSIVISA	T	(30)	N		S	S
92	Registro CRF	CLI_NUMEROCRF	T	(30)	N		S	S
93	Contribuição mínima	CLI_MARGEMCONTRIBUICAOMINIMA	R	(5, 2)	N		S	S	Margem
94	Pagador do frete padrão	CLI_PAGADORFRETEPADRAO	T	(1)	N		S	S	Emitente = 0 Destinatário = 1 Embutido = 2
95	Tipo de calculo de frete do cliente. Caso vazio é considerado o Parâmetro geral (GUA_PARAMETROS)	CLI_TIPOCALCULOFRETE	T	(1)	N		S	S	0 – não calcula frete 1 – calculo manual 2 – calculo automatico
96	Regime tributário do cliente	CLI_REGIMETRIBUTARIO	T	(1)	N		S	S	S – Simples nacional R – Lucro real P – Lucro presumido
97	Desconto Comissão	CLI_DESCONTACOMISSAO	T	(1)	N		S	S
98	Saldo que o cliente possui (Ex: no caso de uma devolução) que poderá ser gasto em outro momento.	CLI_SALDO	R	(10, 2)	N		S	S	Padrão: “N”
99	Mensagem de alerta sobre o cliente, enviada para o representante.	CLI_ALERTA	T	(200)	N		N	S	Padrão: 0
100	Tratar o limite de crédito em pedidos do tipo bonificação	CLI_TRATARLIMITECREDBONIF	I	(1)	N		S	S	0 – Libera sem mensagem 1 – Avisa e permite gravar 2 – Avisa e bloqueia o pedido 3 – Libera com senha 4 → Transforma orçamento e solicita parecer do cliente.
101	Percentual de verba de bonificação.	CLI_PERCVERBABONIFICADA	R	(15, 2)	N		S	S	Esse percentual será usado para calcular a verba de bonificação gerada em um pedido do tipo venda.
102	Validade SUFRAMA	CLI_VALIDADESUFRAMA	T	(30)	N		S	S
103	Valor do metro cúbico para o Cliente	CLI_VRMETROCUBICOFRETE	R	(15, 2)	N		S	S

Exportar todos os clientes da carteira do representante QUE ESTEJAM ATIVOS.
Utilização durante visita ao cliente, planejamento de visitas, consulta financeira, histórico de compras, efetuarem vendas, etc.
Caso o cliente esteja sinalizado como BLOQUEADO, a cor predominante será VERMELHO, e o cliente será bloqueado para venda no Pocket.

Clientes Integração

Tabela	GUA_CLIENTESINTEGRACAO
Interna	N
Arquivo	CLIENTESINTEGRACAO.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código Cliente ERP

CIN_CODIGOERP

T

(20)

S

N

S

2

Código Cliente Móvel

CIN_CODIGOMOVEL

T

(20)

S

N

S

Desconto de contrato por cliente e produto

Tabela	GUA_CLIPRODDESCONTO
Interna	N
Arquivo	CLIPRODDESCONTO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do cliente

CPD_CODIGOCLIENTE

T

(30)

S

CLI_CODIGOCLIENTE

GUA_CLIENTES

N

S

2

Código do produto

CPD_CODIGOPRODUTO

T

(30)

S

PRO_CODIGO

GUA_PRODUTOS

N

S

3

Percentual de desconto

CPD_PERCDESCONTO

R

(3, 4)

N

S

Relacionamento de cliente, representante e preposto

Tabela	GUA_CLIREPPREP
Interna	N
Arquivo	CLIREPPREP.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

CPF ou CNPJ do cliente

CRP_CGCCPFCLIENTE

T

(30)

S

CLI_CGCCPF

GUA_CLIENTES

N

S

2

Código do representante

CRP_CODIGOREPRESENTANTE

T

(30)

S

PAR_CODIGO

GUA_PARAMETROS

N

S

3

Código preposto

CRP_CODIGOPREPOSTO

I

P/ Usuário

S

PAR_PREPOSTO

GUA_PARAMETROS

N

S

Coleta

Tabela	GUA_COLETA
Interna	N
Arquivo	COLETA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código	COL_CODIGO	I		S		N	S
2	Código do cliente	COL_CLIENTE	T	(20)	N	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
3	Data	COL_DATA	T	(10)	N		N	S
4	Enviado?	COL_ENVIADO	T	(1)	N		N	S	S – Sim N - Não

Coleta

Tabela	GUA_COLETAFOTO
Interna	N
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

FOT_CODIGO

I

S

N

S

2

Nome do arquivo

FOT_NOMEARQUIVO

T

(20)

N

S

3

Tipo

FOT_TIPO

I

(1)

N

S

Coleta concorrentes

Tabela	GUA_COLETACONCORRENTES
Interna	N
Arquivo	COLETACONCORRENTES.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código	CCR_CODIGO	I	-	S	N	S
2	Código do item	CCR_CODIGOITEM	I	-	N	S	S
3	Ean 13	CCR_EAN13	T	(50)	N	S	S
4	Descrição	CCR_DESCRICAO	T	(50)	N	S	N	S – Sim N - Não
5	Preço	CCR_PRECO	R	(15, 2)	N	S	S

Coleta itens

Tabela	GUA_COLETAITENS
Interna	N
Arquivo	COLETAITENS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo
1	Código	CIT_CODIGO	I	-	S		N	S
2	Código da coleta	CIT_CODIGOCOLETA	I	-	N	COL_CODIGO GUA_COLETA	S	S
3	Código do produto	CIT_PRODUTO	T	(10)	N	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	S	S
4	Preço	CIT_PRECO	R	(15, 2)	N		S	S
5	Estoque	CIT_ESTOQUE	T	(20)	N		S	S
6	Embalagem	CIT_EMBALAGEM	T	(20)	N		S	S

Produtos Comissão

Tabela	GUA_COMISSAO
Interna	N
Arquivo	COMISSAO.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da Comissão	COM_CODIGOCOMISSAO	T	(30)	S	N	N
2	Tipo da comissão	COM_TIPOCOMISSAO	T	(1)	N	N	S	N – Comissão flexível; S – Verba; M – Margem contribuição;
3	Percentual de Comissão	COM_COMISSAO	R	(5, 2)	N	N	S
4	Flexivel na última linha?	COM_FLEXULTLINHA	T	(1)	N	S	S	N – Não; comissão por item S – Sim; comissão calculada no final do pedido
5	Local da Base de cálculo da comissão	COM_LOCALBASECOMI	I	(1)	N	S	S	1 – Valor de pedido 2 – Valor de Tabela 3 – Valor de tabela inicial 6 – Valor promocional
6	% Verba a Creditar	COM_PERCVERBACRED	R	(6, 2)	N	S	S

Exportar os parâmetros para cálculo de comissão / verba.

Produtos - Comissão Acréscimo/Desconto

Tabela	GUA_COMISSAOAD
Interna	N
Arquivo	COMISSAOAD.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da Comissão	CAD_CODIGOCOMISSAO	T	(30)	S	COM_CODIGOCOMISSAO GUA_COMISSAO	N	S
2	Tipo	CAD_TIPO	T	(1)	S		N	S	A – Acréscimo; D – Desconto;
3	Código	CAD_CODIGO	T	(30)	S		N	S	Código sequencial
4	Faixa Inicial	CAD_FAIXAINICIAL	R	(6)	N		N	S
5	Faixa Final	CAD_FAIXAFINAL	R	(6)	N		N	S
6	Percentual de comissão Inicial	CAD_COMISSAOINICIAL	R	(5)	N		N	S
7	Percentual de comissão Final	CAD_COMISSAOFINAL	R	(5)	N		N	S
8	Bloquear ?	CAD_BLOQUEAR	T	(1)	N		N	S	N – Não; S – Sim; Quando COMISSAO.FLEXULTLINHA = N

Exportar o preço de venda de cada produto.

Comissão - Fechamento Cabeçalho

Tabela	GUA_COMISSAOFECHAMENTO
Interna	N
Arquivo	COMISSAOFECHAMENTO.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código	GCF_CODIGO	T	(30)	S	N	S
2	Descrição	GCF_DESCRICAO	T	(50)	N	S	S
3	Data inicial	GCF_DATAINICIAL	T	(30)	N	S	S	Formatar YYYY/MM/DD
4	Data final	GCF_DATAFINAL	T	(30)	N	S	S	Formatar YYYY/MM/DD
5	Valor total da comissão no período	GCF_COMISSAOVALOR	T	(30)	N	S	S
6	Observação	GCF_OBSERVACAO	T	(100)	N	N	S	Caso não possua enviar como VAZIO “ não null

Condições de Pagamentos

Tabela	GUA_CONDPGTO
Interna	N
Arquivo	CONDPGTO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da Condição	CPG_CODIGO	T	(10)	S	N	S
2	Descrição	CPG_DESCRICAO	T	(80)	N	N	S	Devolver este campo no cabeçalho do pedido, sem a palavra “DIAS”, pois será utilizado na regra de faturamento.
3	Prazo médio (em dias)	CPG_PRAZOMEDIO	I	(3)	N	N	S	Este campo será utilizado para limitar o prazo conforme cadastro de cliente e também para encontrar o coeficiente financeiro a ser aplicado no preço. Ver tablea de faixas prazos versus financeiro.
4	Índice de Condição de Pagamento (coeficiente)	CPG_INDICECONDPAGTO	R	(6, 4)	N	N	S	Ex. 10% acréscimo, exportar o valor 1.10; 5% desconto, exportar o valor 0,95. Caso não possua acréscimo e nem desconto, enviar o valor 1.
5	% Desconto para negociação item a item.	CPG_DESCONTO	R	(6, 2)	N	S	N
6	Quantidade de Parcelas	CPG_PARCELAS	I	(3)	N	S	S
7	Condição de Venda	CPG_CONDICAOVENDA	T	(10)	N	N	S	Deve ser preenchido igual ao cpg_codigo caso a condição não seja aberta
8	Valor mínimo de pedido	CPG_PEDIDOMINIMO	R	(15, 2)	N	S	S
9	Valor parcela mínima	CPG_PARCELAMINIMA	R	(15, 2)	N	S	S
10	Comissão adicional	CPG_COMISSAOADICIONAL	R	(10, 2)	N	S	S
11	Aplica AFV	CPG_APLICAAFV	T	(1)	N	S	S
12	Condição diferenciada	CPG_DIFERENCIADA	T	(1)	N	S	S	Possibilita mudança de condição de pagamento no item S – Sim; N – Não;
13	Prazo médio inicial (usado para condições de pagamento abertas)	CPG_PRZMEDIOINICIAL	I	-	N	S	S
14	Prazo médio final (usado para condições de pagamento abertas)	CPG_PRZMEDIOFINAL	I	-	N	S	S
15	Obriga digitação de senha (condição diferenciada) no pedido caso essa condição seja escolhida no pedido ou itens	CPG_OBRIGACONDSENHA	T	(1)	N	S	S	S – Sim; N – Não;
16	Aplica o fator propocionalmente ao prazo	CPG_PROPORCIONAL	T	(1)	N	S	S	S – Sim; N – Não;
17	Indice final para fator proporcional	CPG_INDICECONDPAGTOFINAL	R	(6, 4)	N	S	S
18	Valida limite de crédito	CPG_VALIDALC	T	(1)	N	S	S	S – Sim *PADRÃO; N – Não;

Clientes - Lista de contatos

Tabela	GUA_CONTATOS
Interna	N
Arquivo	CONTATOS.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código do Cliente	CTA_CODIGO	T	(20)	S	N	S
2	Nome do Contato	CTA_NOME	T	(80)	S	N	S
3	Hobby	CTA_HOBBY	T	(50)	N	S	S
4	Time	CTA_TIME	T	(50)	N	S	S
5	Telefone	CTA_TELEFONE	T	(20)	N	S	S	Formatar: (XX) XXXX-XXXX
6	Aniversário	CTA_ANIVERSARIO	T	(5)	N	S	S	Formato: DD/MM
7	Cargo	CTA_CARGO	T	(50)	N	S	S
8	E-Mail	CTA_EMAIL	T	(250)	N	S	S
9	Representante	CTA_REPRESENTANTE	T	(10)	N	S	S
10	Excluido?	CTA_EXCLUIDO	T	(1)	N	S	S	S- Sim N - Não

Os contatos serão cadastrados no SFA-Mob e exportados para o ERP, onde deverão ser armazenados, podendo ser utilizados para recarga do SFA-Mob ou eventuais consultas.

Cores

Tabela	GUA_CORES
Interna	N
Arquivo	CORES.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código da cor

CRS_CODIGO

T

(30)

S

N

S

Ex.: 1

2

Descrição da cor

CRS_DESCRICAO

T

(100)

N

S

Ex.: Amarelo

Cortes - Produtos cortados

Tabela	GUA_CORTES
Interna	N
Arquivo	CORTES.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Tipo da ordem	COR_ORIGEM	T	(10)	N	N	S	Vem do pedido: venda, bonificação e etc.
2	Código do pedido	COR_PEDIDO	T	(30)	N	N	S
3	Código do cliente	COR_CLIENTE	T	(20)	N	N	S
4	Código do produto	COR_PRODUTO	T	(30)	N	N	S
5	Código do fornecedor	COR_FORNECEDOR	T	(20)	N	S	S
6	Código da embalagem do produto	COR_EMBALAGEM	T	(6)	N	S	S
7	Unidade da embalagem do produto	COR_UNDEMB	T	(30)	N	S	S
8	Quantidade cortada do produto no pedido	COR_QUANTIDADE	R	(15, 4)	N	S	S	DEFAULT 0
9	Data da digitação do pedido	COR_DATADIGITA	D	-	N	S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
10	Valor de venda do item	COR_VRUNIT	R	(15, 6)	N	S	S	DEFAULT 0
11	Valor do custo do item	COR_VRCUSTO	R	(15, 6)	N	S	S	DEFAULT 0
12	Data do corte	COR_DATACORTE	D	-	N	S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
13	Tabela da ordem	COR_TABELA	I	(10)	N	S	S
14	Valor da comissão do pedido	COR_COMISSAO	R	(15, 2)	N	S	S	DEFAULT 0
15	Valor base comissão	COR_VRBASECOMISSAO	R	(15, 4)	N	S	S	DEFAULT 0
16	Se a ordem foi faturada	COR_EFETIVADO	C	-	N	S	S	S – Sim N - Não
17	Descrilção do produto cortado	COR_DESCRICAOPRODUTO	T	(100)	N	S	S
18	Marca do produto cortado	COR_CODIGOMARCA	T	(10)	N	S	S

Descontos disponíveis para negociação

Tabela	GUA_DESCONTO
Interna	N
Arquivo	DESCONTOS.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código do Produto	DES_CODIGOPRODUTO	T	(10)	S	N	S
2	Valor Mínimo para Concessão	DES_VALORMINIMO	I	(10)	S	N	S	Formatar: Qt.15 -> Exportar “0000000015”
3	Percentual de Desconto	DES_DESCONTO	R	(5, 2)	N	N	S
4	Código da Tabela de Preço	DES_CODIGOTABPRECO	T	(10)	S	N	S
5	Tipo	DES_TIPO	I	(1)	S	N	S	1 – Volume; 2 – Valor;

Exportar todos os descontos disponíveis para negociação, produto a produto.
O SFA-Mob respeitará o desconto limite encontrado nesta tabela.
Caso o produto tenha descontos por faixa, o mesmo poderá ser replicado nesta tabela, porém com faixas diferentes.
No caso do volume será considerado sempre na menor unidade (unidade do estoque), onde o pocket deverá converter o volume na embalagem vendida.

Desconto Progressivo

Tabela	GUA_DESCONTOPROGRESSIVO
Interna	N
Arquivo	DESCONTOPROGRESSIVO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da GUA_PRECOS	PPG_CODIGO	T	(30)	S	PRP_CODIGO GUA_PRECOS	N	S	PRP_CODIGO
2	Código da GUA_CABTABPRECO	PPG_TABELAPRECO	T	(10)	S	PRC_CODIGO GUA_CABTABPRECO	N	S	PRC_CODIGO
3	Unidade de venda	PPG_UNIVENDA	T	(10)	S		N	S	Ex.: UN ou CX/48
4	Código da GUA_EMPRESAFAT	PPG_EMPRESA	T	(10)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
5	Quantidade mínima (INCLUSIVE) para essa faixa	PPG_QTDDE	I	(10)	S		N	S	*Se null ou vazio, o valor 0 será considerado
6	Quantidade máxima (INCLUSIVE) para essa faixa	PPG_QTDATE	I	(10)	S		N	S	*Se null ou vazio, o valor 0 será considerado
7	O valor original para essa faixa	PPG_PRECO	R	(15, 2)	N		N	S

Se o PPG_QTDATE for vazio, nulo ou 0: A partir de PPG_QTDDE.
Se o PPG_QTDDE for vazio, nulo ou 0: Até PPG_QTDATE

Parâmetros SFA-Mob - Servidor de Email - ERP

Tabela	GUA_EMAILPARAMETROS
Interna	N
Arquivo	EMAILPARAMETROS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Tipo de acesso a conta	EMA_TIPO	T	(10)	N	S	S	Exemplo : IMAP ou POP3
2	Servidor de entrada de e-mails	EMA_SERVIDORENTRADA	T	(100)	N	S	S	Exemplo: imap.gmail.com
3	Servidor SMTP(saída de e-mails)	EMA_SERVIDORSMTP	T	(100)	N	S	S	Exemplo: smtp.gmail.com
4	Usuário	EMA_USUARIO	T	(100)	N	S	S	Exemplo: email@gmail.com
5	Senha	EMA_SENHA	T	(100)	N	S	S	Exemplo: senha
6	Porta do servidor SMTP	EMA_PORTASERVIDORSMTP	T	(5)	N	S	S
7	Porta do servidor de entrada	EMA_PORTASERVIDORENTRADA	T	(5)	N	S	S
8	Utiliza SSL	EMA_SSL	T	(1)	N	S	S	Exemplo: S
9	Utiliza TLS	EMA_TLS	T	(1)	N	S	S	Exemplo: N
10	Nome do e-mail	EMA_ALIAS	T	(30)	N	S	S
11	Salva uma cópia do item enviado	EMA_COPIAENVIADO	T	(1)	N	S	S

O exemplo de parametrização é para o Gmail

Empresas

Tabela	GUA_EMPRESAFAT
Interna	N
Arquivo	EMPRESAFAT.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da Empresa	EMP_CODIGO	T	(10)	S	N	S
2	Nome	EMP_NOME	T	(30)	N	N	S
3	Estado (UF)	EMP_ESTADO	T	(2)	N	N	S
4	E-mail Sincronizador	EMP_EMAILSINC	T	(20)	N	S	S	E-mail para enviar caso der erro na sincronização
5	Empresa padrão	EMP_EMPRESAPADRAO	T	(1)	N	S	S	S – Sim N - Não
6	Decimais	EMP_DECIMAIS	I	-	N	S	S
7	CNPJ da Empresa	EMP_CNPJ	T	(20)	N	S	S
8	Percentual de desconto ou acréscimo.	EMP_PERCDESCONTO	R	(12, 2)	N	S	S

Exportar somente as empresas disponíveis para o RCA efetuar a venda, desta forma, pode-se determinar as EMPRESAS que cada RCA poderá vender.
Alguma empresa deverá estar marcada como padrão – EMP_EMPRESAPADRAO
Observar que no arquivo de produtos, há um novo campo indicando as empresas em que cada produto poderá ser vendido.

Endereços Adicionais

Tabela	GUA_ENDERECOSADICIONAIS
Interna	N
Arquivo	ENDERECOSADICIONAIS.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo
1	Código	EAD_CODIGO	I	-	S	N	S
2	Código cliente	EAD_CODIGOCLIENTE	T	(20)	N	S	S
3	Endereço	EAD_ENDERECO	T	(100)	N	S	S
4	Número	EAD_NUMERO	T	(20)	N	S	S
5	Complemento	EAD_COMPLEMENTO	T	(30)	N	S	S
6	Bairro	EAD_BAIRRO	T	(80)	N	S	S
7	Código do municipio	EAD_CODIGOMUNICIPIO	T	(10)	N	S	S

Produtos - Entrada de mercadorias

Tabela	GUA_ENTRADASPROD
Interna	N
Arquivo	ENTRADASPROD.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código do Produto	PRE_CODIGO	T	(30)	S	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S
2	Embalagem	PRE_EMBALAGEM	T	(30)	N		N	S
3	Quantidade de Estoque	PRE_ESTOQUE	T	(12)	N		N	S	Pode ser a quantidade ou uma sigla indicativa.
4	Data da Entrada da mercadoria	PRE_DATAENTRADA	T	(10)	S		N	S	Formatar: YYYY-MM-DD
5	Tipo da entrada de produto	PRE_TIPO	T	(1)	N		N	S	P – Pedido de compra (agendada) E – Entrada de nota T – Aparece nas duas situações
6	Observação da entrada de produto	PRE_OBSERVACAO	T	(50)	N		N	S

Produtos - Estoque da empresa

Tabela	GUA_ESTOQUEEMPRESA
Interna	N
Arquivo	ESTOQUEEMPRESA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo
1	Código da Empresa	ESE_EMPRESA	T	(10)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
2	Código do Produto	ESE_CODIGO	T	(30)	S	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S
3	Quantidade de Estoque	ESE_ESTOQUE	R	(10, 2)	N		S	S
4	Local do estoque	ESE_LOCAL	T	(30)	S	LDE_ESTOQUE GUA_LOCAISESTOQUE	N	S

Segunda Fase: Exportar a posição do estoque de cada produto na empresa em um período cuja periodicidade seja previamente determinada. Exemplo: 01 em 01 hora.
Sempre em UNIDADE;

Estoque de segregações da empresa

Tabela	GUA_ESTOQUEEMPRESASEGREGACAO
Interna	N
Arquivo	ESTOQUEEMPRESASEGREGACAO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo
1	Código da empresa	ESS_EMPRESA	T	(10)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
2	Código do produto	ESS_CODIGOPRODUTO	T	(30)	S	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S
3	Código da segregação	ESS_CODIGOSEGREGACAO	T	(10)	S	PRS_CODSEGREGACAO GUA_SEGREGACAO	N	S
4	Quantidade em estoque (unitário)	ESS_ESTOQUE	R	(12, 2)	N		N	S
5	Local estoque	ESS_LOCALESTOQUE	T	(30)	S		N	S

Faixas de faturamento do cliente

Tabela	GUA_FAIXAFATURAMENTO
Interna	N
Arquivo	FAIXAFATURAMENTO.TXT
Tipo Geração	Geral

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo
1	Código	FXF_CODIGO	T	(10)	S	N	S
2	Inicio da faixa	FXF_DE	R	(15, 2)	N	S	S
3	Fim da faixa	FXF_ATE	R	(15, 2)	N	S	S
4	Descrição	FXF_DESCRICAO	T	(30)	N	S	S

Faixa Pagamento

Tabela	GUA_FAIXAPAGTO
Interna	N
Arquivo	FAIXAPAGTO.TXT
Tipo Geração	Geral

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

FGT_CODIGO

T

(10)

S

N

S

2

Inicio da faixa

FGT_DE

R

(10, 2)

N

S

3

Fim da faixa

FGT_ATE

R

(10, 2)

N

S

Faixa Pagamento - Condição Pagamento

Tabela	GUA_FAIXAPAGTOCONDPAGTO
Interna	N
Arquivo	FAIXAPAGTOCONDPAGTO.TXT
Tipo Geração	Geral

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código da condição de pagamento

CPF_CONDPGTO

T

(10)

S

CPG_CODIGO

GUA_CONDPGTO

N

S

Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.

2

Codigo da faixa

CPF_FAIXA

T

(10)

N

FGT_CODIGO

GUA_FAIXAPAGTO

S

Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.

Faixa Pedido

Tabela	GUA_FAIXAPEDIDO
Interna	N
Arquivo	FAIXAPEDIDO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Valor total bruto inicial do pedido	FPE_VALORINICIAL	R	(15, 4)	S	N	S	INCLUSIVE
2	Valor total bruto final do pedido	FPE_VALORFINAL	R	(15, 4)	S	N	S	INCLUSIVE
3	Percentual máximo de desconto	FPE_PERCDESCONTOMAX	R	(3, 4)	N	N	S	Desconto global máximo (Desconto de cabeçalho).
4	Percentual de desconto adicional.	FPE_PERCDESCAD	R	(3, 4)	N	S	S
5	Condições de pagamento com desconto adicional	FPE_CODCONDPGTODESCAD	T	(100)	N	S	S	Códigos das condições de pagamento que devem somar o percentual de desconto adicional. Todos os códigos devem ser seguidos de “;”.

Faturamentos

Tabela	GUA_FATURAMENTOS
Interna	N
Arquivo	FATURAMENTOS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Número da nota fiscal	FAT_NOTAFISCAL	T	(30)	S		N	S
2	Código da empresa	FAT_EMPRESA	T	(30)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
3	Número do pedido	FAT_PEDIDO	T	(30)	S	HPC_NUMPEDIDOEMP GUA_HISTPEDCAB	N	S
4	Código cliente	FAT_CLIENTE	T	(30)	S	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
5	Data emissão	FAT_EMISSAO	T	(10)	N		N	S	(YYYY-MM-DD)
6	Valor total da nota	FAT_VRTOTAL	R	(15, 2)	N		S	S

Parâmetros - Fidelidade

Tabela	GUA_FIDELIDADE
Interna	N
Arquivo	FIDELIDADE.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Empresa	FID_EMPRESA	T	(10)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
2	Percentual Fidelidade	FID_PERCFIDELIDADE	R	(12, 2)	S		N	S	0 a 100
3	Valor mínimo do pedido	FID_VRMINIMOPEDIDO	R	(12, 2)	N		S	S	‘0’ caso não exista mínimo
4	Valor mínimo parcela	FID_VRMINIMOPARCELA	R	(12, 2)	N		S	S	‘0’ caso não exista mínimo
5	Percentual autorizado	FID_DESCONTO	R	(5, 2)	N		S	S
6	Prazo mínimo	FID_PRAZOMIN	I		N		S	S
7	Comissão Adicional	FID_COMISSAOADICIONAL	R	(10, 2)	N		S	S

Exportar os percentuais de fidelidade.
No SFAMob, caso a tabela não exista o RCA poderá conceder livremente.

Parâmetros - Fidelidade - Margem

Tabela	GUA_FIDELIDADEMARGEM
Interna	N
Arquivo	FIDELIDADEMARGEM.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo
1	Alíquota ICMS	FDM_ALIQUOTAICMS	R	(5, 2)	S	N	S
2	Percentual de Fidelidade	FDM_FIDELIDADE	R	(5, 2)	S	N	S
3	Percentual cálculo ICMS	FDM_PERCENTUALCALCULO	R	(5, 2)	N	S	S
4	Percentual cálculo outros	FDM_PERCENTUALCALCULOOUTROS	R	(5, 2)	N	S	S

Relacionamento - Forma de Pagamento x Condição de Pagamento

Tabela	GUA_FORMACONDPGTO
Interna	N
Arquivo	FORMACONDPGTO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código da Forma de Pagamento

FCP_CODIGOFORMAPGTO

T

(10)

S

FPG_CODIGO

GUA_FORMAPAGTO

N

S

2

Código da Condição de pagamento

FCP_CODIGOCONDPGTO

T

(10)

S

CPG_CODIGO

GUA_CONDPGTO

N

S

Exportar as combinações permitidas para venda.
No SFA-Mob será aplicado o filtro conforme relacionamento desta tabela, somente se a mesma não estiver vazia.

Formas de Pagamento

Tabela	GUA_FORMAPAGTO
Interna	N
Arquivo	FORMAPAGTO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código	FPG_CODIGO	T	(10)	S	N	S
2	Descrição	FPG_DESCRICAO	T	(50)	N	N	S
3	Prazo médio máximo	FPG_PRAZOMAXIMO	I	(3)	N	N	S	Limitar o prazo máximo do pedido.
4	Valor Mínimo Pedido	FPG_VALORMINIMOPEDIDO	R	(12, 2)	N	N	S	Caso seja 0 (zero) permitir vender livremente.
5	Percentual desconto	FPG_PERCDESCONTO	R	(5, 2)	N	N	S	Aplicar automaticamente no preço base do produto.
6	Percentual de Comissão	FPG_PERCCOMISSAO	R	(5, 2)	N	N	S	Acrescentar ao percentual de comissão encontrado.
7	Valor Mínimo por Parcela	FPG_VALORMINIMOPARC	R	(12, 2)	N	N	S	Caso seja 0 (zero) permitir vender livremente.
8	Quantidade de parcelas máximo permitido – prazo flexível	FPG_QTPARCELAMAX	I	(3)	N	N	N
9	Praças	FPG_PRACA	T	(100)	S	N	N	1 – 100. 2 – 0,01 ~ 99,99. 3 – 0. *** Caso possua mais de uma praça, enviar separado por “;” Exemplo: 1;3;
10	Empresas permitidas	FPG_EMPRESAS	T	(100)	N	S	S	Opcional. Caso já preenchido, deverá ser da forma: Código da empresa + “;”. Ex: “01;”
11	Percentual da taxa financeira	FPG_TAXAFINANCEIRA	R	(3, 4)	N	S	S	0-100. Taxa Financeira.
12	Tipo da forma	FPG_TIPOFORMA	T	(3)	N	S	S	DIN -> DINHEIRO CHP -> CHEQUE PROPRIO CH3 -> CHEQUE TERCEIRO DEP -> DEPOSITO SDO -> SALDO DO CLIENTE REP -> DEBITO AO REPRESENTANTE PER -> PERDA CRT -> CARTAO FCH -> FICHA PGM -> PAGAMENTO PELO MOTORISTA AO CLIENTE MOT -> DEBITO AO MOTORISTA DNI -> DEPOSITO NAO IDENTIFICADO SAN -> SANGRIA SUP -> SUPRIMENTO BOL -> BOLETO VLP -> VALE PRESENTE DUP -> DUPLICATA MERCANTIL LAN -> LANCAMENTO MANUAL

Exportar todas as formas de pagamentos existentes e disponíveis para venda.
O SFA-Mob disponibilizará na tela de cabeçalho de pedido, um campo onde o usuário poderá indicar a forma de pagamento que o cliente deseja pagar (Cheque / Duplicata / Boleto / Etc.).

Produtos - GiroCidade

Tabela	GUA_GIROCIDADE
Interna	N
Arquivo	GIROCIDADE.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código Municipio

GIR_MUNICIPIO

T

(10)

S

MUN_CODIGOMUNICIPIO

GUA_MUNICIPIOS

N

S

Enviar como VAZIO ‘’ não null”

2

Codigo Produto

GIR_PRODUTO

T

(10)

S

PRO_CODIGO

GUA_PRODUTOS

N

S

Enviar como VAZIO ‘’ não null”

3

Valor Vendido

GIR_SOMA

T

(10)

N

S

Enviar como VAZIO ‘’ não null”

Produtos - Cadastro de grupos / Famílias / Linhas comerciais

Tabela	GUA_GRUPOS
Interna	N
Arquivo	GRUPOS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

PRG_CODIGO

T

(10)

S

N

S

2

Descrição

PRG_DESCRICAO

T

(30)

N

S

3

Tipo

PRG_TIPO

T

(1)

S

N

S

“F” - Fornecedor;

“S” - Segmento;

“G” - Grupo;

“L” - Linha;

“B” – Subgrupo

“R” – Ramo de atividade

“C” – Grupo Cliente

Exportar todos os Grupos, Fornecedores, Linhas e Segmentos disponíveis para venda, conforme tabela de produtos. Nesta tabela podemos conceituar a utilização da mesma para disponibilizar no SFA-Mob tanto Grupos como Famílias Comerciais, Linha de Produtos, dentre outros, conforme conceito adotado no ERP.
O SFA-Mob disponibilizará na tela de itens de pedido, um campo onde o usuário poderá filtrar a lista de produtos conforme o grupo desejado.

Clientes - Históricos de Venda - Pedidos - Cabeçalho

Tabela	GUA_HISTPEDCAB
Interna	N
Arquivo	HISTPEDCAB.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Numero do Pedido na Empresa	HPC_NUMPEDIDOEMP	T	(30)	S		N	S
2	Numero Pedido – Pocket	HPC_NUMPEDIDOSFA	T	(20)	N		S	S	AAMMDDHHMMSSSSS AA = Ano MM = Mes DD = Dia HH = Hora MM = Minuto SSSSS = Segundo/Milisegundos Exemplo: 180628124825935 18 = Ano 06 = Mes 28 = Dia 12 = Hora 48 = Min 25935 = Segundos/Milisegundos
3	Código do Cliente	HPC_CODIGOCLIENTE	T	(20)	N	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
4	Situação do Pedido	HPC_STATUSPEDIDO	T	(30)	N		N	S	Exemplo: FATURADO; CANCELADO; FAT.PARCIAL; EM ANALISE; Etc.
5	Valor Pedido (total)	HPC_VALORPEDIDO	R	(12, 2)	N		N	S
6	Valor Faturado (total)	HPC_VALORFATURADO	R	(12, 2)	N		N	S
7	Data do Pedido	HPC_DTPEDIDO	T	(10)	N		N	S	Formatar: YYYY-MM-DD
8	Data de Entrega	HPC_DTPREVISTAENTREGA	T	(10)	N		S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
9	Origem do Pedido	HPC_ORIGEMPEDIDO	T	(30)	N		N	S	RCA; Web; Televendas; Etc.
10	Tipo do Pedido	HPC_CODIGOTIPOPEDIDO	T	(10)	S	TPP_CODIGO GUA_TIPOPEDIDO	N	S
11	Forma de Pagamento	HPC_FORMAPAGAMENTO	T	(10)	N	FPG_CODIGO GUA_FORMAPAGTO	N	S
12	Plano de Pagamento	HPC_PLANOPAGAMENTO	T	(200)	N		N	S	Exemplo: 30/60/90
13	Descrição do Frete	HPC_DESCRICAOFRETE	T	(100)	N		N	S	“C” – CIF; “F” – FOB; “S” – CIF/FOB
14	Numero do Pedido do Cliente (ordem de Compra)	HPC_ORDEMCOMPRA	T	(100)	N		S	S
15	Observação do Faturamento	HPC_OBSERVACAOFAT	T	(200)	N		S	S
16	Código da Condição de Pagamento	HPC_CODCONDPGTO	T	(10)	N	CPG_CODIGO GUA_CONDPGTO	S	S
17	Relação de Notas Fiscais	HPC_NOTASFISCAIS	T	(255)	N		S	S	Caso possua mais de uma nota fiscal, separar por “;” ou chave da nota fiscal eletrônica
18	Data Faturamento	HPC_DTAFATURAMENTO	T	(10)	N		S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
19	Fidelidade	HPC_FIDELIDADE	R	(5, 2)	N		S	S	0 a 100
20	Permite recuperar este pedido?	HPC_RECUPERAR	T	(1)	N		S	S	Controle interno – enviar “N”
21	Representante	HPC_REPRESENTANTE	T	(10)	N		S	S
22	Empresa	HPC_EMPRESA	T	(10)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S	Código da Empresa
23	Enviado	HPC_ENVIADO	T	(1)	N		N	S	Se foi enviado (‘S’) ou não (‘N’)
24	Valor bruto	HPC_VALORBRUTO	R	(12, 2)	N		S	S	Valor Bruto do pedido
25	Valor ST	HPC_VALORST	R	(12, 2)	N		S	S
26	Valor IPI	HPC_VALORIPI	R	(12, 2)	N		S	S
27	Valor de desconto	HPC_VALORDESCONTO	R	(12, 2)	N		S	S
28	Transportadora	HPC_TRANSPORTADORA	T	(10)	N	TRA_CODIGO GUA_TRANSPORTADORA	S	S
29	Tabela de preço	HPC_TABELAPRECO	T	(10)	N	PRC_CODIGO GUA_CABTABPRECO	S	S
30	Quantidade de volumes	HPC_QTDEVOLUMES	I		N		S	S
31	Valor base da comissão	HPC_VALORBASECOMISSAO	R	(15, 2)	N		S	S
32	Percentual comissão	HPC_PERCENTUALCOMISSAO	R	(15, 2)	N		S	S
33	Valor comissão	HPC_VALORCOMISSAO	R	(15, 2)	N		S	S
34	Orçamento	HPC_ORCAMENTO	T	(1)	N		S	S	S - Sim ou N - Não
35	Cancelado	HPC_CANCELADO	T	(1)	N		S	S	S - Sim ou N - Não
36	Data do cancelamento	HPC_DTCANCELAMENTO	T	(10)	N		S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
37	Motivo do cancelamento	HPC_MOTIVO	T	(100)	N		S	S
38	Chave da Nota Fiscal Eletrônica	HPC_CHAVENFELETRONICA	T	(100)	N		S	S
39	CNPJ do cliente	HPC_CNPJCLIENTE	T	(20)	N	CLI_CGCCPF CLI_CLIENTES	S	S	Formatar: Mascara de CNPJ ou CPF
40	Inscrição Estadual do cliente	HPC_IECLIENTE	T	(20)	N		S	S
41	Percentual de desconto	HPC_PERCDESCONTO	R	(12, 2)	N		S	S
42	Percentual de desconto da faixa de valor do pedido	HPC_DESCONTOFAIXAVALOR	R	(12, 2)	N		S	S
43	Percentual de desconto da forma de pagamento	HPC_DESCONTOFORMAPGTO	R	(12, 2)	N		S	S
44	Percentual de desconto da condição de pagamento	HPC_DESCONTOCONDPGTO	R	(12, 2)	N		S	S
45	Percentual de desconto da fidelidade	HPC_DESCONTOFIDELIDADE	R	(12, 2)	N		S	S
46	Percentual de desconto acumulado (cab + faixa + forma + cond + fidelidade)	HPC_DESCONTOACUMULADO	R	(12, 2)	N		S	S
47	Valor verba utilizada	HPC_VERBAUTILIZADA	R	(12, 2)	N		S	S
48	Valor verba gerada	HPC_VERBAGERADA	R	(12, 2)	N		S	S
49	Código do preposto	HPC_PREPOSTO	I	-	N		S	S
50	Código do endereço de entrega	HPC_CODENDENTREGA	I	-	N		S	S
51	Código do pedido bonificado gerado pelo sistema a partir da promoção	HPC_PEDIDOBONIFPROMOCAO	T	(30)	N		S	S	Código do pedido bonificado imutável.
52	Código da condição de pagamento diferenciada	HPC_CODCONDPGTODIF	T	(20)	N		S	S	Forma diferenciada
53	Dias da condição de pagamento diferenciada	HPC_DIASCONDPGTODIF	I		N		S	S	Dias da condição diferenciada
54	Percentual a ser descontado da verba	HPC_PERCVBCONDPGTODIF	R	(12, 2)	N		S	S	Percentual a ser descontado da verba
55	Prazo aberto 1	HPC_PRZ1	I	-	N		S	S
56	Prazo aberto 2	HPC_PRZ2	I	-	N		S	S
57	Prazo aberto 3	HPC_PRZ3	I	-	N		S	S
58	Prazo aberto 4	HPC_PRZ4	I	-	N		S	S
59	Prazo aberto 5	HPC_PRZ5	I	-	N		S	S
60	Prazo aberto 6	HPC_PRZ6	I	-	N		S	S
61	Prazo aberto 7	HPC_PRZ7	I	-	N		S	S
62	Prazo aberto 8	HPC_PRZ8	I	-	N		S	S
63	Latitude onde foi tirado o pedido	HPC_LATITUDE	R	(15, 8)	N		S	S
64	Longitude onde foi tirado o pedido	HPC_LONGITUDE	R	(15, 8)	N		S	S
65	Endereço onde foi tirado o pedido	HPC_ENDERECOVENDA	T	(500)	N		S	S	Baseado na busca do Google
66	Indica se o pedido foi feito no ERP	HPC_VEIODOERP	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
67	Valor frete Pedido	HPC_FRETEVALOR	R	(15, 2)	N		S	S
68	Valor do retorno pedido	HPC_RETORNO	R	(15, 2)	N		S	S
69	Total retorno cobrado	HPC_TRTC	T	(15)	N		S	S
70	% de bonificação	HPC_PERCBONIF	R	(5, 2)	N		S	S
71	Cod Pedido bonificado	HPC_PEDIDOBONIF	T	(30)	N		S	S	Fk de GUA_HISTPEDCAB
72	Tipo de comissao	HPC_TIPOCOMISSAO	T	(1)	N		S	S
73	Nome comprador	HPC_NOMECOMPRADOR	T	(50)	N		S	S
74	Pagador do frete	HPC_PAGADORFRETE	T	(1)	N		S	S	Emitente = 0 Destinatário = 1 Embutido = 2
75	Percentual de frete	HPC_PERCENTUALFRETE	R	(15, 2)	N		S	S
76	Tipo de cálculo de frete	HPC_TIPOCALCULOFRETE	T	(1)	N		S	S	0 – não calcula frete 1 – calculo manual 2 – calculo automatico
77	Soma frete no total do pedido	HPC_SOMAFRETE	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
78	Volume total do pedido	HPC_VOLUME	R	(6, 4)	N		S	S	Em metros cúbicos.
79	Número do pedido de origem para pedidos duplicados	HPC_NUMEROPEDIDOORIGEM	T	(30)	N		S	S
80	Prazo aberto 9	HPC_PRZ9	I	-	N		S	S
81	Prazo aberto 10	HPC_PRZ10	I	-	N		S	S
82	Prazo aberto 11	HPC_PRZ11	I	-	N		S	S
83	Prazo aberto 12	HPC_PRZ12	I	-	N		S	S
84	Pedido enviado como orçamento para o cliente	HPC_STATUSORCAMENTO	T	(1)	N		S	S	E - Enviado R – Retornou
85	Pedido enviado para o Rep+	HPC_ENVIADO_REPMAIS	T	(1)	N		S	S	S – Enviado Rep+ N – Não enviado Rep+
86	Ordem programada	HPC_ORDEMPROGRAMADA	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
87	Data base faturamento	HPC_DATABASEFAT	T	(10)	N		S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
88	Permite entrega parcial	HPC_PERMITEENTREGAPARCIAL	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
89	Observação interna	HPC_OBSERVACAOINTERNA	T	(200)	N		S	S	Observação interna do pedido. Não será exibida para o cliente (PDF)
90	Valor da verba de bonificação	HPC_VERBABONIFICADA	R	(15, 2)	N		S	S	Valor da verba de bonificação do pedido. Positivo: gerou verba Negativo: usou verba
91	Valor da taxa financeira do pedido	HPC_VALORTAXAFIN	R	(15, 4)	N		S	S	Valor referente a taxa financeira da forma de pagamento.
92	Percentual de desconto financeiro informado no cabeçalho do pedido	HPC_PERCDESCFINANCEIRO	R	(3, 4)	N		S	S
93	Valor do desconto financeiro calculado	HPC_VALORDESCFINANCEIRO	R	(15, 4)	N		S	S
94	Fator financeiro ao salvar o pedido	HPC_FATORFINANCEIRO	R	(15, 4)	N		S	S	Default -1
95	Prazo médio do pedido	HPC_PRAZOMEDIO	I	(3)	N		S	S	Número inteiro
96	Empresa original	HPC_EMPRESA_OLD	T	(10)	N		S	S	Empresa em que o pedido foi digitado no AFV. Enviar somente em caso de alteração da empresa no ERP.
97	Valor do metro cúbico do pedido	HPC_VRMETROCUBICOFRETE	R	(15,2)

Exportar os últimos pedidos de cada cliente para o SFA-Mob, de acordo com o período determinado no sistema interno – Iniciaremos com pedidos nos últimos 180 dias, podendo ser reduzido representante a representante.
O SFA-Mob disponibilizará uma tela onde o usuário poderá consultar as últimas compras de cada cliente, bem como a situação de cada pedido.

Clientes - Histórico de Promoções do Pedido

Tabela	GUA_HISTPEDCABPROMOCOES
Interna	N
Arquivo	“17\|”
Tipo Geração

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Numero do Pedido

HPP_NUMEROPEDIDOEMP

T

(30)

S

HPC_NUMPEDIDOSFA

GUA_HISTPEDCAB

N

S

2

Código do Tipo de Pedido

HPP_CODIGOTIPOPEDIDO

T

(10)

S

TPP_CODIGO

GUA_TIPOPEDIDO

N

S

3

Código da Promoção

HPP_CODPROMOCAO

T

(10)

S

PMC_CODIGO

GUA_PROMOCAO

N

S

Observação 1

Clientes - Históricos de Venda - Pedidos - Itens

Tabela	GUA_HISTPEDITENS
Interna	N
Arquivo	HISTPEDITENS.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Numero Pedido na Empresa	HPI_NUMPEDIDOEMP	T	(30)	S		N	S
2	Código do Produto	HPI_CODIGOPRODUTO	T	(30)	S		N	S
3	Tipo do Pedido	HPI_CODIGOTIPOPEDIDO	T	(10)	S		N	S
4	Código da empresa	HPI_CODIGOEMPRESA	T	(10)	S		N	S
5	Referência do produto	HPI_REFERENCIA	T	(20)	N		S	S
6	Descrição do Produto	HPI_DESCRICAOPRODUTO	T	(100)	N		N	S
7	Quantidade Vendida	HPI_QTDEVENDIDA	R	(10, 2)	N		N	S
8	Quantidade Faturada	HPI_QTDEFATURADA	R	(10, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
9	Quantidade Cortada	HPI_QTDECORTADA	R	(10, 2)	N		S	N	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
10	% Desconto Aplicado	HPI_DESCONTO	R	(6, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
11	Valor de Venda	HPI_VALORVENDA	R	(12, 2)	N		N	S
12	Código do Cliente	HPI_CODIGOCLIENTE	T	(10)	N		N	S
13	Data do Pedido	HPI_DTPEDIDO	T	(10)	N		N	S	Formatar: YYYY-MM-DD
14	Situação do Pedido	HPI_SITUACAOPEDIDO	T	(30)	N		N	S	Exemplo: FATURADO; CANCELADO; FAT.PARCIAL; Etc.
15	Código da Embalagem	HPI_CODEMBALAGEM	T	(10)	N		N	S
16	Quantidade da Embalagem	HPI_QTDEEMBALAGEM	R	-	N		N	S
17	Descrição da Embalagem	HPI_DESCRICAOEMB	T	(10)	N		N	S
18	Código da Tabela de Preço	HPI_CODIGOTABELA	T	(10)	N		N	S
19	Alíquota de IPI	HPI_ALIQUOTAIPI	R	(5, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
20	Valor do IPI	HPI_VALORIPI	R	(5, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
21	Valor de ST	HPI_VALORST	R	(5, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
22	Valor Original	HPI_VALORORIGINAL	R	(12, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
23	NCM	HPI_NCM	T	(10)	N	PRO_NCM GUA_PRODUTOS	S	S	Caso não tenha informações, enviar como VAZIO ‘’ não null
24	Valor Total	HPI_VALORTOTAL	R	(12, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
25	Valor Bruto	HPI_VALORBRUTO	R	(12, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
26	Valor base da comissão	HPI_VALORBASECOMISSAO	R	(15, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
27	Percentual comissão	HPI_PERCENTUALCOMISSAO	R	(15, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
28	Valor comissão	HPI_VALORCOMISSAO	R	(15, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
29	Mensagem	HPI_MENSAGEM	T	(13)	N		S	S	Mensagem quando tipo segregação igual a 3 (caixa supermercado)
30	De	HPI_DE	R	-	N		S	S	Numero inicial da caixa (caixa supermercado)
31	Até	HPI_ATE	R	-	N		S	S	Número final da caixa (caixa supermercado)
32	Código da comissao	HPI_CODIGOCOMISSAO	T	(30)	N	COM_CODIGOCOMISSAO GUA_COMISSAO	S	S	Código da faixa de faturamento. Opcional. Enviar como VAZIO ‘’ não null caso não use comissionamento no afv
33	Representante	HPI_REPRESENTANTE	T	(10)	N	PAR_REPRESENTANTE GUA_PARAMETROS	S	S
34	Valor da tabela	HPI_VALORTABELA	R	(10, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
35	Valor de desconto	HPI_VALORDESCONTO	R	(10, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
36	Observação	HPI_OBSERVACAO	T	(100)	N		S	S	Enviar como VAZIO ‘’ não null
37	Valor unitário de ST	HPI_VALORSTUNIT	R	(5, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
38	Preço de custo do produto	HPI_CUSTOPRODUTO	R	(12, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
39	Desembute o IPI no cálculo de impostos	HPI_DESEMBUTEIPI	T	(1)	N		S	S	S - Sim; N - Não (Enviar esse valor padrão);
40	Verba total item	HPI_VERBATOTAL	R	(12, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
41	Preposto	HPI_PREPOSTO	I	-	N		S	S	Virá da tabela parâmetros->par_preposto 0’ caso não seja preposto
42	Estoque a debitar	HPI_ESTOQUEDEBITAR	T	(10)	N		S	S	Enviar como VAZIO ‘’ não null
43	Volume total do item	HPI_VOLUME	R	(12, 2)	N		S	S	Volume em m³ Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
44	Data de corte do item	HPI_DTCORTE	T	(10)	N		S	N	Formatar: YYYY-MM-DD Enviar como VAZIO ‘’ não null
45	Percentual oriundo do valor de desconto da promoção	HPI_PERCENTUALPROMOCAO	R	(15, 2)	N		S	S	Virá de GUA_PROMOCAO - 07 Valor do Desconto Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
46	Código da condição de pagamento diferenciada	HPI_CODCONDPGTODIF	T	(10)	N		S	S	Registra a condição de pagamento selecionada no item. Enviar como VAZIO ‘’ não null
47	Observação do estoque selecionado	HPI_OBSESTOQUEDEBITAR	T	(50)	N		S	S	Enviar como VAZIO ‘’ não null
48	Peso bruto do item em gramas	HPI_PESOBRUTO	R	(15, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
49	Digitou senha?	HPI_DIGITOUSENHA	T	(1)	N		S	S	S - Sim; N - Não(Enviar esse valor padrão);
50	Valor Retorno unitário	HPI_RETORNO	R	(15, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
51	Valor mkp retorno	HPI_RETORNOMKP	R	(15, 2)	N		S	S
52	Produto para consumo?	HPI_CONSUMO	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
53	Valor frete item	HPI_FRETE	R	(15, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
54	Margem mínima	HPI_MARGEMMINIMA	R	(5, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
55	Margem real	HPI_MARGEMREAL	R	(5, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
56	Preço de custo	HPI_PRECOCUSTO	R	(5, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
57	Despesa operacional	HPI_DESPESAOPERACIONAL	R	(5, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
58	Descrição do produto no pdf	HPI_DESCRICAOPDF	T	(255)	N		S	S	Enviar como VAZIO ‘’ não null
59	Utilização de embalagem com decimal	HPI_EMBDECIMAL	T	(1)	N		S	S	S - Sim N - Não (Enviar esse valor padrão);
60	Valor de aquisição	HPI_VALORAQUISICAO	R	(15, 2)	N		S	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
61	Valor netSale	HPI_NETSALE	R	(15, 2)	N		S	S	Margem Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
62	Valor netSale2	HPI_NETSALE2	R	(15, 2)	N		S	S	Margem Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
63	Embalagem	HPI_EMBALAGEM	T	(250)	N		S	S	Emb.UN;Qtde;Qtde.Multiplo;Qtde.Mínima;Decimal;Qtde.Mix;Comissao;QtdeVolume;@ Ex: CX/24;24;1;0;N;0;0;0;@ (Como na PRO_EMBALAGENS, porém aceita apenas 1 embalagem) OBS.: campo Emb deve ter no máximo 6 caracteres OBS2: cod embalagem deve estar presente em gua_precos
64	Valor da verba de bonificação	HPI_VERBABONIFICADA	R	(15, 2)	N		S	S	Valor da verba de bonificação do item. Positivo: gerou verba Negativo: usou verba
65	MVA	HPI_MVA	R	(15, 2)	N		S	S	MVA utilizado para o cálculo do valor ST
66	CEST do produto	HPI_CODIGOCEST	T	(30)	N		S	S

Exportar os itens correspondentes aos últimos pedidos exportados para o SFA-Mob.

Clientes - Histórico de Segregações de Itens de Pedido

Tabela	GUA_HISTPEDITENSSEGREGACAO
Interna	N
Arquivo	HISTPEDITENSSEGREGACAO.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Numero do Pedido	PIS_NUMPEDIDO	T	(30)	S	HPI_NUMPEDIDOEMP GUA_HISTPEDITENS	N	S
2	Código do Produto	PIS_CODIGOPRODUTO	T	(30)	S	HPI_CODIGOPRODUTO GUA_HISTPEDITENS	N	S
3	Código da Segregação	PIS_CODIGOSEGREGACAO	T	(10)	S	PRS_CODSEGREGACAO GUA_SEGREGACAO	N	S
4	Código do tipo de pedido	PIS_CODIGOTIPOPEDIDO	T	(10)	S	HPI_CODIGOTIPOPEDIDO GUA_HISTPEDITENS	N	S
5	Código da empresa	PIS_CODIGOEMPRESA	T	(10)	S	HPI_CODIGOEMPRESA GUA_HISTPEDITENS	N	S
6	Quantidade	PIS_QUANTIDADE	I	-	N		S	S
7	Representante	PIS_REPRESENTANTE	T	(10)	N	PAR_REPRESENTANTE GUA_PARAMETROS	S	S
8	Preposto	PIS_PREPOSTO	I	-	N	PAR_PREPOSTO GUA_PARAMETROS	S	S	Virá da tabela parâmetros->par_preposto
9	Qtde Cortada	PIS_QTDECORTADA	R	(10, 2)	N		S	S

Inventário

Tabela	GUA_INVENTARIO
Interna	N
Arquivo	INVENTARIO.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Data	DATA	D	-	S		N	S
2	Código do cliente	CLIENTE	T	(30)	S	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
3	Status	STATUS	T	(1)	N		S	S
4	Enviado	ENVIADO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
5	Representante	REPRESENTANTE	T	(10)	N		S	S	S – Sim N - Não

Comissão - Fechamento Item

Tabela	GUA_ITEMCOMISSAOFECHAMENTO
Interna	N
Arquivo	ITEMCOMISSAO.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código	ICF_CODIGO	T	(30)	S		N	S
2	Data	ICF_DATA	T	(30)	N		S	S	Formatar dd/mm/aaaa
3	Código do Cliente	ICF_CODIGOCLIENTE	T	(30)	N		S	S
4	Razão do cliente	ICF_RAZAOCLIENTE	T	(100)	N		S	S
5	Evento	ICF_EVENTO	T	(100)	N		S	S
6	Base da comissão	ICF_BASECOMISSAO	R	(15, 2)	N		S	S
7	Percental da comissão	ICF_PERCENTUALCOMISSAO	R	(15, 2)	N		S	S
8	Valor da comissão	ICF_VALORCOMISSAO	R	(15, 2)	N		S	S
9	Tipo do pedido	ICF_TIPOPEDIDO	T	(30)	N		S	S
10	Numero do pedido	ICF_PEDIDO	T	(30)	N		S	S
11	Titulo	ICF_TITULO	T	(30)	N		S	S
12	Observação	ICF_OBSERVACAO	T	(100)	N		S	S
13	Numero da Nota Fiscal	ICF_NOTAFISCAL	T	(20)	N		S	S
14	Tipo de lançamento	ICF_TIPO	T	(10)	N	TPL_CODIGO GUA_TIPOSLANCAMENTO	S	S
15	Cód pedido AFV	ICF_PEDIDOAFV	T	(10)	N		S	S
16	Parcela	ICF_PARCELA	I		N		S	S

Itens dos Faturamentos

Tabela	GUA_ITEMFATURAMENTO
Interna	N
Arquivo	ITEMFATURAMENTO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Número da nota fiscal	IFA_NOTAFISCAL	T	(30)	S	FAT_NOTAFISCAL GUA_FATURAMENTOS	N	S
2	Código da empresa	IFA_EMPRESA	T	(30)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
3	Número do pedido	IFA_PEDIDO	T	(30)	S	HPC_NUMPEDIDOEMP GUA_HISTPEDCAB	N	S
4	Código cliente	IFA_CLIENTE	T	(30)	S	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
5	Código do produto	IFA_CODIGOPRODUTO	T	(30)	S	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S
6	Quantidade vendida	IFA_QUANTIDADEVENDIDA	R	(15, 2)	N		S	S
7	Valor unitário da mercadoria	IFA_VRMERCUNIT	R	(15, 2)	N		S	S
8	Valor total da mercadoria	IFA_VRMERCTOTAL	R	(15, 2)	N		S	S
9	Valor total IPI	IFA_VRIPI	R	(15, 2)	N		S	S
10	Valor total ST	IFA_VRST	R	(15, 2)	N		S	S
11	Valor total (merc + impostos)	IFA_VRTOTAL	R	(15, 2)	N		S	S
12	Percentual de comissão	IFA_PERCCOMISSAO	R	(15, 2)	N		S	S	0 - 100
13	Valor total da comissão	IFA_VRCOMISSAO	R	(15, 2)	N		S	S

Clientes - Limite de crédito

Tabela	GUA_LIMITECREDITO
Interna	N
Arquivo	LIMITECREDITO.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código do Cliente	LIM_CODIGOCLIENTE	T	(30)	S	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
2	Limite de Crédito	LIM_LIMITECREDITO	R	(12, 2)	N		N	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
3	Limite de Crédito Disponível	LIM_LIMITEDISPONIVEL	R	(12, 2)	N		N	S	Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0
4	Valor ordens a faturar	LIM_VRORDENSAFATURAR	R	(12, 2)	N		S	S
5	Valor financeiro comprometido	LIM_VRFINCOMPROMETIDO	R	(12, 2)	N		S	S
6	Valor vencido	LIM_VRVENCIDO	R	(12, 2)	N		S	S
7	Valor à vencer	LIM_VRAVENCER	R	(12, 2)	N		S	S
8	Valor cheques à compensar	LIM_VRCHEQUESACOMPENSAR	R	(12, 2)	N		S	S

Exportar o limite de crédito total e disponível de cada cliente.
Esta informação será exibida no momento da venda e também será utilizada no momento da venda, onde o usuário será informado caso o limite exceda.

Produtos - Limites

Tabela	GUA_LIMITES
Interna	N
Arquivo	LIMITES.TXT / ATU
Tipo Geração

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código do cliente	LIM_CLIENTE	T	(30)	S	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
2	Código da empresa	LIM_EMPRESA	T	(30)	N	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	S	S
3	Código do produto	LIM_PRODUTO	T	(30)	N	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	S	S
4	Desconto promocional	LIM_DESCONTOPROMOCIONAL	R	(6, 2)	N		S	S	Exemplo: 10.0
5	Desconto máximo	LIM_DESCONTOMAXIMO	R	(6, 2)	N		S	S	Exemplo: 10.0
6	Desconto adicional	LIM_DESCONTOADICIONAL	R	(6, 2)	N		S	S	Exemplo: 10.0
7	Acréscimo máximo	LIM_ACRESCIMOMAXIMO	R	(6, 2)	N		S	S	Exemplo: 10.0
8	Tipo do limite	LIM_TIPOLIMITE	T	(2)	N		S	S	D- Desconto V- Valor
9	Valor mínimo	LIM_VALORMINIMO	R	(6, 2)	N		S	S	Caso tipo ( LIM_TIPOLIMITE) = Valor ( V ) , este será o valor em R$ mínimo.

Lista

Tabela	GUA_LISTA
Interna	N
Arquivo	GUARANILISTA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

LIS_CODIGO

T

(20)

S

N

S

2

Descrição

LIS_DESCRICAO

T

(120)

N

S

3

Bloqueado

LIS_BLOQUEADA

T

(1)

N

S

S – Sim
N - Não

Quando bloqueada lista não permitirá alteração

Lista Item

Tabela	GUA_LISTAITENS
Interna	N
Arquivo	GUARANILISTAITENS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da lista	LIT_CODIGOLISTAGUARANI	T	(20)	S	LIS_CODIGO GUA_LISTA	N	S
2	Código do produto	LIT_CODIGOPRODUTO	T	(120)	S	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S
3	Quantidade	LIT_QUANTIDADE	I	-	N		S	S
4	Embalagem	LIT_EMBALAGEM	T	(250)	N		S	S	Emb.UN;Qtde;Qtde.Multiplo;Qtde.Mínima;Decimal;Qtde.Mix;Comissao;QtdeVolume;@ Ex: CX/24;24;1;0;N;0;0;0;@ (Como na PRO_EMBALAGENS, porém aceita apenas 1 embalagem) OBS.: campo Emb deve ter no máximo 6 caracteres OBS2: cod embalagem deve estar presente em gua_precos
5	Valor de venda	LIT_PRECOVENDA	R	(15, 2)	N		S	S

Produtos - Locais Estoque

Tabela	GUA_LOCAISESTOQUE
Interna	N
Arquivo	LOCAISESTOQUE.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Local

LDE_CODIGO

T

(30)

S

N

S

2

Descrição

LDE_DESCRICAO

T

(100)

S

N

S

Segunda Fase: Exportar a posição do estoque de cada produto na empresa em um período cuja periodicidade seja previamente determinada. Exemplo: 01 em 01 hora.
Sempre em UNIDADE;

Metas de Venda

Tabela	GUA_META
Interna	N
Arquivo	META.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código	MEV_CODIGO	I	-	S	S	S
2	Data Inicial	MEV_DTINICIAL	T	(10)	N	N	S	Formatar: YYYY-MM-DD
3	Descrição Resumida	MEV_DESCRICAOMETA	T	(40)	N	N	S
4	Tipo de conteúdo	MEV_TIPOCONTEUDO	T	(10)	N	S	S	Q –Quantidade; P – Peso; M – Metro cubico; V – Valor; E – Efetivação de Clientes;
5	Valor Meta	MEV_VALORMETA	R	(11, 2)	N	S	S
6	Valor Realizado	MEV_VALORREALIZADO	R	(11, 2)	N	S	S
7	Data Final	MEV_DTFINAL	T	(10)	N	S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
8	Percentual Mínimo	MEV_PERCENTUALMINIMO	R	(15, 2)	N	S	S

Exportar a posição das metas dos agentes de vendas.

Motivo de não venda / Não vistisa - ERP

Tabela	GUA_MOTIVOSNV
Interna	N
Arquivo	MOTIVOSNV.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Motivo

MNV_CODIGO

T

(10)

S

N

S

2

Descrição

MNV_DESCRICAO

T

(50)

N

S

3

Tipo

MNV_TIPO

I

(1)

N

S

0 – Ambos;

1 – Motivo de Não Venda;

2 – Motivo de Não Visita;

3 – Venda Fora do Roteiro

4 – Venda positivada

Exportar os motivos de não venda e / ou não visitas para que o usuário possa indicar a ocorrência no SFA-Mob.

Multimídia

Tabela	GUA_MULTIMIDIA
Interna	N
Arquivo	MULTIMIDIA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código	MUL_CODIGO	T	(10)	S		N	S
2	Código do produto	MUL_PRODUTO	T	(20)	N	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	S	S
3	Url do recurso	MUL_LINK	T	(100)	N		S	S	Nome da imagem
4	Tipo de url	MUL_TIPO	T	(1)	N		S	S	I - Imagem

Clientes - Municípios

Tabela	GUA_MUNICIPIOS
Interna	N
Arquivo	MUNICIPIOS.TXT / ATU
Tipo Geração

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código do Município	MUN_CODIGOMUNICIPIO	T	(10)	S	N	S	Código IBGE
2	Nome do Município	MUN_NOME	T	(100)	N	N	S
3	Estado do Município (UF)	MUN_ESTADO	T	(2)	N	N	S
4	Percentual Frete CIF	MUN_PERCFRETE	R	(15, 2)	N	S	S	*campo utilizado para calculo de frete de clientes novos
5	Percentual Frete Fob	MUN_PERCFRETEFOB	R	(15, 2)	N	S	S	*campo utilizado para calculo de frete de clientes novos
6	Percentual Frete CIF/FOB	MUN_PERCFRETECIFFOB	R	(15, 2)	N	S	S	*campo utilizado para calculo de frete de clientes novos
7	Valor do metro cúbico para Frete CIF	MUN_VRMETROCUBICOFRETE	R	(15,2)	N	S	S	*campo utilizado para calculo de frete de clientes novos
8	Valor do metro cúbico para Frete FOB	MUN_VRMETROCUBICOFRETEFOB	R	(15,2)	N	S	S	*campo utilizado para calculo de frete de clientes novos
9	Valor do metro cúbico para Frete CIF/FOB	MUN_VRMETROCUBICOFRETECIFFOB	R	(15,2)	N	S	S	*campo utilizado para calculo de frete de clientes novos

Exportar os municípios em que o agente de vendas atua, ou seja, cada representante terá em seu equipamento somente os municípios em que atua.

Observação

Tabela	GUA_OBSERVACOES
Interna	N
Arquivo	OBSERVACOES.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo
1	Código da Observação	OBS_ID	T	(30)	S		N	S
2	Código do pedido	OBS_PEDIDO	T	(30)	S	HPC_NUMPEDIDOEMP GUA_HISTPEDCAB	N	S
3	Enviado?	OBS_ENVIADO	T	(1)	N		S	S
4	Tipo de observação	OBS_TIPOOBSERVACAO	T	(30)	N	TOS_CODIGO GUA_TIPOOBSERVACOES	S	S
5	Descrição	OBS_DESCRICAO	T	(255)	N		S	S

Utilizado apenas se existiram registro em GUA_TIPOOBSERVACOES.

Parâmetros SFA-MOB - Config. Geral do Agente de Vendas - ERP

Tabela	GUA_PARAMETROS
Interna	N
Arquivo	PARAMETROS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código Vendedor	PAR_CODIGO	T	(10)	S		N	S
2	Nome do Agente de Vendas	PAR_NOME	T	(50)	N		N	S
3	Número Dias Prazo de Faturamento	PAR_DIASMAXFAT	I	(3)	N		N	N
4	Flag Permitir Replicar Pedido	PAR_REPLICARPEDIDO	T	(1)	N		N	S	S – Sim N – Não
5	Percentual que pode alterar Plano de Visitas	PAR_ALTPLANOVISITA	R	(12, 2)	N		N	S	0 – 100%
6	Número de Dias p/ Apagar Mensagens recebidas	PAR_DIASEXCLUIRMENS	I	(3)	N		S	N	Exemplo: 30 dias.
7	Número de Dias p/ Apagar orçamentos	PAR_DIASEXCLUIRGER	I	(3)	N		S	S	Exemplo: 30 dias.
8	Mostrar Estoque no SFA-Mob?	PAR_EXIBEESTOQUE	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
9	Mostrar Comissão no SFA-Mob?	PAR_EXIBECOMISSAO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
10	Permite Exceder Desconto? Quando POLITICAVENDA 1 ou 3.	PAR_EXCEDEDESCONTO	I	(1)	N		S	N	0 - Bloquear - não solicita senha. 1 - Libera mediante senha; 2 - Avisa e libera no Pocket sem senha;
11	Permite Exceder Margem de contribuição.	PAR_EXCEDEMARGEM	I	(1)	N		N	N	0 - Bloquear sem senha. 1 - Libera mediante senha; 2 - Avisa e libera no Pocket;
12	Bloquear venda produtos sem estoque?	PAR_BLOQPRODSEMEST	I	(1)	N		N	S	0 – Não bloquear; 1 – Bloquear sem Estoque; 2 – Bloquear estoque mínimo
13	Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Jurídica	PAR_TIPOPESSOAJURIDICA	T	(10)	N		N	S
14	Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Física	PAR_TIPOPESSOAFISICA	T	(10)	N		N	S
15	Permite alterar o tipo de frete no Pedido?	PAR_ALTERATIPOFRETEPEDIDO	T	(1)	N		N	S	S – Sim N – Não
16	Verba Negativa Autorizada?	PAR_VERBANEGATIVA	T	(1)	N		N	S	S – Sim N – Não
17	Percentual de Acréscimo Automático na Tabela de Preço	PAR_ACRESCIMOTABPRECO	R	(5, 2)	N		S	S	0 – 100%
18	Percentual de Desconto Geral – Cabeçalho do Pedido	PAR_DESCGERALMAXIMO	R	(5, 2)	N		S	S	0 – 100%
19	Obriga justificar venda fora do roteiro Visita?	PAR_OBRIGJUSTVISFORAROTA	T	(1)	N		N	S	S – Sim N – Não
20	Código do PAI, quando se tratar de Preposto	PAR_CODIGOPAI	T	(10)	N		S	N
21	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix do Cliente	PAR_VOCENAOVENDEUMIX	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
22	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Promoção	PAR_VOCENAOVENDEUPROMO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
23	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Lançamento	PAR_VOCENAOVENDEULCTO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
24	Justificar Não Venda?	PAR_JUSTNAOVENDA	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
25	Exportar Produtos sem estoque para Pocket?	PAR_EXPORTASEMESTOQUE	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
26	Desconto Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO)	PAR_DESCMAXITEM	R	(6, 2)	N		S	N
27	Acréscimo Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO)	PAR_ACREMAXITEM	R	(6, 2)	N		S	N
28	Servidor FTP	PAR_SERVIDOR	T	(50)	N		N	S
29	Porta FTP	PAR_PORTA	I	(5)	N		N	S
30	Usuário FTP	PAR_USUARIO	T	(30)	N		N	S
31	Senha FTP	PAR_SENHA	T	(20)	N		N	S
32	Pasta de recepção	PAR_PASTARECEPCAO	T	(50)	N		N	S	Local a ser gravado quando realizado o download do FTP
33	Pasta de envio	PAR_PASTAENVIO	T	(50)	N		N	S	Endereço para enviar os arquivos para o FTP
34	Local da imagem	PAR_LOCALIMAGEM	T	(100)	N		S	N	Endereço a ser gravado as imagens quando realizado o download
35	Login do sistema	PAR_LOGIN	T	(30)	N		N	S	Login para entrar no sistema
36	Senha do sistema	PAR_SENHALOGIN	T	(10)	N		N	S	Senha para acesso ao sistema
37	Senha para autorização	PAR_SENHAAUTORIZACAO	T	(10)	N		N	S	Senha para autorização de mudanças para conexão com FTP
38	Preposto	PAR_PREPOSTO	I	--	S		N	S	Código do preposto
39	Pasta de recebimento do FTP	PAR_RECEBIMENTOFTP	T	(50)	N		N	S	Diretório onde estarão os arquivos para fazer o download no tablet
40	Pasta envio para o FTP	PAR_ENVIOFTP	T	(50)	N		N	S	Diretório para envio dos arquivos no FTP
41	Flag Utiliza Plano de Visitas	PAR_UTILIZAPLANOVISITAS	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não A – Ambos
42	Módulo FTP	PAR_MODULOFTP	T	(10)	N		S	S	Ativo ou Passivo
43	Permite digitação de título vencido	PAR_DIGITACAOTITVENCIDO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
44	Dias de carência	PAR_DIASCARENCIA	I	-	N		S	S	S – Sim N – Não
45	Permite excluir clientes	PAR_EXCLUIRCLIENTES	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
46	Bloqueia desconto no cabeçalho	PAR_BLQDESCCAB	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
47	Tem RDV	PAR_TEMRDV	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
48	Trava RDV	PAR_TRAVARDV	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não
49	Dias ou horas Max de conexão	PAR_DIASMAXCONEXAO	I	-	N		S	S	Define a quantidade de horas ou dias máximo para conexão, a unidade de tempo deve ser definida em: PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO
50	Trava frete CIF	PAR_TRAVAFRETECIF	T	(1)	N		S	S	S – trava digitação caso cliente não tenha percentual de frete N – permite digitação com frete CIF para qualquer cliente/empresa X – trava para empresa em PAR_EMPRESA
51	Trava pedido para cliente sem e-mail	PAR_TRAVAPEDIDOSEMEMAIL	T	(1)	N		S	N	S – Sim N – Não
52	Base para comissão	PAR_BASECOMISSAO	T	(100)	N		S	N	1 – Valor de pedido 2 – Valor de Tabela 3 – Valor de tabela inicial 6 – Valor promocional
53	Comissão mínima	PAR_COMISSAOMINIMA	R	(12, 2)	N		S	S	Se 0 desconsidera regra
54	Dias para manter histórico de pedidos	PAR_DIASMANTERHIST	I		N		S	N
55	Exibe apenas totais praça 1	PAR_EXIBEAPENASDOCTO	T	(1)	N		S	N	S – Sim N – Não
56	Exibe desconto	PAR_EXIBEDESCONTO	T	(1)	N		S	N	S – Sim N – Não
57	Recalcula itens	PAR_RECALCULAITENS	T	(1)	N		S	S	Recalcula o valor de venda do item dentro do pedido (alterar o cabeçalho). S – Sim N – Não
58	Empresa	PAR_EMPRESA	T	(10)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
59	Não exibe o campo docto	PAR_OCULTADOCTOUNICO	T	(1)	N		S	S	Oculta o campo de fidelidade no pedido. S -> Oculta N -> Exibe, libera alteração do %Fdd *PADRÃO X -> Exibe, bloqueia alteração do %Fdd
60	Alteração de cliente que não seja novo	PAR_ALTERACLIENTE	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
61	Calcula fidelidade com preço de custo do item quando fidelidade = 100%	PAR_CALCULASTPRECOCUSTO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
62	Determina o tipo de teclado em determinados campos do sistema	PAR_TIPOTECLADO	T	(1)	N		S	S	A – alfa-numérico N - Numérico
63	Percentual de sugestão para venda do representante	PAR_PERCSUGESTAO	R	(15, 2)	N		S	S
64	Ocultar campo valor mix	PAR_OCULTAVRMIX	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
65	Obriga digitação endereço de entrega	PAR_OBRIGAENDENTREGA	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
66	Permite reenvio pedido	PAR_PERMITEREENVIO	I	-	N		S	S	0 – Permite 1 – Não permite 2 – Permite com senha
67	Regra de bloqueio de comissão	PAR_PCV	I	-	N		S	S	0 – Vale regra GUA_COMISSAOAD 1 – Bloqueia somente comissão negativa
68	Exibe entradas de produto ao abrir o programa	PAR_EXIBEULTENTRD	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
69	Obriga digitação data previsão entrega (digitação pedidos) caso tenha sido selecionado estoque durante digitação de itens	PAR_OBRIGADTENTREGA	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
70	CNPJ da empresa representada	PAR_CNPJEMPRESA	T	(20)	N		S	S	Formatar: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
71	Oculta o valor original durante digitação de itens	PAR_OCULTAVRORIGINAL	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
72	Justifica títulos vencidos antes de sincronizar (dia da semana)	PAR_JUSTIFICATITATRASADO	T	(1)	N		S	S	0 – Não justifica 1 – Domingo Feira 2 – Segunda Feira 3 – Terça Feira 4 – Quarta Feira 5 – Quinta Feira 6 – Sexta Feira 7 – Sábado Feira
73	Indica se é utilizado prazo aberto (digitação dos pazos manualmente)	PAR_PRAZOABERTO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
74	Recalcula todos os itens do pedido durante duplicação para respeitar atualização de preços	PAR_RECALCULCATROCATABELA	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
75	Tabela padrão para o cadastro de clientes novos	PAR_TABELAPADRAO	T	(10)	N		S	S
76	Libera a digitação de pedido para cliente bloqueado	PAR_DIGITACLIENTEBLOQUEADO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
77	Login do gmail do representante	PAR_LOGINEMAIL	T	(200)	N		S	N	S – Sim N - Não
78	Senha gmail do representante	PAR_SENHAEMAIL	T	(200)	N		S	N	S – Sim N - Não
79	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Carrinho de compras	PAR_VOCENAOVENDEUCARRINHO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
80	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Estoque	PAR_VOCENAOVENDEUESTOQUE	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
81	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix Ideal	PAR_VOCENAOVENDEUMIXIDEAL	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
82	Indica se utiliza a localização da venda	PAR_UTILIZALOCALIZACAO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
83	Utiliza mapas	PAR_UTILIZAMAPAS	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
84	Ignora versao	PAR_IGNORAVERSAO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
85	Email representante	PAR_EMAIL_REPRES	T	(100)	N		S	S
86	Telefone representante	PAR_TELEFONE_REPRES	T	(15)	N		S	S	Formatar: (XX) XXXX-XXXX
87	Utiliza Check-in	PAR_UTILIZACHECKIN	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
88	Raio Check-in	PAR_RAIOCHECKIN	I	-	N		S	S
89	Exige senha ultrapassar descontos	PAR_EXIGESENHAULTRAPASSA	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
90	Quantidade de dias que um pedido passa a ser suspeito	PAR_DIASPEDSUSPEITO	T	(100)	N		S	S
91	URL WebService de importação de itens	PAR_WEBSERVICEFEIRA	T	(255)	N		S	S
92	Utiliza verba gerada no mesmo pedido	PAR_UTILIZAVERBAGERADA	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
93	Tipo para calculo frete	PAR_TIPOCALCULOFRETE	T	(1)	N		S	N	0 – não calcula frete 1 – calculo manual 2 – calculo automatico
94	Habilita flag produto para consumo	PAR_PRODUTOCONSUMO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
95	Duplicação Identica	PAR_DUPLICACAOIDENTICA	T	(1)	N		S	S	*apenas não duplica n° de ordem do cliente e previsão de entrega
96	Troca Histórico	PAR_TROCAHISTORICO	T	(1)	N		S	S	Realiza troca apenas de produtos já vendidos
97	Exibe descontos no pdf	PAR_EXIBEDESCONTOPDF	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
98	Confirma CNPJ	PAR_CONFIRMACNPJ	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
99	Verifica a validade da data do registro de SIVISA	PAR_VALIDASIVISA	I	(2)	N		S	S	0 – ignora 1 – bloqueia 2 – libera mediante senha
100		PAR_DESCONTOCABECALHO	T	(1)	N		S	N
101	Exibe títulos a receber na abertura do sistema?	PAR_EXIBETITULOSARECEBER	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
102	Permite alterar agendamentos permanentemente?	PAR_ALTERARAGENDAMENTOS	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
103	Exporta itens do pedido ignorando o desconto do cabeçalho	PAR_EXPORTAIGNORADESCONTOCAB	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
104	Comissão mínima	PAR_COMISSAOMARGEMMINIMA	R	(5, 2)	N		S	S
105	Comissão máxima	PAR_COMISSAOMARGEMMAXIMA	R	(5, 2)	N		S	S
106	Comportamento da margem	PAR_COMPORTAMENTOMARGEM	T	(1)	N		S	S	Não bloqueia = 0; Bloqueia = 1; Libera com senha = 2;
107	Retira frete do valor da mercadoria	PAR_DESEMBUTEFRETEVRMERCADORIA	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
108	Ordenação dos produtos no pdf	PAR_ORDENACAOPDF	T	(2)	N		S	S	Descrição = 1; Código = 2;
109	Modelo do PDF	PAR_MODELOPDF	T	(2)	N		S	S	Android = 0 *padrão; Guarani ERP = 1; Seleção pelo usuário = 2;
110	Observação no PDF	PAR_OBSERVACAOPDF1	T	(100)	N		S	S
111	Observação no PDF	PAR_OBSERVACAOPDF2	T	(100)	N		S	S
112	Observação no PDF	PAR_OBSERVACAOPDF3	T	(100)	N		S	S
113	Base do Calculo da Margem	PAR_BASECALCULOMARGEM	I	(2)	N		S	S	Valor de Venda= 0 * Padrão; Valor de Venda sem Impostos = 1;
114	Utiliza margem Alegrete	PAR_MARGEMALEGRETE	T	(1)	N		S	S
115	Exibir o valor da Margem?	PAR_EXIBEVALORMARGEM	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
116	Bloqueia o cadastro de clientes ?	PAR_BLOQUEIACADASTROCLIENTE	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
117	Ativa ou não o campo de percentual de frete no pedido. Caso inativo o percentual considerado é o cadastro do cliente	PAR_INFORMAPERCENTUALFRETE	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não * PADRÃO
118	Ativa ou não o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado.	PAR_INFORMAPAGADORFRETE	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não * PADRÃO
119	Comportamento do fator	PAR_COMPORTAMENTOFATOR	T	(1)	N		S	S	0- Padrão 1 - Divisor
120	Exibe o valor de frete quando Embutido?	PAR_EXIBEFRETEEMBUTE	T	(1)	N		S	N	S – Sim N – Não * PADRÃO
121	Exibe campo de entrada de quantidade múltipla.	PAR_MULTIPLOQUANTIDADE	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não * PADRÃO
122	Utiliza o relatório de despesas	PAR_UTILIZARELATORIODESPESAS	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não * PADRÃO
123	Utiliza inventário	PAR_INVENTARIO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N – Não * PADRÃO
124	Quantidade mínima de fotos no cadastro do cliente	PAR_QTDMINFOTOSCLIENTE	I	-	N		S	S	S – Sim N – Não * PADRÃO D – (realiza inventário mas não permite a leitura através da cãmera/qrcode. Apenas DIGITANDO) C – (realiza inventário mas não permite digitação dos valores. Leitura apenas através da câmera/qrcode)
125	Quantidade mínima de fotos no checkin	PAR_QTDMINFOTOSCLIENTECHECKIN	I	-	N		S	S	0 → Foto não obrigatória e sem limites 1+ → Foto obrigatória com quantidade mínima
126	Permite a seleção de uma próxima entrada para a contablização do estoque na hora da venda	PAR_PERMITESELECAOENTRADAFUTURA	T	(1)	N		S	S	0 → Foto não obrigatória e sem limites 1+ → Foto obrigatória com quantidade mínima
127	Bloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja	PAR_BLOQUEIASELECAOABERTA	T	(1)	N		S	S	S – Permite N – Não Permite *PADRÃO
128	Permite compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômico	PAR_COMPARTILHALIMITECREDGRUPOCLI	T	(1)	N		S	S	S – Bloqueia N – Não bloqueia *PADRÃO
129	Define a unidade de tempo para exigir a sincronização	PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO	T	(1)	N		S	S	Permite utilizar a soma dos limites de créditos de todos os clientes do mesmo grupo econômico. GUA_CLIENTES(CLI_CODIGOGRUPOCLIENTE) S – Compartilha N – Não compartilha *PADRÃO
130	Utiliza verba de bonificação	PAR_UTILIZAVERBABONIFICADA	T	(1)	N		S	S	S - Sim N - Não *PADRÃO
131	Obriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes.	PAR_OBRIGAFOTOAPENASCLIENTENOVO	T	(1)	N		S	S	S - Sim N - Não *PADRÃO
132	Local do armazenamento das imagens dos produtos	PAR_ARMAZENAMENTOIMAGEM	T	(100)	N		S		INTERNO: salvar as imagens no aparelho. EXTERNO: salvar as imagens no sdcard. nulo ou vazio: será considerado vazio *PADRÃO
133	Termo de vendas	PAR_TERMODEVENDAS	T	-	N		S	S	Caso preenchido, irá exibir o termo de vendas no momento da sincronização, tanto na tela do sincronizador quanto na finalização do pedido. O termo pode ser enviado utilizando atalhos ou html ou até mesmo uma url (deve começar com https:// ou http://) Atalhos: # →Underline _ → Itálico → Negrito ~ → Taxado Não enviar javascript ( caso seja necessário, utilize uma url) Vazio ou nulo, a sincronização será realizada normalmente sem exibir nenhum termo.
134	Utiliza desconto financeiro	PAR_UTILIZADESCFINANCEIRO	T	(1)	N		S	S	S → ativa o campo N → não exibe o campo *PADRÃO
135	Inicia como orçamento	PAR_INICIACOMOORCAMENTO	T	(1)	N		S	S	Marca se o pedido deve iniciar como Orçamento por padrão. S -> Sim N -> Não *PADRÃO
136	Inicia com filtro “Com preços”	PAR_FILTROCOMPRECOSPADRAO	T	(1)	N		S	S	Marca se o catálogo de produtos (consulta de preços e catálogo do pedido) virá filtrado por produtos com preço por padrão. S → Sim N → Não *PADRÃO
137	Permite informar a fidelidade do cliente no cadastro.	PAR_PERMITEINFORMARFIDELIDADECLI	T	(1)	N		S	S	S → Sim N → Não *PADRÃO Cadastro e pré-cadastro de cliente
138	Utiliza Guarani AFV Preposto	PAR_UTILIZAGUARANIAFVPREPOSTO	T	(1)	N		S	S	Marca se utiliza o Guarani AFV Preposto. Deve estar ativo tanto para o Representante que utiliza quanto para o Preposto. S → Sim N → Não
139	Pasta representante do preposto	PAR_PASTAREPRESENTANTEPADRAO	T	(50)	N		S	S	Marca a pasta do representante padrão, no FTP da representada, que receberá a carga do preposto. É obrigatório o envio para o preposto. Só deve ser enviado caso a base seja de Preposto que utiliza o Guarani AFV Preposto.
140	Movimenta estoque local no AFV	PAR_MOVIMENTAESTOQUELOCAL	T	(1)	N		S	S	S → Sim N → Não *Padrão
141	Obrigar o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do cliente.	PAR_OBRIGAREFERENCIACADCLIENTE	T	(1)	N		S	S	S → Sim N → Não *Padrão
142	Exibe o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficiente	PAR_EXIBEAVISOESTOQ	T	(1)	N		S	S	S → Sim N → Não *Padrão
143	Sincronizar estoque ao iniciar um novo pedido	PAR_SINCESTOQUENOVOPEDIDO	T	(1)	N		S	S	S → Sim N → Não *Padrão
144	Exibe mensagem no final do pedido. Você não vendeu últimos cortes que possuem estoque.	PAR_VOCENAOVENDEUULTIMOSCORTES	T	(1)	N		S	S	S → Sim N → Não *Padrão
145	Marca se o usuário é um supervisor/gerente	PAR_SUPERVISOR	T	(1)	N		S	S	S → Sim N → Não *Padrão
146	Marca se permite gerar senha	PAR_PERMITEGERARSENHA	T	(1)	N		S	S	S → Sim N → Não *Padrão
147	Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou não	PAR_FILTROCOMESTOQUEPADRAO	T	(1)	N		S	S	S → Sim N → Não *Padrão
148	Valor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido)	PAR_FATORINICIAL	R	(3,4)	N		S	S	0, vazio, nulo → não aplica valor nenhum. Valor > 0 → preenche automaticamente, com esse valor, o campo de Fator no cabeçalho do pedido.
149	Utiliza máscara nos campos decimais	PAR_DECIMAISAUTO	T	(1)	N		S	S	Marca se deve colocar máscara nos campos decimais do sistemas. Funciona para: Vr unit - Tela Lançamento (comum e multiloja) % Desconto - Tela Lançamento (comum e multiloja) % Desconto Global - Cabeçalho do pedido % Fator Global - Cabeçalho do pedido % Desconto - Consulta de preços S → Sim N → Não *Padrão

Exportar as configurações gerais de cada agente de vendas.
Ao exportar os produtos, estoques, tabelas de preços para o Pocket, deve-se enviar somente os dados cujo produto esteja ativo e; quando o parâmetro EXPORTASEMESTOQUE for 1=SIM, enviar somente se estoque for positivo.

Prazo permitido por faixa de valor bruto

Tabela	GUA_PRAZOFAIXAVALOR
Interna	N
Arquivo	PRAZOFAIXAVALOR.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Valor bruto inicial

PFV_VALORINICIAL

R

(15, 4)

S

N

S

2

Valor bruto final

PFV_VALORFINAL

R

(15, 4)

S

N

S

3

Prazo médio máximo permitido

PFV_PRZMEDIOMAX

I

(3)

N

S

Produtos - Preço de Venda

Tabela	GUA_PRECOS
Interna	N
Arquivo	PRECOS.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código do Produto	PRP_CODIGO	T	(30)	S	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S
2	Código da tabela de preço	PRP_TABELAPRECO	T	(10)	S	PRC_CODIGO GUA_CABTABPRECO	N	S	Código da tabela de preço.
3	Unidade de venda	PRP_UNIVENDA	T	(10)	S	PRO_EMBALAGENS GUA_PRODUTOS	N	S	Unidade de venda (CX, UM, etc) como em PRO_EMBALAGEM.
4	Código da empresa	PRP_CODIGOEMPRESA	T	(10)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
5	Preços	PRP_PRECOS	T	(200)	N		N	S
6	Desconto Promoção	PRP_DESCPROMOCAO	R	(6, 2)	N		S	S	Desconto promocional
7	Desconto Máximo	PRP_DESCONTONORMAL	R	(6, 2)	N		S	S	Desconto Máximo – Enviar -1 para ilimitado
8	Desconto flex	PRP_DESCONTOFLEX	R	(6, 2)	N		S	S	% Desconto Adicional: Este desconto máximo será utilizado na regra de verba ou na regra de comissão como limitador onde caso seja 0 poderá conceder descontos livremente.
9	Acréscimo Máximo	PRP_ACRESCIMOMAX	R	(6, 2)	N		S	S	% Acréscimo Máximo – Enviar -1 para ilimitado
10	Código Comissão	PRP_CODIGOCOMISSAO	T	(10)	N	COM_CODIGOCOMISSAO GUA_COMISSAO	N	S	Código da Comissão, Conforme tabela de comissão.
11	Percentual Embalagem	PRP_PERCEMB	R	(15, 2)	N		S	S	Percentual de desconto que será aplicado quando vender embalagem do produto
12	Quantidade Mínima	PRP_QTDEMINIMA	I	(10)	N		S	S	Quantidade mínima de itens em unidade de venda
13	Quantidade Máxima	PRP_QTDEMAXIMA	I	(10)	N		S	S	Quantidade máxima de itens em unidade de venda
14	Altera preço item com desc cab	PRP_ALTERAPRECO	T	(1)	N		S	S	Altera o preço do item ao aplicar desconto no cabeçalho S ou N

Exportar o preço de venda de cada produto.

Produtos - Frete

Tabela	GUA_PRODUTOFRETE
Interna	N
Arquivo	PRODUTOFRETE.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Tipo Busca	TIPOBUSCA	I	(1)	S		N	S	1 – Cliente 2- Município
2	Código do Municipio	MUNICIPIO	T	(10)	N	MUN_CODIGOMUNICIPIO GUA_MUNICIPIOS	S	S
3	Código do Produto	PRODUTO	T	(30)	S	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S
4	Código do Cliente	CLIENTE	T	(20)	S	CLI_CODIGOCLIENTE GU	N	S
5	Percentual Frete CIF	PERCFRETECIF	R	(15, 2)	N		S	S
6	Percentual Frete Fob	PERCFRETEFOB	R	(15, 2)	N		S	S
7	Percentual Frete CIF/FOB	PERCFRETECIFFOB	R	(15, 2)	N		S	S
8	Valor do metro cúbico para o produto para o Frete CIF	VRMETROCUBICOFRETECIF	R	(15, 2)	N		S	S
9	Valor do metro cúbico para o produto para o Frete FOB	VRMETROCUBICOFRETEFOB	R	(15, 2)	N		S	S
10	Valor do metro cúbico para o produto para o Frete CIF/FOB	VRMETROCUBICOFRETECIFFOB	R	(15, 2)	N		S	S

Tem prioridade sobre o percentual de frete do Cliente.

Produtos - Cadastro Principal

Tabela	GUA_PRODUTOS
Interna	N
Arquivo	PRODUTOS.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código Empresa	PRO_CODIGOEMPRESA	T	(10)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
2	Código Produto	PRO_CODIGO	T	(30)	S		N	S
3	Código da Marca	PRO_CODIGOMARCA	T	(10)	N		S	S
4	Código do Grupo / Família (comercial)	PRO_CODIGOGRUPO	T	(10)	N	PRG_CODIGO GUA_GRUPOS	S	S	Campo opcional. Caso preenchido usar chave estrangeira. Enviar como VAZIO ‘’ não null
5	Descrição	PRO_DESCRICAO	T	(100)	N		N	S
6	Status do Produto (legenda)	PRO_STATUS	T	(1)	N		S	S	“P” – Ponta de Estoque (Laranja) “R” – Promoção (Azul) “L” – Lançamento (Verde) “N” – Normal *** Produtos inativos não serão exportados para o Pocket.
7	DUN-14 (Caixa)	PRO_DUN14	T	(50)	N		S	S	Campo opcional Enviar como VAZIO ‘’ não null
8	EAN-13 (Unitário)	PRO_EAN13	T	(50)	N		S	S	Campo opcional Enviar como VAZIO ‘’ não null
9	Peso Bruto (Unitário)	PRO_PESOBRUTO	R	(10, 2)	N		S	S	Campo opcional Caso não tenha valor enviar como 0.0
10	Quantidade por Embalagem (Quantidade Mix)	PRO_QTDEEMBALAGEM	I	(5)	N		S	S	*Para encontrar o preço de venda de cada unidade, multiplico a quantidade vendida pelo fator da embalagem e por este mix, dividindo o preço negociado por este resultado.
11	Volume	PRO_VOLUME	T	(30)	N		S	S	Enviar em m³ (metro cubico) Caso não tenha valor enviar como 0.0
12	Observações	PRO_OBSERVACAO	T	(200)	N		S	S	<##> = Quebra de linha.
13	Unidade do Produto	PRO_UNIDPRODUTO	T	(30)	N		S	S	Campo opcional Enviar como VAZIO ‘’ não null
14	Tempo de Validade do Produto	PRO_TEMPOVALIDADE	T	(30)	N		S	S	Campo opcional Caso não tenha valor enviar como 0
15	% de Comissão	PRO_PERCCOMISSAO	R	(6, 2)	N		S	S	Caso não tenha valor, enviar como 0.0
16	Produto isento de fator financeiro	PRO_FLAGVALORFIXO	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
17	Quantidade mínima para venda	PRO_QTDEMINIMAVENDA	R	(10, 2)	N		S	N	Caso não tenha valor, enviar como 0.0
18	Quantidade Múltipla de Venda do Produto	PRO_QTDEMULTIPLOVENDA	R	(10, 2)	N		S	S	Caso não tenha valor, enviar como 0.0
19	Preço de Custo	PRO_PRECUSTO	R	(10, 2)	N		S	S	Para verificação da margem durante a negociação.
20	Referência	PRO_REFERENCIA	T	(20)	N		S	S	Utilizado nos recursos de busca de produtos no SFAMob
21	Código do Fornecedor	PRO_CODIGOFORNECEDOR	T	(20)	N	PRG_CODIGO GUA_GRUPOS	S	S	Campo opcional. Caso preenchido usar a chave estrangeira, quando for do tipo F - Fornecedor Enviar como VAZIO ‘’ não null
22	Embalagens	PRO_EMBALAGENS	T	(250)	N		S	S	Emb.UN;Qtde;Qtde.Multiplo;Qtde.Mínima;Decimal;Qtde.Mix;Comissao;QtdeVolume;@Emb.Emb;Qtde;Qtde.Multiplo;Qtde.Mínima;Decimal;Qtde.Mix;Comissao;QtdeVolume;@ Ex: UN;1.000000000000000;1;0;S;@CX/24;24;1;0;N;0;0;0;@ OBS.: campo Emb deve ter no máximo 6 caracteres OBS2: cod embalagem deve estar presente em gua_precos
23	Situação de Estoque	PRO_SITESTOQUE	I	(1)	N		N	S	0 – Normal; 1 – Estoque de Risco (exibir “?”); 2 – Zerado (Exibir “X”); Este campo deverá ser mostrado na primeira coluna da grade de produtos.
24	Percentual de IPI	PRO_IPI	R	(5, 2)	N		N	S	Caso não tenha valor, enviar como 0.0
25	Markup Mínimo	PRO_MKPMINIMO	R	(5, 2)	N		N	S	Caso não tenha valor, enviar como 0.0
26	Ramos de Atividades	PRO_RAMOSATIVIDADE	T	(250)	N	PRG_CODIGO GUA_GRUPOS	N	S	Campo opcional. Caso preenchido usar chave estrangeira, quando for do tipo R - Ramo de atividade Enviar como VAZIO ‘’ não null Exportar os códigos dos ramos de atividades liberados separados por “;”. Para formação do Mix Ideal;
27	Código do Segmento	PRO_SEGMENTO	T	(10)	N	PRG_CODIGO GUA_GRUPOS	N	S	Campo opcional. Caso preenchido usar chave estrangeira, quando for do tipo S – Segmento Enviar como VAZIO ‘’ não null
28	Código da Linha	PRO_LINHA	T	(10)	N	PRG_CODIGO GUA_GRUPOS	N	S	Campo opcional. Caso preenchido usar chave estrangeira, quando for do tipo L – Linha Enviar como VAZIO ‘’ não null
29	NCM (Classificação Fiscal)	PRO_NCM	T	(10)	N		N	S	Exibir na grade de produtos no momento da venda.
30	Tipo Segregação	PRO_SEGREGACAO	I	(1)	N		N	S	0 – Não possui; 1 – Possui observação; 2 – Possui tabela (36brigatório preenchimento no pedido). 3 – Caixa supermercado 4 – Possui tabela (36Não obrigatório preenchimento no pedido). 5 – Possui observação e obriga;
31	Empresas para faturamento	PRO_EMPRESAFAT	T	(255)	N		S	S	Separar por “,”. Exemplo:1,2,3,...
32	Estoque Mínimo	PRO_ESTOQUEMINIMO	R	(12, 2)	N		S	S	Caso não tenha enviar como 0.0
33	Código do subgrupo	PRO_CODIGOSUBGRUPO	T	(10)	N	PRG_CODIGO GUA_GRUPOS	S	S	Campo opcional. Caso preenchido usar chave estrangeira, quando for do tipo B – Subgrupo Enviar como VAZIO ‘’ não null
34	Cor quando legenda = NORMAL	PRO_CORLEGENDANORMAL	T	(2)	N		S	S	VD – Verde; VE – Vermelho; AZ – Azul; AM – Amarelo; RX – Roxo; Campo opcional Enviar como VAZIO ‘’ não null
35	Tipos de pedido autorizados	PRO_TIPOPEDIDOS	T	(100)	N	TPP_CODIGO GUA_TIPOPEDIDO	S	S	Tipos de pedidos autorizados separados por vírgula (“,”)
36	Desembute o valor de IPI do valor do item	PRO_DESEMBUTEIPI	T	(1)	N		S	S	S – Sim; N – Não;
37	Comp x Larg x Alt	PRO_CLA	T	(100)	N		S	S	Enviar medidas do produto Comprimento x Largura x Altura (Ex: 63.00 X 42.50 X 13.00). Caso não tenha enviar como VAZIO ‘’ não null
38	Troca Proibida	PRO_TROCAPROIBIDA	T	(1)	N		S	S	S – não permite em ordens tipo bonificação N – permite venda em tipo bonificação
39	Giro de Venda	PRO_GIRO	I	(1)	N		S	S	Quantidade vendida geral
40	Retorno	PRO_RETORNO	T	(15)	N		S	S	Mkp do retorno Exemplo: ‘1.5;3;4,5’ Se o campo estiver
41	Despesa operacional	PRO_DESPESAOPERACIONAL	R	(5, 2)	N		S	S	Caso não tenha valor, enviar como 0.0
42	Contribuição mínima	PRO_CONTRIBUICAOMINIMA	R	(5, 2)	N		S	S	Quando usar margem de contribuição enviar contribuição minima. Caso não enviar valor default 0.0
43	Descrição no PDF	PRO_DESCRICAOPDF	T	(255)	N		S	S	Enviar como VAZIO ‘’ não null
44	Valor de aquisição	PRO_VRAQUISICAO	R	(15, 2)	N		S	S	Caso não tenha valor, enviar como 0.0
45	Descrição longa para o catálogo	PRO_DESCRICAOLONGA	T	(100)	N		S	S	Enviar como VAZIO ‘’ não null
46	Ficha de dados	PRO_FICHA_DADOS	T	(4096)	N		S	S	Enviar como VAZIO ‘’ não null
47	Código CEST	PRO_CODIGOCEST	T	(30)	N		S	S
48	Contribuição ideal	PRO_CONTRIBUICAOIDEAL	R	(5, 2)	N		S	S	Valor ideal para margem
49	Prazos permitidos (condição de pagamento)	PRO_PRAZOSPERMITIDOS	T	(100)	N		S	S	Exportar os códigos das condições de venda permitidas, separados por “;” ou “,”.
50	Cor do produto	PRO_COR	T	(30)	N	CRS_CODIGO GUA_CORES	S	S
51	Tamanho do produto	PRO_TAMANHO	T	(30)	N	TAM_CODIGO GUA_TAMANHOS	S	S
52	Bloquear venda produtos sem estoque	PRO_BLOQPRODSEMEST	I	(1)	N		S	S	Nulo, vazio ou -1 – Não tem regra por produto e, então, utiliza a regra estabelecida na GUA_PARAMETROS (PAR_BLOQPRODSEMEST) 0 – Não bloquear; 1 – Bloquear sem Estoque; 2 – Bloquear estoque mínimo
53	Data do início da suspensão	PRO_DATASUSPENSAOINICIAL	T	(10)	N		S	S	(INCLUSIVE) YYYY-MM-DD
54	Data do final da suspensão	PRO_DATASUSPENSAOFINAL	T	(10)	N		S	S	(INCLUSIVE) YYYY-MM-DD
55	Quantidade de segregação máxima para seleção	PRO_QTDSEGRSELECAO	I	-	N		S	S

Exportar todos os produtos ativos e disponíveis para venda.
Quando a segregação do produto for igual a 02 (Possui Tabela), desabilitar o campo quantidade, habilitando um botão ao lado do campo quantidade para que o usuário selecione e informe a segregação desejada e respectiva quantidade.

Produtos Semelhantes

Tabela	GUA_PRODUTOSSEMELHANTES
Interna	N
Arquivo	PRODUTOSSEMELHANTES.zip
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código da empresa

PDS_EMPRESA

T

(10)

S

N

S

2

Código do produto

PDS_PRODUTO

T

(10)

S

N

S

3

Código do produto semelhante

PDS_SEMELHANTE

T

(10)

S

N

S

Produtos - TAG

Tabela	GUA_PRODUTOTAG
Interna	N
Arquivo	PRODUTOTAG.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do produto

PTG_PRODUTO

T

(30)

S

PRO_CODIGO

GUA_PRODUTOS

N

S

2

Tags do produto

PTG_TAG

T

(100)

N

S

Separadas por PIPE “|”

Promoção - Produtos para bonificações

Tabela	GUA_PROMBONIF
Interna	N
Arquivo	PROMBONIF.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo
1	Código da promoção	PBO_CODPROMOCAO	T	(10)	S	N	S
2	Código do produto para bonificação	PBO_CODPRODUTOBONIF	T	(30)	S	N	S
3	Quantidade de produtos que serão bonificados	PBO_QTDE	I	(5)	N	N	S
4	Unidade de venda do produto bonificado	PBO_UNIVENDA	T	(10)	N	S	S

Promoção - Clientes que não podem ser beneficiados pela promoção

Tabela	GUA_PROMCLIENTEPBLOQ
Interna	N
Arquivo	PROMCLIENTEBLOQ.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código da promoção

PCB_CODPROMOCAO

T

(10)

S

N

S

2

Código do cliente excluído da promoção

PCB_CODCLIENTE

T

(20)

S

N

S

Promoção - Empresas que podem ser beneficiadas pela promoção

Tabela	GUA_PROMEMPRESA
Interna	N
Arquivo	PROMEMPRESA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código da promoção

PEM_CODPROMOCAO

T

(10)

S

PMC_CODIGO

GUA_PROMOCAO

N

S

2

Código da empresa que faz parte da promoção

PEM_CODEMPRESA

T

(10)

S

EMP_CODIGO

GUA_EMPRESAFAT

N

S

Caso a promoção esteja disponível para todas as empresas, não enviar nenhum registro para essa promoção.
Enviar apenas as empresas válidas para a promoção.

Promoção

Tabela	GUA_PROMOCAO
Interna	N
Arquivo	PROMOCAO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da promoção	PMC_CODIGO	T	(10)	S	N	S
2	Descrição da promoção	PMC_DESCRICAO	T	(100)	N	S	S	Ex.: Leve 2 pague 1
3	Validade (Data) inicial da promoção	PMC_DE	T	(10)	N	S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
4	Validade (Data) final da promoção	PMC_ATE	T	(10)	N	S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
5	Quantidade mínima de produtos para começar a valer a promoção	PMC_QTDE	I	(5)	N	N	S	Quantidade em un. de venda
6	Case seja D – Desconto, senão B - Bonificação	PMC_TIPO	T	(1)	N	N	S	B - Bonificação D -Desconto V - Valor
7	Valor do Desconto	PMC_DESCONTO	R	(10, 2)	N	S	S	Valor do desconto a ser aplicado nos produtos
8	Tipo de ordem da bonificação	PMC_TIPOORDEM	T	(10)	N	S	S
9	Valor da promoção	PMC_VALOR	R	(10, 2)	N	S	S	Valor
10	Prazo médio inicial	PMC_PRZMEDIOINICIAL	I	(10)	N	S	S	Inclusive
11	Prazo médio final	PMC_PRZMEDIOFINAL	I	(10)	N	S	S	Inclusive

Promoção - Produtos

Tabela	GUA_PROMPRODUTO
Interna	N
Arquivo	PROMPRODUTO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da promoção	PPR_CODPROMOCAO	T	(10)	S	PMC_CODIGO GUA_PROMOCAO	N	S
2	Código do produto participante da promoção	PPR_CODPRODUTO	T	(30)	S	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S
3	Embalagem Unidade	PPR_UNDEMB	T	(10)	N	PRO_EMBALAGENS GUA_PRODUTOS	S	S	Não é obrigatório, mas quando for preenchido tem que ser a segunda descrição da tabela embalagem
4	Embalagem	PPR_EMBALAGEM	T	(10)	N		S	S

Quiz

Tabela	GUA_QUIZ
Interna	N
Arquivo	QUIZ.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código	QUI_CODIGO	T	(30)	S	N	S
2	Descrição	QUI_DESCRICAO	T	(100)	N	S	S
3	Data inicio	QUI_DATAINICIO	D	-	N	S	S	YYYY-MM-DD
4	Data final	QUI_DATAFIM	D	-	N	S	S	YYYY-MM-DD

Quiz - Cliente

Tabela	GUA_QUIZCLIENTE
Interna	N
Arquivo	QUIZCLIENTE.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Quiz

QUC_QUIZ

T

(30)

S

QUI_CODIGO

GUA_QUIZ

N

S

2

Código do Cliente

QUC_CLIENTE

T

(30)

S

CLI_CODIGOCLIETNE

GUA_CLIENTES

N

S

Quiz - Pergunta

Tabela	GUA_QUIZPERGUNTA
Interna	N
Arquivo	QUIZPERGUNTA.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código	QIP_CODIGO	T	(30)	S		N	S
2	Código do Quiz	QIP_QUIZ	T	(30)	S	QUI_CODIGO GUA_QUIZ	N	S
3	Descrição	QIP_DESCRICAO	T	(100)	N		S	S
4	Tipo da pergunta	QIP_TIPO	I	(2)	N		S	S	1 – Múltipla escolha 2 - Seleção única 3 – Binária 4 – Texto livre

Quiz - Resposta

Tabela	GUA_QUIZRESPOSTA
Interna	N
Arquivo	QUIZRESPOSTA.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

QIR_PERGUNTA

T

(30)

S

QIP_CODIGO

GUA_QUIZPERGUNTA

N

S

2

Código do Quiz

QIR_LETRA

T

(4)

S

N

S

3

Descrição

QIR_DESCRICAO

T

(100)

N

S

Estatística - Raio-X Personalizado

Tabela	GUA_RAIOXPERSONALIZADO
Interna	N
Arquivo	RAIOXPERSONALIZADO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Database	EST_DATABASE	T	(10)	N	N	S	Data período da performance Formatar: YYYY-MM-DD
2	Meta para faturamento	EST_METAFATURAMENTO	R	(15, 2)	N	S	S
3	Faturado	EST_FATURADO	R	(15, 2)	N	S	S	0,00 / 0,00%
4	Cobrir meta (venda dia)	EST_VENDADIA	R	(15, 2)	N	S	S
5	Devoluções	EST_DEVOLUCOES	R	(15, 2)	N	S	S
6	Saldo Verba	EST_SALDOVERBA	R	(15, 2)	N	S	S
7	Títulos a vencer	EST_TITULOSVENCER	R	(15, 2)	N	S	S
8	Títulos vencidos	EST_TITULOSVENCIDOS	R	(15, 2)	N	S	S
9	Clientes positivados	EST_POSCLIENTE	I	(5)	N	S	S
10	Itens positivados	EST_POSITENS	I	(5)	N	S	S
11	Marca Própria	EST_MARCAPROPRIA	R	(15, 2)	N	S	S	0,00 / 0,00%

RDV - Concorrentes

Tabela	GUA_RDVCONCORRENTES
Interna	N
Arquivo	RDVCONCORRENTES.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código da Empresa

RDC_EMPRESA

T

(10)

S

N

S

2

Código

RDC_CODIGO

I

-

S

N

S

3

Código do cliente

RDC_NOME

T

(20)

N

S

RDV - Itens

Tabela	GUA_RDVITENS
Interna	N
Arquivo	RDVITENS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Data do roteiro	RDI_DATA	T	(10)	S	N	S	Formatar: YYYY-MM-DD
2	Codigo do cliente	RDI_CLIENTE	T	(20)	S	N	S
3	Hora Inicial	RDI_HORAINICIAL	T	(10)	S	N	S
4	Hora Final	RDI_HORAFINAL	T	(10)	N	S	S
5	Ocorrencia	RDI_OCORRENCIA	T	(10)	N	S	S
6	Código do pedido	RDI_PEDIDO	T	(30)	N	S	S
7		RDI_PRECLIENTE	T	(1)	N	S	S
8	Observação	RDI_OBS	T	(100)	N	S	S
9	Data base do cliente antes do furo	RDI_DATABASEANTESFURO	T	(10)	N	S	S	Formatar: YYYY-MM-DD
10	Latitude	RDI_LATITUDE	R	-	N	S	S
11	Longitude	RDI_LONGITUDE	R	-	N	S	S
12	Endereço de venda	RDI_ENDERECOVENDA	T	-	N	S	S
13	Check-in	RDI_CHECKIN	T	-	N	S	S
14	Código da Empresa	RDI_EMPRESA		-	N	S	S
15	Enviado	RDI_ENVIADO	T	(1)	N	S	S	S – Sim; N – Não;
16	Frequencia	RDI_FREQUENCIA		-	N	S	S
17	Código Ramo Atividade	RDI_RAMO		-	N	S	S
18	É cliente novo	RDI_CLIENTENOVO	T	(1)	N	S	S	S – Sim; N – Não;
19	Forma de inserção no relatório	RDI_FORMA	T	(1)	N	S	S	A = automático M = manual
20	CP	RDI_CP	-	-	N	S	N
21	Representante	RDI_REPRESENTANTE	T	(10)	N	S	S
22	Agendamento alterado	RDI_AGENDARPERMANENTE	T	(1)	N	S	S	S – Sim; N – Não;

RDV - Itens - Concorrentes

Tabela	GUA_RDVITENSCONCORRENTES
Interna	N
Arquivo	RDVITENSCONCORRENTES.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da Empresa	RIC_EMPRESA	T	(10)	S	N	S
2	Data do roteiro	RIC_DATA	T	(10)	S	N	S	Formatar: YYYY-MM-DD
3	Código do cliente	RIC_CLIENTE	T	(20)	S	N	S
4	Hora inicial	RIC_HORAINICIAL	T	(10)	S	N	S
5	Código Concorrente	RIC_CONCORRENTE	T	(10)	S	N	S
6	Representante	RIC_REPRESENTANTE	T	(10)	N	S	S
7	Flag enviado	RIC_ENVIADO	T	(1)	N	S	S	S – Sim; N – Não;

Representantes (Gerentes)

Tabela	GUA_REPRESENTANTES
Interna	N
Arquivo	REPRESENTANTES.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

REP_CODIGO

T

(30)

S

N

S

2

Nome do representante

REP_NOME

T

(100)

N

S

3

Preposto

REP_PREPOSTO

T

(30)

S

N

S

Cliente - Roteiro de Entrega (Região)

Tabela	GUA_ROTEIRODEENTREGA
Interna	N
Arquivo	ROTEIRODEENTREGA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

REG_CODIGO

T

(10)

S

N

S

2

Descrição

REG_DESCRICAO

T

(50)

N

S

Exportar a região / localização dos clientes.

Saldo para Venda

Tabela	GUA_SALDOS
Interna	N
Arquivo	SALDOS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Agente de Vendas

SAL_CODIGO

T

(10)

S

N

S

2

Saldo Disponível

SAL_SALDO

T

(30)

N

S

3

Tolerância para saldo negativo

SAL_TOLERANCIA

R

(15, 2)

N

S

Exportar os saldos disponíveis para negociação.
Criptografado.
Caso use o modo Verba, esta tabela não pode estar em branco

Saldo de Verba de Bonificação

Tabela	GUA_SALDOVERBABONIF
Interna	N
Arquivo	SALDOVERBABONIF.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do representante

SVB_REPRESENTANTE

T

(30)

S

N

S

2

Saldo do representante

SVB_SALDO

R

(15, 2)

N

S

Produtos - Segregação

Tabela	GUA_SEGREGACAO
Interna	N
Arquivo	SEGREGACAO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código Produto	PRS_CODPRODUTO	T	(30)	S	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S
2	Código	PRS_CODSEGREGACAO	T	(10)	S		N	S	Caso seja preenchido, usar a chave com as tabelas correspondentes.
3	Descrição	PRS_DESCRICAO	T	(30)	N		N	S	Caso seja preenchido, usar a chave com as tabelas correspondentes.
4	Múltiplo	PRS_QTDEMULTIPLO	R	(15, 2)	N		S	S

Exportar o cadastro de segregações de cada produto, onde o SFAMob habilitará uma tela para que o usuário indique a quantidade de cada segregação disponível, sendo que é obrigatório o preenchimento de pelo menos uma segregação.

Subcategoria

Tabela	GUA_SUBCATEGORIA
Interna	N
Arquivo	SUBCATEGORIA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da subcategoria	SBC_CODIGO	T	(30)	S	N	S
2	Descrição	SBC_DESCRICAO	T	(100)	N	N	S
3	Imagem	SBC_IMAGEM	T	(80)	N	N	S	Nome do arquivo
4	Titulo	SBC_TITULO	T	(20)	N	N	S

Tamanhos

Tabela	GUA_TAMANHOS
Interna	N
Arquivo	TAMANHOS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do tamanho

TAM_CODIGO

T

(30)

S

N

S

Ex.: 1

2

Descrição do tamanho

TAM_DESCRICAO

T

(100)

N

S

Ex.: GG

Tipos Despesa

Tabela	GUA_TIPODESPESA
Interna	N
Arquivo	TIPODESPESA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código tipo despesa

TDS_CODIGO

T

-

S

N

S

2

Descrição tipo despesa

TDS_DESCRICAO

T

-

N

S

Tipos de Observação

Tabela	GUA_TIPOOBSERVACOES
Interna	N
Arquivo	TIPOOBSERVACOES.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

TOS_CODIGO

T

(30)

S

N

S

2

Descrição

TOS_DESCRICAO

T

(255)

N

S

Se preenchida desabilida a campo HPC_OBSERVACAOFAT

Relacionamento - Cliente x Tipo de Pedido

Tabela	GUA_TIPOPEDCLIENTE
Interna	N
Arquivo	TIPOPEDIDOCLIENTE.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Tipo de Pedido

TPC_CODIGOTIPOPED

T

(10)

S

TPP_CODIGO

GUA_TIPOPEDIDO

N

S

2

Código do Cliente

TPC_CODIGOCLIENTE

T

(20)

S

CLI_CODIGOCLIENTE

GUA_CLIENTES

N

S

Exportar as combinações permitidas para venda.

Relacionamento - Tipo de Pedido x Condição de Pagamento

Tabela	GUA_TIPOPEDCONDPGTO
Interna	N
Arquivo	TIPOPEDCONDPGTO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Tipo de Pedido

TCP_CODIGOTIPOPED

T

(10)

S

TPP_CODIGO

GUA_TIPOPEDIDO

N

S

2

Código da Condição de pagamento

TCP_CODIGOCONDPGTO

T

(10)

S

CPG_CODIGO

GUA_CONDPGTO

N

S

Exportar as combinações permitidas para venda.

Tipo de Pedido

Tabela	GUA_TIPOPEDIDO
Interna	N
Arquivo	TIPOPEDIDO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código	TPP_CODIGO	T	(10)	S		N	S
2	Descrição	TPP_DESCRICAO	T	(30)	N		N	S
3	Venda ?	TPP_VENDA	I	(1)	N		N	S	S – Sim; N – Não;
4	Bonificação ?	TPP_BONIFICACAO	I	(1)	N		N	S	N – Não; S – Sim;
5	Gera Comissão ?	TPP_COMISSAO	I	(1)	N		N	S	N – Não; S – Sim; Quando não, não exibir a comissão no Pocket
6	Gera Verba ?	TPP_VERBA	I	(1)	N		N	S	N – Não; S – Sim; Quando não, não exibir a comissão no Pocket
7	Gera Financeiro ?	TPP_FINANCEIRO	I	(1)	N		N	S	N – Não; S – Sim; Quando não, bloquear a forma de pagamento e a condição de pagamento.
8	Debita do RCA?	TPP_DEBITARCA	I	(1)	N		N	S	S – Sim; N – Não;
9	Local do Débito	TPP_LOCALDEBITO	T	(1)	N		N	S	V – Verba; C – Comissão; B – Verba de bonificação;
10	Percentual a debitar	TPP_PERCDEBITAR	R	(5, 2)	N		N	S	Caso parâmetro TPP_DEBITARCA igual a “S”, enviar o percentual a ser debitado.
11	Formas de pagamento	TPP_FORMAPAGTO	T	(100)	N	FPG_CODIGO GUA_FORMAPAGTO	S	S	Formas de pagamento autorizadas separados por vírgula (“,”)
12	Indica se uma ordem do tipo venda é obrigatória	TPP_VENDAOBRIGATORIA	T	(1)	N		S	S	N – Não; S – Sim;
13	Esse tipo de pedido é uma Troca?	TPP_TROCA	T	(1)	N		S	S	N – Não; S – Sim;
14	Política Preços	TPP_POLITICAPRECOS	T	(1)	N		S	S	0 – libera campos de valor de produto e desconto (regras ativas) 1 – trava campos de valor do produto e desconto 2 – libera campos de valor de produto e desconto (ignora regras de validação**)
15	Permite unidade	TPP_PERMITEUNIDADE		(1)	N		S	S	Permitirá vender a menor unidade de um produto que só vende embalagem. N – Não; S – Sim;
16	Gera bonificação?	TPP_GERABONIFICACAO	T	(1)	N		S	S	N – Não; S – Sim;
17	Exige Venda bonificada?	TPP_EXIGEVENDABONIFICADA	T	(1)	N		S	S	N – Não; S – Sim;
18	Empresas	TPP_EMPRESA	T	(30)	N	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	S	S	Empresas separadas por vírgula(“,”)
19	Tipo da impressão	TPP_TIPOIMPRESSAO	T	(1)	N		S	S	0 Padrão* 1
20	Bloqueia Digitação	TPP_BLOQUEIADIGITACAO	T	(1)	N		S	S	N – Não; S – Sim;

Exportar todos os tipos de pedidos disponíveis para o representante. Exemplo: VENDA; BONIFICAÇÃO; TROC; ETC.

Produtos - Tipos de Estoque

Tabela	GUA_TIPOPEDIDOESTOQUE
Interna	N
Arquivo	TIPOPEDIDOESTOQUE.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo
1	Tipo do pedido	TPE_TIPOPEDIDO	T	(10)	S	TPP_CODIGO GUA_TIPOPEDIDO	N	S
2	Empresa	TPE_EMPRESA	T	(10)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
3	Praça	TPE_PRACA	I	-	S		N	S
4	Local do estoque	TPE_LOCALESTOQUE	T	(30)	N	LDE_ESTOQUE GUA_LOCAISESTOQUE	S	S

Comissão - Fechamento Tipo de Lançamento

Tabela	GUA_TIPOSLANCAMENTO
Interna	N
Arquivo	TIPOSLANCAMENTO.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

TPL_CODIGO

T

(10)

S

N

S

2

Descrição

TPL_DESCRICAO

T

(100)

N

S

Clientes - Títulos Pendentes (em aberto)

Tabela	GUA_TITULOS
Interna	N
Arquivo	TITULOS.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código do Cliente	TIT_CODIGOCLIENTE	T	(20)	S	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
2	Número de Documento	TIT_NRODOCUMENTO	T	(20)	S		N	S
3	Número da Parcela	TIT_NROPARCELA	T	(10)	S		N	S
4	Descrição do tipo de Documento	TIT_TIPODOCUMENTO	T	(30)	S		N	S	Exemplo: CHEUQE; DUPLICATA; BOLETO; FATURA; ETC.
5	Data de Emissão	TIT_DTEMISSAO	T	(10)	N		N	S	Formatar: YYYY-MM-DD
6	Data de Vencimento	TIT_DTVENCIMENTO	T	(10)	N		N	S	Formatar: YYYY-MM-DD
7	Valor Original	TIT_VALORORIGINAL	R	(12, 2)	N		N	S
8	Número da Nota Fiscal	TIT_NOTASFISCAIS	T	(100)	N		S	S	Relação de NF separadas por “;”.
9	Taxa de Juros (Mensal)	TIT_TAXAJUROS	R	(6, 2)	N		S	S	Para correção do título quando em atraso.
10	Local de Cobrança	TIT_LOCALCOBRANCA	T	(100)	N		S	S	TIPO DE CARTEIRA ou NOME DO BANCO.
11	Observação	TIT_OBSERVACAO	T	(255)	N		S	S	Caso possua quebra de linha, substituir o caractere “<ENTER>” por “<##>”, evitando problemas de atualização.
12	Nome do Cliente	TIT_NOMECLIENTE	T	(100)	N		S	S	Para que o desempenho do Pocket fique melhor.
13	Data de Protesto	TIT_DTPROTESTO	T	(10)	N		N	S	Neste caso, o título protestado deverá ser enviado em FUNDO/Fonte: Vermelho. Formatar: YYYY-MM-DD
14	Data do Encaminhamento para Protesto	TIT_DTENCAMCARTORIO	T	(10)	N		N	S	Neste caso, destacar com FUNDO/Fonte: Amarelo Formatar: YYYY-MM-DD
15	Valor Despesas de Cartório	TIT_VRDESPESACARTORIO	R	(12, 2)	N		N	S
16	Justificativa título (para uso do parâmetro justifica títulos vencidos)	TIT_JUSTIFICATIVA	T	(70)	N		S	S
17	Titulo enviado	TIT_ENVIADO	T	2	N		S	S
18	Linha digitável do boleto	TIT_LINHADIGITAVEL	T	-	N		S	S

Exportar todos os títulos em aberto de cada cliente para o SFA-Mob. Vale ressaltar que estão previstos o envio de títulos com pagamentos parciais, ou seja, devem-se enviar somente títulos que estejam aberto (total ou parcial).
Utilização durante visita ao cliente, planejamento de visitas, consulta financeira, histórico de compras, efetuarem vendas, etc.

Transportadora

Tabela	GUA_TRANSPORTADORA
Interna	N
Arquivo	TRANSPORTADORA.TXT
Tipo Geração	Geral

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da Transportadora	TRA_CODIGO	T	(10)	S	N	S
2	Nome da Transportadora	TRA_NOME	T	(50)	N	N	S
3	Endereço da Transportadora	TRA_ENDERECO	T	(100)	N	S	S
4	Bairro da Transportadora	TRA_BAIRRO	T	(80)	N	S	S
5	Cidade da Transportadora	TRA_CIDADE	T	(10)	N	S	S
6	UF da Transportadora	TRA_UF	T	(2)	N	S	S
7	Telefone da Transportadora	TRA_TELEFONE	T	(20)	N	S	S	Formatar: (XX) XXXX-XXXX
8	Tipo de frete	TRA_TIPOFRETE	T	(6)	N	S	S	“C” – CIF; “F” – FOB; “S” – CIF/FOB

Exportar somente as transportadoras que atende a região de atuação do RCA.
Este cadastro será utilizado somente na inclusão de cliente.

Produtos - Tributação

Tabela	GUA_TRIBUTACAO
Interna	N
Arquivo	TRIBUTACAO.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Tipo de busca por exceção	PRT_TIPOBUSCA	I	(1)	S		N	S	1 - Empresa; 2 - Cliente; 3 - Produto 4 - Classificação Fiscal;
2	Conteúdo do campo de busca conforme exceção	PRT_EXCECAO	T	(30)	S		N	S	Tipo=1, Gravar Código da Empresa; Tipo = 2, Gravar Código do Cliente. Tipo = 3; Gravar Código do Produto; Tipo = 4; Deixar Nulo.
3	Classificação fiscal	PRT_CLASFISCAL	T	(10)	S		N	S	Classificação fiscal do produto (Quando utilizar campo abaixo, enviar VAZIO (não nulo))
4	Código produto para amarrar com exceção do tipo EMPRESA ou CLIENTE	PRT_CODIGOPRODUTO	T	(30)	N	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S	Utilizar somente quando a exceção da EMPRESA ou CLIENTE é especifica para um produto e não NCM todo. Quando não utilizado, enviar VAZIO (não nulo)
5	UF Origem	PRT_UFORIGEM	T	(10)	S		N	S	Conforme empresa selecionada no cabeçalho do pedido.
6	UF Destino	PRT_UFDESTINO	T	(10)	S		N	S	Conforme cliente selecionado no cabeçalho do pedido.
7	Tipo de Pessoa (Cadastro de Cliente)	PRT_PESSOA	T	(1)	S		N	S	R = Destinada a revenda contribuinte; C = Destinada a uso e consumo contribuinte; P = Destinada a uso e consumo não contribuinte e/ou pessoa física; F = SUFRAMA; D = Exportação Direta; I = Exportação Indireta;
8	Percentual de redução da aliquota	PRT_PERCREDALIQ	R	(15, 2)	N		N	S
9	Código do Tipo de Pedido	PRT_CODTIPOPEDIDO	T	(10)	S	TPP_CODIGO GUA_TIPOPEDIDO	N	S
10	Percentual de redução da base de cálculo	PRT_PERCREDBASECALC	R	(15, 2)	N		N	S
11	MVA	PRT_MVA	R	(15)	N		N	S
12	MVA Base Reduzida	PRT_MVABASEREDUZIDA	T	(1)	N		N	S	N – Não; S – Sim;
13	ICMS UF Origem (Inter-estadual)	PRT_ICMSORIGEM	R	(10, 2)	N		N	S
14	ICMS UF Destino (Intra-estadual)	PRT_ICMSDESTINO	R	(10, 2)	N		N	S
15	CST Redução Alíquota ST	PRT_CSTREDALIQST	R	(15, 2)	N		S	S
16	Base ST origem	PRT_BASESTORIGEM	T	(1)	N		S	S	C = Custo
17	Percentual de Redução base ST	PRP_REDBASEST	R	(15, 2)	N		S	S
18	MVA Simples	PRT_MVASIMPLES	R	(15, 2)	N		S	S
19	Utiliza pauta?	PRT_UTILIZAPAUTA	T	(1)	N		S	S	N – Não; S – Sim;
20	St pautado	PRT_STPAUTADO	R	(15, 2)	N		S	S
21	Remove IPI da base de ST	PRT_REMOVEIPIBASEST	T	(1)	N		S	S	N – Não; S – Sim;
22	Regrime tributário	PRT_REGIMETRIBUTARIO	T	(5)	N		S	S
23	Carga média	PRT_CARGAMEDIA	R	(10, 2)	N		S	S
24	MVA Consumidor final	PRT_MVACF	R	(15, 2)	N		S	S	Usado quando: CLI_TIPOPESSOA = ‘C’.

Exportar dados para cálculo de substituição tributária.

Produtos - Tributação-IPI

Tabela	GUA_TRIBUTACAOIPI
Interna	N
Arquivo	TRIBUTACAO_IPI.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Tipo de busca	TRI_TIPOBUSCA	I	(1)	S		N	S	1 - Empresa; 2 - Cliente; 3 - Produto 4 - Classificação Fiscal;
2	Código da Empresa	TRI_EMPRESA	T	(10)	S		N	S
3	Exceção	TRI_EXCECAO	T	(30)	S		N	S	Tipo=1, Gravar Código da Empresa; Tipo = 2, Gravar Código do Cliente. Tipo = 3; Gravar Código do Produto; Tipo = 4; Deixar Nulo.
4	Classificação fiscal	TRI_CLASFISCAL	T	(10)	S		N	S	Classificação fiscal do produto (Quando utilizar campo abaixo, enviar VAZIO (não nulo))
5	Código do produto	TRI_PRODUTO	T	(30)	S	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S
6	Pessoa	TRI_PESSOA	T	(1)	S		N	S	R = Destinada a revenda contribuinte; C = Destinada a uso e consumo contribuinte; P = Destinada a uso e consumo não contribuinte e/ou pessoa física; F = SUFRAMA; D = Exportação Direta; I = Exportação Indireta;
7	Código do tipo de pedido	TRI_CODTIPOPEDIDO	T	(10)	S	TPP_CODIGO GUA_TIPOPEDIDO	N	S
8	IPI	TRI_IPI	R	(15, 2)	S		N	S

Produtos - Tributação-Margem

Tabela	GUA_TRIBUTACAOMARGEM
Interna	N
Arquivo	TRIBUTACAOMARGEM.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo
1	Tipo de busca	TRM_TIPOBUSCA	I	(1)	S		N	S
2	Exceção	TRM_EXCECAO	T	(30)	S		N	S
3	Classificação fiscal	TRM_CLASFISCAL	T	(10)	S		N	S
4	Código do produto	TRM_CODIGOPRODUTO	T	(30)	S	PRO_CODIGO GUA_PRODUTOS	N	S
5	Origem	TRM_UFORIGEM	T	(10)	S		N	S
6	Destino	TRM_UFDESTINO	T	(10)	S		N	S
7	Pessoa	TRM_PESSOA	T	(1)	S		N	S
8	ICMS	TRM_ICMS	R	(5, 2)	N		S	S
9	PIS	TRM_PIS	R	(5, 2)	N		S	S
10	COFINS	TRM_COFINS	R	(5, 2)	N		S	S

Parâmetros SFA-Mob - Usuários de e-mails para contatos-ERP

Tabela	GUA_USUARIOSEMAIL
Interna	N
Arquivo	USUARIOS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Nome Usuário

USU_NOME

T

(1000)

S

N

2

E-Mail

USU_EMAIL

T

(30)

N

Faixa Valor

Tabela	GUA_FAIXAVALOR
Interna	N
Arquivo	FAIXAVALOR.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo
1	Código	FAV_CODIGO	I	-	S	N	S
2	Fornecedor	FAV_FORNECEDOR	I	-	N	S	S
3	Valor inicial	FAV_VRINICIAL	R	(10, 2)	N	S	S
4	Valor final	FAV_VRFINAL	R	(10, 2)	N	S	S
5	Deconto inicial	FAV_DESCINICIAL	R	(10, 2)	N	S	S
6	Desconto final	FAV_DESCFINAL	R	(10, 2)	N	S	S
7	Comissão inicial	FAV_COMISSAO_INI	R	(10, 2)	N	S	S
8	Comissão final	FAV_COMISSAO_FINAL	R	(10, 2)	N	S	S
9	Desconto adicional inicial	FAV_DSC_ADC_INICIAL	R	(10, 2)	N	S	S
10	Desconto adicional final	FAV_DSC_ADC_FINAL	R	(10, 2)	N	S	S
11	Comissão adicional inicial	FAV_COMISSAO_ADC_INICIAL	R	(10, 2)	N	S	S
12	Comissão adicional final	FAV_COMISSAO_ADC_FINAL	R	(10, 2)	N	S	S
13		FAV_APLICA_ORDEM_AFV	T	(1)	N	S	S

Fidelidade

Tabela	GUA_FIDELIDADE_TABELA
Interna	N
Arquivo	FIDELIDADETABELA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código da tabela

FTB_CODIGOTABELA

T

(10)

S

PRC_CODIGO

GUA_CABTABPRECO

N

S

2

Empresa

FTB_EMPRESA

T

(10)

S

EMP_CODIGO

GUA_EMPRESAFAT

N

S

3

Percentual de fidelidade

FTP_PERCFIDELIDADE

R

(10, 2)

S

N

S

Documentos dos faturamentos

Tabela	GUA_FATURAMENTODOCUMENTO
Interna	N
Arquivo	FATURAMENTODOCUMENTOS.txt
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Nota fiscal	FDO_NOTAFISCAL	T	(30)	N	FAT_NOTAFISCAL GUA_FATURAMENTOS	N	S	Gerado baseado na data e hora.
2	Código empresa	FDO_EMPRESA	T	(30)	N	FAT_EMPRESA GUA_FATURAMENTOS	N	S
3	Número do pedido	FDO_PEDIDO	T	(30)	N	FAT_PEDIDO GUA_FATURAMENTOS	N	S
4	Código do cliente	FDO_CLIENTE	T	(30)	N	FAT_CLIENTE GUA_FATURAMENTOS	N	S
5	Nome do arquivo enviado	FDO_NOMEARQUIVO	T	(20)	S		N	S	Enviar nome do arquivo com a extensão. Ex.: exemplo.xml

Enviar os arquivos na carga ARQUIVOSFATURAMENTOS.zip.
Os nomes dos arquivos devem ser os mesmos da tabela.
Todos os arquivos da carga devem estar na tabela e a tabela não deve conter mais arquivos que a carga.
Arquivos não existentes na carga nova serão removidos.

Relação de produto bloqueado por cliente

Tabela	GUA_PRODUTOCLIENTEBLOQ
Interna	N
Arquivo	PRODUTOCLIENTEBLOQ.txt
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do cleinte

PCB_CODIGOCLIENTE

T

(30)

S

CLI_CODIGOCLIENTE

GUA_CLIENTES

N

S

2

Código empresa

PCB_CODIGOPRODUTO

T

(30)

S

PRO_CODIGO

GUA_PRODUTOS

N

S

Tabelas internas

Abaixo serão descritas as tabelas internas do banco do Guarani AFV.

Cada tabela tem suas particularidades, como: nome do arquivo de importação e tipo de geração.

Todas os arquivos devem estar de acordo com os padrões pré-estabelecidos.

Todos os arquivos devem ser gerados com o nome do arquivo maiúsculo seguido da extensão minúscula. Esses devem ser um arquivo .txt ou um arquivo .zip contendo um arquivo texto.

Tabelas internas não devem ser enviadas e, portanto, não haverá nome do arquivo e tipo de geração.

As linhas dos campos depreciados (em desuso) estarão coloridas de cinza e o coluna Ativo estará como N.

Inventário - Item

Tabela	GUA_INVENTARIOITEM
Interna	S
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Data	DATA	D	-	S		N	S
2	Código do cliente	CLIENTE	T	(30)	S	CLI_CODIGOCLIENTE GUA_CLIENTES	N	S
3	Patrimonio	PATRIMONIO	T	(80)	S		N	S
4	Forma da leitura	SCAN	T	(2)	N		S	S	C – Câmera D – Digitado

RDV - Grade

Tabela	GUA_RDVGRADE
Interna	S
Arquivo	RDVGRADE.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Data do roteiro	RDG_DATA	T	(10)	S	N	S	Formatar: YYYY-MM-DD
2	Observação	RDG_OBS	T	(100)	N	S	S
3	Status se for enviado	RDG_ENVIADO	T	(1)	N	S	S	S – Sim N - Não
4		RDG_FINALIZADO	T	(1)	N	S	S
5	Código da Empresa	RDG_EMPRESA	T		N	S	S
6	Quilometragem inicial	RDG_KMINICIAL	I	(15)	N	S	S
7	Quilometragem final	RDG_KMFINAL	I	(15)	N	S	S
8	Representante	RDG_REPRESENTANTE	T	(10)	N	S	S

Conexão

Tabela	GUA_CONEXAO
Interna	S
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Data da última sincronização

CNX_DATAULTIMASINCRONIZACAO

D

-

N

S

2

Data do verificador

CNX_DATAVERIFICADOR

DT

-

N

S

Itens - Enviar

Tabela	GUA_ITENSENVIAR
Interna	S
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Nome

IEN_NOME

T

-

S

N

S

2

Tipo

IEN_TIPO

I

-

S

N

S

Quiz - Item

Tabela	GUA_QUIZITEM
Interna	S
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo
1	Código	QZI_CODIGO	T	(30)	S	N	S
2	Quiz	QZI_QUIZ	T	(30)	S	N	S
3	Pergunta	QZI_PERGUNTA	T	(30)	S	N	S
4	Cliente	QZI_CLIENTE	T	(30)	S	N	S
5	Data da coleta	QZI_DATACOLETA	D	-	S	N	S
6	Resposta	QZI_RESPOSTA	T	(30)	N	S	S
7	Texto	QZI_TEXT	T	(100)	N	S	S
8	Binário?	QZI_BINARIO	T	(1)	N	S	S
9	Latitude	QZI_LATITUDE	T	(30)	N	S	S
10	Longitude	QZI_LONGITUDE	T	(30)	N	S	S
11	Enviado?	QZI_ENVIADO	T	(2)	N	S	S
12	Representante	QZI_REPRESENTANTE	T	(8)	N	S	S

RDV - Itens Despesas

Tabela	GUA_RDVDESPESASITENS
Interna	S
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da despesa	RDI_DESPESA	I	-	S	N	S
2	Código item	RDI_CODIGO	I	-	S	N	S
3	Data	RDI_DATA	T	-	S	N	S	Formatar: YYYY-MM-DD
4	Descrição	RDI_DESCRICAO	T	-	N	S	S
5	Tipo de despesa	RDI_TIPODESPESA	T	-	N	S	S
6	Valor	RDI_VALOR	R	(15, 2)	N	S	S
7	Número da nota	RDI_NOTA	T	-	N	S	S
8	Enviado	RDI_ENVIADO	T	(1)	N	S	S	S – Sim N - Não
9	Representante	RDI_REPRESENTANTE	T	(10)	N	S	S

Movimentação de Verba

Tabela	GUA_MOVIMENTACAOVERBA
Interna	S
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da movimentação.	MOV_CODIGO	T	(15)	S	N	S	Gerado baseado na data e hora.
2	Código do representante origem da movimentação.	MOV_CODREPORIGEM	T	(10)	N	N	S
3	Código do representante destino da movimentação	MOV_CODREPDESTINO	T	(30)	N	N	S
4	Histórico da movimentação	MOV_HISTORICO	T	(250)	N	S	S
5	Valor da movimentação	MOV_VALOR	R	(10, 2)	N	N	S
6	Data da movimentação	MOV_DATA	T	(10)	N	N	S	YYYY-MM-DD
7	Marca se a movimentação foi sincronizada.	MOV_ENVIADO	T	(1)	N	N	S	S → Enviado N → Não enviado

Tabelas depreciadas

Abaixo será descritas as tabelas depreciadas do banco do Guarani AFV.

Cada tabela tem suas particularidades, como: nome do arquivo de importação e tipo de geração.

Todas os arquivos devem estar de acordo com os padrões pré-estabelecidos.

Todos os arquivos devem ser gerados com o nome do arquivo maiúsculo seguido da extensão minúscula. Esses devem ser um arquivo .txt ou um arquivo .zip contendo um arquivo texto.

Tabelas internas não devem ser enviadas e, portanto, não haverá nome do arquivo e tipo de geração.

As linhas dos campos depreciados (em desuso) estarão coloridas de cinza e o coluna Ativo estará como N.

Pedido Padrão

Tabela	GUA_PEDIDOPADRAO
Interna	N
Arquivo	PEDIDOPADRAO.TXT / ATU
Tipo Geração

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo
1	Código da empresa padrão	PPA_EMPRESA	T	(10)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S
2	Código do tipo do pedido	PPA_TIPOPEDIDO	T	(10)	N	TPP_CODIGO GUA_TIPOPEDIDO	S	S
3	Descrição do tipo de frete	PPA_FRETE	T	(5)	N		S	S
4	Código da tabela de preço	PPA_TABELAPRECOS	T	(10)	N	PRC_CODIGO GUA_CABTABPRECO	S	S
5	Código da forma de pagamento	PPA_FORMAPAGAMENTO	T	(10)	N	FPG_CODIGO GUA_FORMAPAGTO	S	S
6	Código da condição de pagamento	PPA_CONDICAOPAGAMENTO	T	(10)	N	CPG_CODIGO GUA_CONDPGTO	S	S
7	Código da transportadora	PPA_TRANSPORTADORA	T	(10)	N	TRA_CODIGO GUA_TRANSPORTADORA	S	S
8	Fidelidade	PPA_FIDELIDADE	R	(5, 2)	N		S	S

Kit de venda / Produtos (Feirinha)

Tabela	GUA_KITVENDA
Interna	N
Arquivo	KITVENDA.TXT / ATU
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Produto Kit

KVE_CODIGOPRODKIT

T

(30)

S

N

S

2

Código do Produto que Pertence ao Kit

KVE_CODIGOPRODPERTENCE

T

(30)

S

N

S

3

Qtde do Produto

KVE_QTDEPRODUTO

R

(10, 2)

N

S

Exportar os KITS de vendas disponíveis para venda.
Embalagem será sempre em UNIDADE.

Categoria x Subcategoria

Tabela	GUA_CATEGORIA_SUBCATEGORIA
Interna	N
Arquivo	CATEGORIASUBCATEGORIA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código da categoria

CGR_CATEGORIA

T

(20)

S

CTA_CODIGO

GUA_CATALAGO

N

S

2

Código da subcategoria

CGR_SUBCATEGORIA

T

(20)

S

SBC_CODIGO

GUA_SUBCATEGORIA

N

S

3

Código do produto

CGR_PRODUTO

T

(20)

S

PRO_CODIGO

GUA_PRODUTOS

N

S

Observação 1

Condições de Pagamento Diferenciada

Tabela	GUA_CONDPGTODIF
Interna	S
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Observações
1	Código da condição diferenciada	CPD_CODIGO	T	(10)	S	N	Senha única para cada condição personalizada que será importada do ERP e só pode ser utilizada uma única vez.
2	Número de dias da condição diferenciada	CPD_NUMERODIAS	I	(5)	N	N	Número de dias que o prazo original será estendido
3	Percentual do valor do perdido a ser debitada da verba	CPD_PERCDEBVERBA	R	(5, 2)	N	N	Percentual que será descontado na verba disponível do representante
4	Indica se essa condição já foi utilizada anteriormente em algum pedido	CPD_UTILIZADO	T	(1)	N	S	Percentual que será descontado na verba disponível do representante

Exportar todas as condições de pagamento ativas e disponíveis para o agente de vendas.
No SFAMob, serão disponibilizadas as condições cujo prazo médio (PRAZOMEDIO) seja menor ou igual ao prazo máximo (PRAZOMAXIMO) do cadastro do cliente.

Customerx

Tabela	GUA_CUSTOMERX
Interna	S
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo
1	Código	CTX_CODIGO	I	-	S	N	S
2	Identificador	CTX_IDENTIFIER	T	(255)	N	N	S
3	Quantidade	CTX_AMOUNT	I	-	N	N	S
4	Tipo	CTX_TYPE	T	(255)	N	N	S
5	Data	CTX_DATE	T	(10)	N	N	S

Módulo de Rastreamento

Tabela	GUA_MODULORASTREAMENTO
Interna	N
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Status

MRO_STATUS

T

(1)

N

S

Apagar Foto

Tabela	GUA_APAGARFOTO
Interna	N
Arquivo	APAGARFOTO.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Nome do arquivo

APF_NOMEARQUIVO

T

(10)

S

N

S

Categoria

Tabela	GUA_CATEGORIA
Interna	N
Arquivo	CATEGORIA.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

CTE_CODIGO

T

(20)

S

N

S

2

Descrição

CTE_DESCRICAO

T

(100)

N

S

Estoques - Cliente

Tabela	GUA_ESTOQUESCLIENTE
Interna	S
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo
1	Cliente	EST_CLIENTE	T	(20)	S	N	S
2	Data	EST_DATA	T	(10)	S	N	S
3	Código do produto	EST_CODIGOPRODUTO	T	(30)	S	N	S
4	Quantida	EST_QUANTIDADE	R	(15, 2)	N	S	S
5		EST_VALOR	R	(15, 2)	N	S	S

RDV - Pré-Clientes

Tabela	GUA_RDVCLIENTES
Interna	S
Arquivo
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código	RDC_CODIGO	T	(20)	S	N	S
2	Tipo de pessoa	RDC_TIPOPESSOA	T	(1)	N	S	S
3	Razão social Cliente	RDC_RAZAOSOCIAL	T	(50)	N	S	S
4	CNPJ/CPF Cliente	RDC_CGC	T	(18)	N	S	S	Formatar: Mascara de CNPJ ou CPF
5	Telefone Cliente	RDC_TELEFONE	T	(14)	N	S	S	Formatar: (XX) XXXX-XXXX
6	Email Cliente	RDC_EMAIL	T	(50)	N	S	S
7	Estado Cliente	RDC_UF	T	(2)	N	S	S
8	Município Cliente	RDC_MUNICIPIO	T	(30)	N	S	S
9	Representante	RDC_REPRESENTANTE	T	(20)	N	S	S
10	Status enviado	RDC_ENVIADO	T	(1)	N	S	S	S – Sim; N – Não;

GUA_RDVDESPESASITENS

RDV - Itens - Linhas

Tabela	GUA_RDVITENSLINHAS
Interna	N
Arquivo	RDVITENSLINHAS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Nulo	Ativo	Observações
1	Código da Empresa	RIL_EMPRESA	T	(10)	S	N	S
2	Data do roteiro	RIL_DATA	T	(10)	S	N	S	Formatar: YYYY-MM-DD
3	Código do cliente	RIL_CLIENTE	T	(20)	S	N	S
4	Hora inicial	RIL_HORAINICIAL	T	(10)	S	N	S
5	Código Linha	RIL_LINHA	T	(10)	S	N	S
6	Representante	RIL_REPRESENTANTE	T	(10)	N	S	S
7	Flag enviado	RIL_ENVIADO	T	(1)	N	S	S	S – Sim; N – Não;

Produtos Imagens

Tabela	GUA_PRODUTOSIMAGENS
Interna	N
Arquivo	Imagens.zip
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Produto

PIM_CODPRODUTO

T

(20)

S

N

S

Código do produto à que a imagem se referencia

2

Nome completo da imagem

PIM_CODIMAGEM

T

(30)

S

N

S

Nome completo da imagem

NÃO ENVIAR CARGA PARA ESTA TABELA (tabela será populada conforme recebimento das imagens.
Imagens serão enviadas em um arquivo .zip com o nome: Imagens.zip.

Layout exportação

Descrição do documento

Lista de siglas e abreviaturas

Padrões

Índice

As Mais

As Mais Fornecedores

Preços - Cabeçalho das tabelas de preços

Catálogo

Catálago x Categoria

Catálogo x Produto

Cliente Bem - Inventário

Cliente Faixa Valor

Cliente Frete

Clientes Parecer

Clientes - Cadastro Principal

Clientes Integração

Desconto de contrato por cliente e produto

Relacionamento de cliente, representante e preposto

Coleta

Coleta

Coleta concorrentes

Coleta itens

Produtos Comissão

Produtos - Comissão Acréscimo/Desconto

Comissão - Fechamento Cabeçalho

Condições de Pagamentos

Clientes - Lista de contatos

Cores

Cortes - Produtos cortados

Descontos disponíveis para negociação

Desconto Progressivo

Parâmetros SFA-Mob - Servidor de Email - ERP

Empresas

Endereços Adicionais

Produtos - Entrada de mercadorias

Produtos - Estoque da empresa

Estoque de segregações da empresa

Faixas de faturamento do cliente

Faixa Pagamento

Faixa Pagamento - Condição Pagamento

Faixa Pedido

Faturamentos

Parâmetros - Fidelidade

Parâmetros - Fidelidade - Margem

Relacionamento - Forma de Pagamento x Condição de Pagamento

Formas de Pagamento

Produtos - GiroCidade

Produtos - Cadastro de grupos / Famílias / Linhas comerciais

Clientes - Históricos de Venda - Pedidos - Cabeçalho

Clientes - Histórico de Promoções do Pedido

Clientes - Históricos de Venda - Pedidos - Itens

Clientes - Histórico de Segregações de Itens de Pedido

Inventário

Comissão - Fechamento Item

Itens dos Faturamentos

Clientes - Limite de crédito

Produtos - Limites

Lista

Lista Item

Produtos - Locais Estoque

Metas de Venda

Motivo de não venda / Não vistisa - ERP

Multimídia

Clientes - Municípios

Observação

Parâmetros SFA-MOB - Config. Geral do Agente de Vendas - ERP

Prazo permitido por faixa de valor bruto

Produtos - Preço de Venda

Produtos - Frete

Produtos - Cadastro Principal

Produtos Semelhantes

Produtos - TAG

Promoção - Produtos para bonificações

Promoção - Clientes que não podem ser beneficiados pela promoção

Promoção - Empresas que podem ser beneficiadas pela promoção

Promoção

Promoção - Produtos

Quiz

Quiz - Cliente