COMERCIAL - COMPRAS
4754 - Novos custos para importadoras (SUP-31639)
Quando efetuada uma entrada de nota fiscal de importação pela tela de Cadastro de notas os custos já existentes (Imagem 1) podem ser atualizados, conforme nota de versão 1489.144 .
[Imagem 1 - Tela Planilha de formação de preços]
Na tela 2.2.14 - Notas fiscais - CR (Custo Real) é possível apontar outros custos para as notas de importação (Imagem 2), conforme notas de versão 1489.129 e 1489.157 , porém até então os custos Real e Gerencial não possuíam uma atualização, nessa melhoria foram incluídos campos próprios no detalhamento da Planilha de formação de preço (Imagem 3) e várias outras telas para esses custos.
[Imagem 2 - Tela Notas fiscais - CR (Custo Real) ]
[Imagem 3 - Tela Planilha de formação de preços]
Também foi inserido mais um tipo de custo o CMP s/ Imp Recuperáveis (Imagem 4), esse refere-se a qualquer entrada como os demais e não somente às importações como o Real e Gerencial.
[Imagem 4 - Tela Planilha de formação de preços]
Esses custos foram disponibilizados nos Parâmetros (Imagem 5).
[Imagem 5 - Tela Parâmetros]
Eles serão apresentados na tela 1.1.19 - Cadastro de produtos, abas Fornecedores (Imagem 6) e Ficha Técnica (Imagens 7 e 8 ).
[Imagem 6 - Tela Cadastro de produtos]
[Imagem 7 - Tela Cadastro de produtos]
[Imagem 8 - Tela Cadastro de produtos]
Para que os custos Real e Gerencial sejam atualizados é necessário que após o preenchimento na tela 2.2.14 - Notas fiscais - CR (Custo Real) eles sejam processados (Imagem 9). Também foi adicionada a funcionalidade para estorno.
[Imagem 9 - Tela Notas fiscais - CR (Custo Real)]
Os novos custos estarão também disponíveis em 2.4.8 - Relatório de estoque (Imagem 10), 2.4.11 - Relatório para inventário (Imagem 11), 2.4.14 - Relatório de Registro de Controle de Produção e Estoque (Imagem 12), 3.2.12 - Digitação de ordens (Imagem 13), 3.3.4 - Relatório cubo comercial estático (Imagem 14), 5.2.8 - Demonstrativo de resultado gerencial (Imagem 15), 10.2.7 - Geração Sintegra (Imagem 16), 10.2.16 - Sped fiscal (Imagem 17) e 3.3.3 - Relatório cubo comercial (Imagem 18).
[Imagem 10 - Tela Relatório de estoque]
[Imagem 11 - Tela Relatório para inventário]
[Imagem 12 - Tela Relatório de Registro de Controle de Produção e Estoque]
[Imagem 13 - Tela Digitação de ordens]
[Imagem 14 - Tela Relatório cubo comercial estático]
[Imagem 15 - Tela Demonstrativo de resultado gerencial]
[Imagem 16 - Tela Geração Sintegra]
[Imagem 17 - Tela Sped fiscal]
[Imagem 18 - Tela Relatório cubo comercial]
COMERCIAL - VENDAS
4892 - Melhorias para Junção de ordens (SUP-32828)
Na tela 3.2.17 - Junção de ordens (Imagem 1) quando efetuada uma junção, os pedido originais não serão mais excluídos e sim cancelados (Imagem 2).
[Imagem 1 - Tela Junção de ordens]
[Imagem 2 - Tela Digitação de ordens]
Automaticamente serão demonstrados na Digitação de ordens, Consulta, o Motivo "JUNÇÃO DE ORDENS" e a Observação "CANCELADA APÓS JUNÇÃO DE ORDENS - NOVO PEDIDO GERADO NO LOTE 123" (Imagem 3).
Esse motivo "JUNÇÃO DE ORDENS" não estará disponível para edição na tela 5.1.3 - Cadastro de Motivos para Bloqueio por se tratar de um motivo que será usado pelo sistema.
[Imagem 3 - Tela Digitação de ordens]
A informação de cancelamento também será demonstrada na ordem, aba Observações (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Digitação de ordens]
Os pedidos gerados pela junção passarão a ter a etapa de acordo com a etapa mais avançada entre os pedidos de origem (Imagem 5), exceto a etapa CONFERIDO que voltará para EM CONFERÊNCIA.
[Imagem 5 - Tela Digitação de ordens]
Ex:
Pedidos Origem
901451 - Etapa "Em Análise"
901452 - Etapa "Em Análise"
901453 - Etapa "Autorizado"
Pedido gerado após a junção:
901454 - Etapa "Autorizado"
Para isso, foi criada uma sequencia para as etapas automáticas do sistema, ficando da seguinte maneira:
ENTRADA DE ORDENS - LIBERADO CRÉDITO
ENTRADA DE ORDENS - BLOQUEADO CRÉDITO
EM ANÁLISE
AUTORIZADO
EM FABRICAÇÃO
FABRICAÇÃO CONCLUÍDA
ALOCAÇÃO DE PEÇAS
EM CONFERÊNCIA
CONFERIDO
EM ROMANEIO
REANÁLISE DE CRÉDITO
FATURADO
EM TRÂNSITO
ENTREGUE
CANCELADO
Se o estilo WMS for rastreável + única e a peça não estiver alocada não será permitida a junção com uma ordem em fabricação e será apresentado um aviso (Imagem 6).
[Imagem 6 - Tela Junção de ordens]
Quando o estilo WMS for peça única + rastreável será lançada uma movimentação como estorno por junção de ordens nas telas 1.1.19 - Cadastro de produtos (Imagem 7) e 3.2.30 - Rastreabilidade de peças (Imagem 8) para acertar o estoque.
[Imagem 7 - Tela Cadastro de produtos]
[Imagem 8 - Tela Rastreabilidade de peças ]
4826 - Data base de faturamento (SUP-31924)
Na tela 3.5.7 - Guarani móvel - Android - importação de dados foi inserida a coluna Data Base de Faturamento (Imagem 1).
Quando informada a data base de faturamento ela será a base para o cálculo do vencimento dos títulos.
[Imagem 1 - Tela Guarani móvel - Android - importação de dados]
A princípio essa data virá do AFV, mas poderá ser alterada ou mesmo inserida posteriormente pela tela de Digitação de Ordens (Imagens 2 e 3).
[Imagem 2 - Tela Digitação de Ordens]
[Imagem 3 - Tela Digitação de Ordens]
Para permissão de alterações ou inserções foram criados dois eventos de tela, na tela de Digitação de ordens e Fechamento de ordens nas permissões de usuários (Imagens 4 e 5).
[Imagem 4 - Usuários]
[Imagem 5 - Usuários]
Ao confirmar o faturamento tanto na digitação de ordens quanto na expedição, se a data base de faturamento for menor que a data atual será apresentada uma mensagem (Imagens 6 e 7) e não será permitido faturar.
[Imagem 6 - Tela Digitação de ordens]
[Imagem 7 - Tela Expedição]
A informação de Data Base de Faturamento também será demonstrada nas telas de Emissão de Ordens (Imagem 8), Expedição (Imagem 9), Liberação de ordens (Imagem 10), Pesquisa de ordens (Imagem 11), Análise de crédito (Imagem 12) e Lançamentos a receber (Imagens 13 e 14).
[Imagem 8 - Tela Emissão de Ordens]
[Imagem 9 - Tela Expedição]
[Imagem 10 - Tela Liberação de ordens]
[Imagem 10 - Tela Pesquisa de ordens]
[Imagem 11 - Tela Análise de crédito]
[Imagem 12 - Tela Lançamentos a receber]
[Imagem 13 - Tela Lançamentos a receber]
Na tela 5.2.10 - Fechamento de ordens a Data base faturamento (Imagem 14) somente será demonstrada para o usuário que tiver permissão, pois nessa tela também será possível efetuar alterações.
[Imagem 14 - Tela Fechamento de ordens]
A informação da Data base de faturamento também foi inserida na impressão dos pedidos Padrão (Imagem 15), Morfeus (Imagem 16), Horizontal (Imagem 17), Simples 1-3, Simples (Imagem 18), Simples 3, Apollo (Imagem 19), Ordem com imagens (Imagem 20) e Ordem de serviço (Imagem 21).
[Imagem 15 - Pedido Padrão]
[Imagem 16 - Pedido Morfeus]
[Imagem 17 - Pedido Horizontal]
[Imagem 18 - Pedido Simples]
[Imagem 19 - Pedido Apollo]
[Imagem 20 - Pedido Ordem com imagens]
[Imagem 21 - Pedido Ordem de serviço]
Para a impressão dos pedidos sem a informação de data base de faturamento basta marcar a opção dados de negociação em Ocultar da Impressão (Imagem 22).
[Imagem 22 - Tela Emissão de ordens]
Na digitação (Imagem 23) e no fechamento de ordens (Imagem 24) as informações de prazos continuarão demonstrando o prazo original, mas os boletos sairão com suas datas baseadas na data base de faturamento.
Ex.
Se um pedido for emitido dia 31.03.20 com prazos 10/20/30, porém sua data base de faturamento for 05.04.20, seus boletos sairão com datas para 15.04.20, 25.04.20 e 05.05.20 (Imagens 25 e 26).
[Imagem 23 - Tela Digitação de ordens]
[Imagem 24 - Tela Fechamento de ordens]
[Imagem 25 - Relatório de Cobrança]
[Imagem 26 - Tela Lançamentos a Receber]
FINANCEIRO - RECEBER
4950 - Melhorias na Apuração de contratos/verbas com clientes (SUP-28569)
Na tela 5.2.3 - Apuração de Contratos/Verbas com clientes foram criadas duas novas opções de filtro (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Apuração de Contratos/Verbas com clientes]
Também foi criado um botão para Gerar Crédito para o cliente de acordo com o que for apurado (Imagem 2), para isso é necessário selecionar os pedidos que deseja gerar o saldo.
O saldo gerado será referente a coluna "Vr Desconto/Verba contrato (Original)" e o botão para gerá-los somente ficará habilitado se estiver filtrado por "Apuração - Financeiro (Valor líquido com impostos)".
[Imagem 2 - Tela Apuração de Contratos/Verbas com clientes]
Os pedidos gerados antes da atualização desta versão ficarão com o tipo de desconto que estiver cadastrado no cliente, pois anteriormente não havia o campo no pedido, então mantém-se o comportamento anterior para esses.
Os pedidos gerados à partir dessa versão ficarão com o registro referente ao tipo de desconto que estava no momento da emissão da ordem (Imagem 3), sendo eles:
Apuração - Financeiro (Valor líquido com impostos) (A)
Desconto Boleto - Comercial (Valor Bruto/Mercadorias/Serviço) (B )
Desconto Boleto - Financeiro (Valor líquido com impostos) (F)
Não tem contrato (N)
[Imagem 3 - Tela Apuração de Contratos/Verbas com clientes]
Para identificação de quais registros da apuração já tiveram crédito gerado, foi adicionada a coluna "Créd lançado" (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Apuração de Contratos/Verbas com clientes]
Após a geração do saldo, ele ficará disponível na tela 5.2.23 - Saldo de clientes (Imagem 5).
[Imagem 5 - Tela Saldo de clientes]
PCP
4874 - Campo múltiplo de produção para geração de mapa de fabricação (SUP-31879)
Na tela 1.1.19 - Cadastro de produtos foi criado o campo múltiplo de fabricação (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos]
Essa informação será levada para a tela 8.2.3 - Mapa de fabricação (Imagem 2).
Nesta tela foi criada uma opção “mult fabr”, se estiver como SIM, o resultado do campo fabricar (sugestão de fabricação) precisa ser múltiplo do número informado no cadastro de produto em múltiplo de fabricação.
Ex.
5 é o múltiplo informado no cadastro de produto.
4.610 é o sugerido a fabricar, múltiplo de 5.
5/4.610 (sugerido a fabricar) = 922
[Imagem 2 - Tela Mapa de fabricação]
4915 - Melhorias na industrialização em terceiros pela ordem de fabricação (SUP-26162)
Houve uma melhoria na geração de industrialização em terceiros para quem utiliza esse processo direto pela tela 8.2.4 - Ordem de fabricação.
Ao clicar com o botão direito do mouse em cima da ordem de fabricação e selecionar a opção “Abrir/Gerar Industrialização em terceiros” (Imagem 1), o sistema abrirá a tela Industrialização em terceiros, liberada na versão https://guaranisistemas.atlassian.net/wiki/spaces/RNGE/pages/761233409/1489.185#4299--Industrializa%C3%A7%C3%A3o-em-terceiros-(SUP-26144).
[Imagem 1 - Tela Ordem de fabricação (OF)]
A opção para abrir/gerar industrialização em terceiros somente ficará habilitada conforme condições (Imagem 2):
Ter o cliente na grid ordem de fabricação;
Ter o local de estoque em terceiro;
Não ter almoxarifado feito.
[Imagem 2 - Tela Ordem de fabricação (OF)]
Se o almoxarifado for feito antes de clicar em abrir/gerar industrialização em terceiros, uma validação será apresentada (Imagem 3), neste caso o Almoxarifado deve ser feito pela tela 8.2.10 - Industrialização em terceiros, funcionamento explicado na versão https://guaranisistemas.atlassian.net/wiki/spaces/RNGE/pages/761233409/1489.185#4299--Industrializa%C3%A7%C3%A3o-em-terceiros-(SUP-26144).
[Imagem 3 - Tela Ordem de fabricação (OF)]
Ao clicar na opção abrir/gerar industrialização em terceiros será aberta a tela 8.2.10 - Industrialização em terceiros já com a ordem de fabricação preenchida, inclusive os locais de estoque (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Industrialização em terceiros]
Após esses processo, o fluxo seguirá normalmente na tela 8.2.10 - Industrialização em terceiros, onde poderá efetuar uma movimentação interna ou geração de ordem, praça 1 ou 3.
Anteriormente, quando era selecionada a opção para criação de uma ordem, somente era possível fazer Industrialização em terceiros para praça 1.
Com esta alteração, abrindo a Industrialização em terceiros pela Ordem de fabricação será permitido para praça 1 e 3 (Imagem 5).
[Imagem 5 - Tela Industrialização em terceiros]
Após finalizar a industrialização em terceiros, um novo campo na tela Ordem de fabricação, campo “Ind. Terceiros”, irá trazer o número da industrialização referente a essa ordem de fabricação (Imagem 6).
[Imagem 6 - Tela Ordem de fabricação (OF)]
O apontamento desta ordem de fabricação que teve uma industrialização em terceiros gerada, deverá ser zerado, pois o apontamento (quantidade fabricada) já foi efetuada na tela de Industrialização e se for apontada quantidades nesta ordem uma validação será apresentada (Imagem 7).
[Imagem 7 - Tela Ordem de fabricação (OF)]
Também não será possível gerar uma industrialização em terceiros que já teve um almoxarifado gerado e uma validação será apresentada (Imagem 8 ).
[Imagem 8 - Tela Ordem de fabricação (OF)]
Ao fazer o Almoxarifado, caso tenha uma industrialização em terceiros vinculada a uma ordem de fabricação, deverá ser feito importando a industrialização em terceiros ao invés da ordem de fabricação (Imagem 9).
[Imagem 9 - Tela Almoxarifado]
Não será permitido efetuar o estorno de uma ordem de fabricação que esteja vinculada a uma industrialização em terceiros, a industrialização em terceiros deverá ser estornada primeiro para que seja possível o estorno da ordem de fabricação (Imagem 10).
[Imagem 10 - Tela Ordem de fabricação (OF)]
CHANGELOG
33161, 33614, 34151, 34161, 34198, 34209, 34261, 34316, 34345, 34390, 34392, 34432 e 34485.
