COMERCIAL - COMPRAS

5018 - Inclusão de vários itens pela Manutenção das ordens de compra e Requisição de pedido de compra (SUP-31870)

A nova funcionalidade permitirá adicionar mais de um item por vez nas telas Manutenção das ordens de compra e Requisição de pedido de compra utilizando uma tela intermediária, onde deverão ser informados os campos obrigatório (Unidade, qtd, valor, etc..).

Na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra foi adicionado um novo botão (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Ao clicar no botão para inserir vários será aberta a tela de Consulta Produtos (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Consulta Produtos]

Os itens que deverão compor o pedido devem ser selecionados e clicar enter, abrirá uma nova telinha para serem preenchidos os campos obrigatórios por produto (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Se algum item selecionado já estiver no pedido a tela apresentará um aviso e basta clicar em ok para ignorá-lo (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Na tela 2.2.21 - Requisição de Pedido de Compra a funcionalidade será a mesma (Imagens 5 e 6).

[Imagem 5 - Tela Requisição de Pedido de Compra]

[Imagem 6 - Tela Requisição de Pedido de Compra]

COMERCIAL - VENDAS

4993 - Melhorias no relatório de programação de carregamento (SUP-32814)

Na tela 4.2.10 relatório de programação de carregamento, foi implementado para trazer o valor total do item do pedido ( imagem 1)

[Imagem 1 - relatório de programação de carregamento]

Campos inseridos no relatório de programação de carregamento ( imagem 2)

[Imagem 2 - relatório de programação de carregamento]

CONTÁBIL

4968 - Ajustes para Histórico Contábil (SUP-28764)

Na tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes foi adicionado o campo PROCESSO na opção Transferência (Imagem 1).
O campo também poderá ser visualizado na grade de movimentações (Imagem 2).

[Imagem 1 - Tela Movimentação de contas correntes]

[Imagem 2 - Tela Movimentação de contas correntes]

Na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais o campo PROCESSO também foi inserido (Imagem 3) e quando o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” estiver como SIM, será exibida uma aba para histórico contábil.

Essas informações serão preenchidas nos campos de mesmos nomes na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar (Imagens 4 e 5) quando houver financeiro desta entrada de nota.

[Imagem 3 - Tela Entrada de notas fiscais]

[Imagem 4 - Tela Lançamentos a pagar]

[Imagem 5 - Tela Lançamentos a pagar]

A aba Histórico Contábil também foi inserida na tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais (Imagem 6), mas somente será exibida para quem utiliza o módulo Contábil.

[Imagem 6 - Tela Cadastro de notas fiscais]

 Na tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros, para o tipo Financeiro - Pagar foi adicionada a opção PROCESSO para as Observações (Imagem 7).

[Imagem 7 - Tela Cadastro de notas fiscais]

Porém se o Histórico Contábil for preenchido essa observação padrão cadastrada nos parâmetros será desprezada e o que será gravado na tela 9.2.2 - Contábil - Lançamentos contábeis será o Histórico contábil (Imagem 8 ).

[Imagem 8 - Tela Contábil - Lançamentos contábeis]

Na tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes se for preenchido o campo Observação (Imagem 9) no momento da transferência, essa informação que irá para o histórico da integração (Imagem 10).

[Imagem 9 - Tela Movimentação de contas correntes]

[Imagem 10 - Tela Contábil - Lançamentos contábeis]

CONTROLE DE QUALIDADE

COLETOR

FATURAMENTO

FINANCEIRO - PAGAR

4973 - Melhoria no Relatório de pagamento de compras por centro de custo (SUP-29207)

Na tela 6.3.3 - Relatório de Pagamento de compras por centro de custo foi adicionado o Tipo de Quebra, tendo as opções "Conta Contábil" e "Centro de Custo" (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Relatório de Pagamento de compras por centro de custo]

Se estiver em Conta Contábil, o relatório irá manter o comportamento atual, se estiver em Centro de Custo, o relatório será gerado ordenando e agrupando os dados por centro de custo (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Relatório de Pagamento de compras por centro de custo]

FINANCEIRO - RECEBER

5016 - Melhorias no relatórios da tela 5.2.8 Movimentação de contas correntes (SUP-32807)

Na tela 5.2.8 movimentação de contas correntes, foi criada a opção consolidado via extrato no relatório, esta opção será impressa

somente os lançamentos que foram importados e consolidados em formato OFX na opção de importação de extrato bancário ( imagem 1)

[Imagem 1 - Tela Manutenção de contas correntes]

Relatório impresso opção consolidado via extrato ( imagem 2)

[Imagem 2 - Tela relatório extrato bancário]

FISCAL

4991- Geração dos registros E110 e E111 no SPED Fiscal (SUP-28924)

Para a geração correta dos registros foi inserido na tela 10.2.1 - Apuração de Impostos o campo para apontar o código de ajuste (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Apuração de Impostos]

Os códigos de ajuste disponíveis virão da tela 10.1.17 - Cadastro de Códigos de Ajustes Fiscais (Imagem 2), onde poderão ser cadastrados ou importados pela tabela.
As tabelas para importação podem ser baixadas em http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal .

[Imagem 2 - Tela Cadastro de Códigos de Ajustes Fiscais]

Após cadastrar os ajustes a Apuração deve ser consolidada (Imagem 3).

Aconselhamos que sempre que for gerar o SPED Fiscal efetue a consolidação imediatamente antes para evitar divergências nos valores.

[Imagem 3 - Tela Apuração de Impostos]

Se a consolidação não for feita, ao tentar gerar o SPED Fiscal será apresentada uma mensagem (Imagem 4).

Se optar por gerar sem consolidar, o SPED será gerado normalmente, porém sem os registros.

[Imagem 4 - Tela Sped fiscal]

Ao gerar o Sped os blocos E110 e E111 serão gerados corretamente, incluindo o saldo credor do período anterior e os ajustes a débito ou a crédito (Imagem 5).

[Imagem 5 - Validador Sped Fiscal]

4983 - Apuração de Crédito ICMS Outorgado (SUP-26146)

Foi criada a tela 10.3.8 - Apuração de ICMS Outorgado para emissão do relatório (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Apuração de ICMS Outorgado]

Na tela 10.1.4 - Cadastro de classificações fiscais (NCM) foi adicionada a coluna “ICMS Outorgado” (Imagem 2) para que sejam configurados os NCMs que irão compor o relatório.

[Imagem 2 - Cadastro de classificações fiscais (NCM)]

Após as configurações no NCM é possível extrair o relatório com a seguintes informações (Imagem 3).

[Imagem 3 - Apuração ICMS Outorgado]

CHANGELOG

34686, 34689, 34719, 34754, 34761, 34773, 34810 e 34857.