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DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA

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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️

Nota

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

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Data de previsão de publicação: 24/07/24

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📙 Mudanças

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Data de publicação: 23/07/24

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📗 Melhorias

[Menu WMS]

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📗 3️⃣ Permitir a leitura de endereços inativos na “Guia de carregamento”.

Informações

ERP-11131/ERP-11142

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi criada uma nova função onde o estorno da “Movimentação (WMS)” poderá ser feito item por item, em vez de afetar todos os itens de uma só vez. Desta forma, haverá maior precisão para decidir quais itens específicos devem ter sua movimentação estornada, na tela “7.2.2 - WMS - Guia de carregamento'.

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Cadastro de produtos, ANTES do estorno da “Guia de carregamento” (Imagem 1).

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Guia de carregamento, ANTES do estorno (Imagem 2).

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Estorno da “Guia de carregamento” (Imagens 3 e 4).

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Consulta da guia estornada (Imagem 5).

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Cadastro de produtos, APÓS o estorno da “Guia de carregamento” (Imagem 6).

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📘 Solicitações

[CHECK-OUT]

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📙 1️⃣ Inclusão de paginação no cadastro de clientes

📘 2️⃣ Volume não sendo apresentado no rastreamento de ordens.

Informações

SUP-107335

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, foi feita uma alteração possibilitando percorrer determinados campos de filtro na sequência correta e filtrar os clientes por tipo de situação, também ajustar a quantidade de registros por “página” na grade de consulta dos clientes.

109092

Ocorrência: O volume do pedido ficava zerado após a impressão das etiquetas no “Conferencia.exe”.

Solução: Foi alterada a forma que o volume é gravado no banco. Antes o volume era gravado no banco após a impressão das etiquetas, agora ele será gravado antes da impressão.

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“Conferencia.exe” sendo finalizado (Imagem 1).

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Ajustada a sequência de TAB, mediante aos campos “Razão Social / Nome (Campo de início da sequência), Fantasia, Representante, Grupo, Dt Inicial Cadastro, Dt Final Cadastro, Situação Bloqueio, Tipo, Situação do Cliente, Endereço (Logradouro), Bairro, Cidade, UF, CEP, Pessoa, CNPJ e Motivo Bloqueio” (Imagem 1).

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Foi Implementado mais um filtro de consulta de clientes, onde o mesmo possibilitará a pesquisa de clientes por tipo de situação (Todos, Ativos, Semiativos e Inativos) (Imagem 2).

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Possibilidade de ajustar a quantidade de registros por “página”, na grade de consulta dos clientes.

Exemplo página 1 de 5 (Imagem 3).

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Exemplo página 2 de 5 (Imagem 4).

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Exemplo de página 5 de 5 (Imagem 5).

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Por padrão, a combobox de nome “Situação do Cliente” será preenchida com a opção “ATIVOS”, ao acessar a tela “Cadastro de clientes” (Imagem 6).

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📗 Melhorias

Quantidade de volumes antes da impressão da etiqueta (Imagem 2).

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Finalização da impressão das etiquetas (Imagem 3).

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Painel
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Impressão as etiquetas de volume (Imagem 4).

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Local>Tela Guarani :: CHECK-OUT

📘 2️⃣ Inconsistência ao conferir pedido.

Informações

SUP-108432

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma lentidão ao conferir um item no Conferencia.exe. Isso ocorria na validação da quantidade disponível em estoque, no momento da busca pela quantidade já conferida do item em outros pedidos em aberto.

Solução: Foi criado um novo campo na tabela “ITENS” que armazenará a quantidade conferida do item (ITE_QDTCONFERIDA), também foi criado um novo índice.

Painel
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Antes, a busca pela quantidade já conferida do item em outros pedidos era feita através do cálculo: ((ITE_QUANTIDADE * IIF(ITE_UNDEMB = 'UND', 1, ITE_FATORVENDA)) - ITE_QTDFALTA).
Agora, a busca será feita diretamente pelo campo “ITE_QDTCONFERIDA”, e somente quando ele for maior que zero, melhorando a performance da conferencia (Imagem 1).

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Local>Tela Guarani :: CHECK-OUT

[Menu Comuns]

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📗 2️⃣ Inclusão da função sobrescrever representante na atualização em massa de clientes

📘 3️⃣ Divergência no valor total da cubagem.

Informações

SUP-105661

Na tela “Atualização em Massa de Clientes”, foi implementada uma opção para sobrescrever os representantes atuais de determinados clientes. Se ativada, essa opção substituirá todos os representantes vinculados aos clientes pelos novos representantes informados, no momento da atualização em massa.

Painel
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Neste exemplo, o cadastro do cliente possui dois representantes vinculados (Imagem 1).

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Painel
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Ao realizar a atualização em massa de representantes, selecionando a opção implementada “Sobrescrever o Representante Antigo“ (Imagens 2 e 3).

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Painel
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Uma mensagem será exibida para confirmação da alteração (Imagem 4).

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Painel
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O captcha também será solicitado (Imagens 5 e 6).

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Painel
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Após a atualização, a lista de representantes do cliente será substituída pelo novo representante informado na atualização em massa, com a opção "Sobrescrever o Representante Antigo" selecionada (Imagem 7).

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107809/SUP-108455

Ocorrência: Ao alterar na tela “Cadastro de produtos”, abas“WMS”, “Geral”, em “Dimen. emb de venda” nos campos “Comprimento(cm), Altura(cm), Largura(cm)”, era realizado o cálculo da cubagem, porém com arredondamento incorreto.

Solução: Foi feito um ajuste para que o cálculo da cubagem arredonde o mínimo possível (Imagens 1 e 2).

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Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

📘 3️⃣ Impossibilidade de alterar etapa padrão do Guarani para manual.

Informações

SUP-108687

Ocorrência: Na tela “Cadastro de etapas das ordens”, não era possível desmarcar a opção "Conjunto de etapas ativo" da etapa padrão "GUARANI".

Solução: Foi realizado um ajuste para permitir que o usuário possa desmarcar essa opção, possibilitando a criação de outro tipo de etapa (Imagem 1).

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Painel
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Quando a etapa "GUARANI" for desmarcada como ativa, todas as ordens em aberto não seguirão mais com as etapas automáticas e permanecerão no status atual no momento em que a opção for desabilitada. Essas etapas não poderão ser modificadas nem mesmo pela Autorização de Etapas (ordem), a alteração manual de etapas só poderá ser possível para novas ordens digitadas a partir da mudança.

Local>Tela 1.1.6 - Cadastro de etapas das ordens

[Menu Comercial - Vendas]

Para ativar, é necessário informar:

  • Empresa: Especifique a empresa para a qual deseja configurar o disparo de e-mails;

  • Origem de Dados: Selecione "Ordens para clientes", como a fonte de dados para os pedidos;

  • Praça: Indique a praça específica, para a qual esses e-mails serão disparados;

  • Opção Ativo: Defina como "SIM" para ativar essa opção;

    • Dados do E-mail Origem: Inclua todos os detalhes necessários do e-mail que será enviado

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    📗 3️⃣ Enviar e-mail informando Pedido de Compra

    Informações

    SUP-94113/SUP-83924

    Na tela “3.2.24 - Gerenciamento de modelos de e-mails automáticos” foram implementadas novas opções e melhorias nas opções existentes para o disparo de e-mails automáticos. Agora, para ativar essas opções, que são configuradas nesta tela, temos 4 (quatro) opções disponíveis:

    📘 3️⃣ Consultar segmentos no relatório de curva ABC.

    Informações

    SUP-109177

    Ocorrência: Existe um controle para desabilitar os botões quando a aba for “Geral” ou “Resultados”, porém o controle era feito através dos índices das páginas, ou seja, quando o número de páginas sofressem alterações, poderia gerar inconsistências.

    Solução: Foi ajustado para sempre observar a nomenclatura das páginas, sendo assim, sempre identificará a página “Geral” e “Resultados”, evitando que outras páginas desabilitem os botões (Imagens 1 e 2).

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    dab3f9a0-88cf-4721-8678-e484fd6d3b3f 2.pngImage Added

    Painel
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    Opção 1: Acompanhamento de pedido

    Esta opção já existia, porém foi remodelada para melhorar sua funcionalidade. Ela permite ativar o disparo automático de e-mails para clientes acompanharem o status do pedido.

    Outras abas (Imagem 3).

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    Local>Tela 3.3.10 Relatório de curva ABC

    [Menu Faturamento]

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    📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência após imprimir a nota fiscal na transmissão.

    Informações

    SUP-108519

    Ocorrência: Ao tentar enviar laudo de qualidade após transmitir nota fiscal, ocorria uma mensagem de inconsistência.

    Solução: Foi feito um ajuste para que o processo de envio do laudo ocorra corretamente.

    Painel
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    Processo de transmissão de NFe, marcando opções “Imprimir e E-mail Cliente” (Imagem 1).

    49654476-5f21-427b-ac40-7c719dc916aa 1.jpgImage Removed5ceac9e4-19e3-42ee-8440-ae80b4b24d44 1.pngImage Added

    Painel
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    Caso queira pular a etapa de configuração de e-mail, poderá utilizar a opção "Copiar empresa" (Imagem 2).

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    Painel
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    Automaticamente serão preenchidos todos os dados da configuração de e-mail (Imagem 3).

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    Painel
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    Essa função que foi explicada acima, só funcionará caso já tenha sido preenchido através da tela “1.1.5 - Cadastro de empresas” (Imagem 4).

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    Painel
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    Também será possível filtrar o tipo de ordem e a forma de pagamento, se optar numa especialidade para o disparo do e-mail (Imagem 5).

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    Existem 5 (cinco) tipos de etapas que podem ser escolhidas para o disparo de e-mail:

    • Ordem Liberada: Criar um e-mail de disparo para o cliente, assim que a ordem for liberada pela tela “5.2.16 - Liberação de ordens”.

    • Ordem Conferida: Criar um e-mail de disparo para o cliente, quando a ordem for conferida sendo ela pela tela “4.2.6 - Expedição” ou pelo “Coletor”.

    • Ordem Faturada: Criar um e-mail de disparo para o cliente, quando a ordem for faturada pela tela “4.2.6 - Expedição”.

    • Ordem Entregue: Criar um e-mail de disparo para o cliente, quando a ordem for entregue, ou seja, assim que der baixa no canhoto feito na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”.

    • Ordem Cancelada: Criar um e-mail de disparo para o cliente, quando a ordem for cancelada na tela “3.2.12 - Digitação de Ordens” (Imagem 6).

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    Painel
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    Opção 2: Notificação de pedido pendente para autorizar

    Essa é uma nova opção que permitirá o envio automático de e-mails, para os responsáveis do setor que têm permissão para autorizar pedidos. Assim, eles receberão uma notificação, quando houver um pedido pendente para autorização.

    Para configurar essa opção na tela 3.2.24 - Gerenciamento de Modelos de E-mails Automáticos:

    • Origem de Dados: selecione a opção "Ordens para Fornecedores";

    • Etapa: escolha a opção "ORDEM AUTORIZADA";

    • As demais configurações seguem o mesmo padrão descrito na “Opção 1”, incluindo a seleção da empresa, praça e ativação do disparo de e-mails (Imagem 7).

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    Painel
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    Agora haverá a possibilidade de utilizar novas “TAGS” para personalizar o texto dos e-mails nesta configuração. Essas “TAGS” permitirão que insira automaticamente informações relevantes nos e-mails, como o número da ordem, a data de emissão, o fornecedor e o valor total.

    • Exemplo que pode ser utilizado:

    "Existe uma ordem de compra aguardando sua aprovação. Número da ordem <tpp_descricao> - <grc_numero>, emitido em <grc_dataemi> do fornecedor <grc_fornecedor> - <for_razao> no valor de <grc_vrliq>" (Imagem 8).

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    Opção 3: Notificação de títulos criados para contas a receber

    Essa opção já existia, mas foi remodelada para melhorar sua funcionalidade. Ela permite ativar o disparo automático de e-mails quando um título for criado, gerando um contas a receber para pagamento futuro.

    Para configurar essa opção na tela “3.2.24 - Gerenciamento de modelos de e-mails automáticos':

    • Origem de Dados: selecione a opção "Contas a Receber";

    • Etapa: escolha a opção "TÍTULOS EM ATRASO/INADIMPLÊNCIA";

    • As demais configurações seguem o mesmo padrão descrito na “Opção 1”, incluindo a seleção da empresa, praça, e ativação do disparo de e-mails (Imagem 9).

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    Painel
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    Opção 4: Notificação de transmissão de pedido ao Sefaz

    Esta é uma nova opção que permite ativar o disparo automático de e-mails quando um pedido é transmitido ao Sefaz.

    Para configurar essa opção na tela “3.2.24 - Gerenciamento de modelos de e-mails automáticos:

    • Origem de Dados: selecione a opção "Notas Fiscais Eletrônicas";

    • Etapa: escolha a opção "XML/DANFE";

    • Ative as opções PDF DANFE e XML;

    • As demais configurações seguem o mesmo padrão descrito na “Opção 1”, incluindo a seleção da empresa, praça, e ativação do disparo de e-mails (Imagem 10).

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    Painel
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    Na tela “3.2.24 - Gerenciamento de modelos de e-mails automáticos”, no combo box “Opções”, escolher a opção “Modelo Descrição (Corpo do e-mail)”, optando em “Texto”. Podendo utilizar novas “TAGS” e inserir um texto (Imagens 11 e 12).

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    [Menu Contábil]

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    📗 3️⃣ Busca por range de valor - Lançamento Contábil

    Informações

    SUP-106074

    Na tela “9.2.2 - Contábil - Lançamento Contábil”, aba “Consulta”, foi implementada uma opção para buscar lotes gerados pelos lançamentos contábeis. Dessa forma, será possível localizar por uma faixa de valores.

    Painel
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    Neste exemplo, a pesquisa foi feita por uma faixa de valores entre 0,33 e 0,36. Sendo assim, a busca retornará os lotes que contém em seus lançamentos os valores entre 0,33 e 0,36 (Imagens 1, 2 e 3).

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    Painel
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    Comparando os indicadores da busca realizada em relação ao lote exemplificado com os indicadores dos lançamentos.

    Indicadores dos lançamentos (Imagem 4).

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    Painel
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    Indicadores da busca (Imagem 5).

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    📘 Solicitações

    [Menu Comuns]

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    📘 3️⃣ Divergência no valor total da cubagem

    Informações

    SUP-107809/SUP-108455

    Ocorrência: Ao alterar na tela “Cadastro de produtos”, abas“WMS”, “Geral”, em “Dimen. emb de venda” nos campos “Comprimento(cm), Altura(cm), Largura(cm)”, era realizado o cálculo da cubagem, porém com arredondamento incorreto.

    Solução: Foi feito um ajuste para que o cálculo da cubagem arredonde o mínimo possível (Imagens 1 e 2).

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    Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

    📘 3️⃣ Impossibilidade de alterar etapa padrão do Guarani para manual

    Informações

    SUP-108687

    Ocorrência: Na tela “Cadastro de etapas das ordens”, não era possível desmarcar a opção "Conjunto de etapas ativo" da etapa padrão "GUARANI".

    Solução: Foi realizado um ajuste para permitir que o usuário possa desmarcar essa opção, possibilitando a criação de outro tipo de etapa (Imagem 1).

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    Painel
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    Quando a etapa "GUARANI" for desmarcada como ativa, todas as ordens em aberto não seguirão mais com as etapas automáticas e permanecerão no status atual no momento em que a opção for desabilitada. A responsabilidade de gerenciar essas ordens em aberto, autorizar e passar pelas etapas na tela "Autorização de Etapas (Ordem)" será exclusivamente do usuário.

    Local>Tela 1.1.6 - Cadastro de etapas das ordens

    [Menu Faturamento]

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    📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência após imprimir a nota fiscal na transmissão

    Informações

    SUP-108519

    Ocorrência: Ao tentar enviar laudo de qualidade após transmitir nota fiscal, ocorria uma mensagem de inconsistência.

    Solução: Foi feito um ajuste para que o processo de envio do laudo ocorra corretamente.

    Painel
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    Processo de transmissão de NFe, marcando opções “Imprimir e E-mail Cliente” (Imagem 1).

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    Painel
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    Transmissão da NFe concluída corretamente (Imagem 2).

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    Local>Tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)

    [Menu Contábil]

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    📘 3️⃣ Inconsistências no controle de depreciação dos bens

    Informações

    SUP-91087

    Ocorrência: Na tela “Controle de Depreciações“, a coluna “Valor depreciado acumulado“ já existia, mas não era preenchida.

    Solução: Foi realizado um ajuste para adicionar as informações na coluna de forma calculada, preenchendo o valor depreciado acumulado.

    Painel
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    Coluna “Valor depreciado acumulado” preenchida (Imagem 1).

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    bgColor#F4F5F7

    Fórmula

    Valor depreciado acumulado = Valor contábil aquisição - Valor contábil atualizado.

    Exemplo usando os valores da primeira linha:

    Valor depreciado acumulado = R$10.000,00 - R$8.177,42

    Valor depreciado acumulado = R$1.822,58

    Local>Tela 9.2.5 - Controle de Depreciações

    [Menu Fiscal]

    Nfe de energia elétrica validada no registro C100 doSPED ICMS IPI (Imagem 5). 3c9036da-46d8-40f2-979b-ab5a952fd7a0 5.pngImage Removed

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    📘 1️⃣ Levar CFOP de nota de energia elétrica para os registros C170 e 500

    Informações

    ERP-10968

    Ocorrência: Ao gerar o EFD ICMS IPI, ocorria uma inconsistência indicando "Código de natureza inválido" devido à ausência de informação do CFOP com classificação de energia no Registro 0400.

    Solução: Foi realizado um ajuste no sistema para garantir que o CFOP com classificação de energia seja corretamente carregado no Registro 0400.

    Painel
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    Parâmetro “Utilizar base de Cálculo do crédito em função do CFOP, ao invés da Nota?” = “Não” (Imagem 1).

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    CFOP utilizado para dar entrada em NFe modelo 55 de energia elétrica, classificado como Energia elétrica e com “Código da Base de cálculo do Crédito = 04 - Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor” (Imagem 2).

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    Painel
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    Entrada de NFe com CFOP com classificação de Energia elétrica modelo 55 (Imagem 3).

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    Painel
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    Validação do CFOP de energia elétrica no registro 0400 do SPED ICMS IPI (Imagem 4).

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    Painel
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    NFe de energia elétrica modelo 55 validada no registro C500 do EFD Contribuições (Imagem 6).

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    Local>Tela Parâmetros :: Guarani

    Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP

    Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

    Local>Tela Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

    Transmissão da NFe concluída corretamente (Imagem 2).

    0bf5b701-a5b7-47e3-a6ce-df95f3f7c2f6 2.pngImage Added

    Local>Tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)

    [Menu Financeiro - Receber]

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    📘 2️⃣ Movimentações de contas correntes com valores divergentes do extrato.

    Informações

    SUP-108479/SUP-108203

    Ocorrência: O saldo anterior na movimentação de contas correntes estava se tornando inconsistente quando havia depósitos não identificados usados para pagamentos. Ao receber um boleto com pagamento antecipado em um determinado dia e hora, o saldo anterior duplicava no extrato bancário quando acessado no dia seguinte.

    Solução: Fizemos ajustes para corrigir o saldo anterior na movimentação de contas correntes, garantindo que o valor do depósito não identificado seja somado corretamente apenas uma vez.

    Painel
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    Recebimento de contas, com depósito não identificado (Imagem 1).

    19f32380-bda3-4392-85d5-5bff420707f7 1.jpgImage Added

    Painel
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    Efetuando o recebimento de um título, com o depósito não identificado (Imagem 2).

    742ebe71-d708-453a-b622-0843f0efb4a7 2.jpgImage Added

    Painel
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    Depósito não identificado que nesse momento foi identificado, após o recebimento do título (Imagem 3).

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    Painel
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    Movimentação de contas correntes, antes da movimentação de um depósito não identificado (Imagem 4).

    ea658f0a-4603-4975-ad8c-9c68909a6865 4.jpgImage Added

    Painel
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    Movimentação de contas correntes após o depósito não identificado , extrato da movimentação do dia seguinte, não está duplicando o valor do depósito não identificado (Imagem 5).

    76fba0cc-1162-432c-9045-43c1379ab206 5.jpgImage Added

    Local>Tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes

    Local>Tela Baixa Financeira

    Local>Tela Consulta Depósito Não Identificado

    Local>Tela Depósito não identificado

    [Menu WMS]

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    📘 3️⃣ Movimentação duplicada ocasionando divergência no estoque.

    Informações

    SUP-108562

    Ocorrência: Quando uma transferência de endereço era duplicada na tela "Coletor - Transferência de endereço", isso causava uma diferença entre a quantidade de estoque no endereço e as movimentações registradas no WMS.

    Solução: Ajustamos o banco de dados para corrigir as movimentações de estoque no WMS durante o processo de transferência de endereço no "Coletor." Agora, o estoque e as movimentações estarão sempre corretos e atualizados.

    Painel
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    “Coletor - Transferência de endereço”, confirmando transferência (Imagem 1).

    64fe83aa-d8fe-4918-b7b4-c5f4a1ca8720 1.jpgImage Added

    Painel
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    “Coletor - Transferência de endereço”, processo concluído (Imagem 2).

    ee9772a7-693f-4622-8c77-2591cab953dd 2.jpgImage Added

    Painel
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    Após transferência, com a movimentação de entrada e saída de um endereço para outro, sem duplicidade (Imagem 3).

    b8c82107-ded3-43d7-b0a9-e8872f75ccb8 3.jpgImage Added

    Local>Tela Coletor - Transferência de endereço

    Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

    📘 2️⃣ Inconsistência ao realizar transferência de endereço.

    Informações

    SUP-109244/SUP-109491

    Ocorrência: Ao realizar uma transferência de endereço pelo "Coletor", estava ocorrendo uma inconsistência devido a um desajuste na SQL. Faltava um ")" na SQL ao inserir produtos que não eram do estilo "Peça Única".

    Solução: Foi realizado um ajuste na SQL na transferência de endereço do "Coletor", para garantir que produtos de estilos diferentes de "Peça Única" sejam inseridos corretamente.

    Painel
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    Fazendo a transferência (Imagem 1).

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    Painel
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    Após a efetivação da transferência (Imagens 2 e 3).

    b56fbddc-64ae-4276-939e-45ae7dc835dd 2.pngImage Added

    8b917119-bcb9-49a6-b379-188c63db4395 3.pngImage Added

    Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

    Local>Tela Coletor - Transferência de endereço

    📘 3️⃣ Guia de carregamento travando ao tentar excluir.

    Informações

    SUP-109380/SUP-109566

    Ocorrência: Ao estornar uma guia de carregamento, entrava em loop infinito não estornando a guia e as movimentações WMS ficavam incorretas.

    Solução: Foi criada uma funcionalidade que permite o estorno de movimentações item por item, ao invés de toda a guia. Essa implementação proporciona maior precisão na identificação dos itens que necessitam de estorno, além de evitar loops infinitos.

    Painel
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    Cadastro do produto ANTES do estorno da guia de carregamento (Imagem 1).

    bf4f0271-6655-4bf0-964e-b111f1ba7feb 1.pngImage Added

    Painel
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    Guia de carregamento ANTES do estorno (Imagem 2).

    c08a461d-c2b5-4fec-b48b-273bad6d364d 2.pngImage Added

    Painel
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    Estorno Guia de carregamento (Imagens 3 e 4).

    250fee4d-2dda-4cf3-a053-8d6f0352aaad 3.pngImage Added

    ab086238-5ac1-40f4-bc74-78368a4030aa 4.pngImage Added

    Painel
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    Consulta da guia estornada (Imagem 5).

    cfd001a2-1e2e-4bd3-b488-a963863e6f84 5.pngImage Added

    Painel
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    Cadastro do produto APÓS o estorno da guia de carregamento (Imagem 6).

    ab8b85e5-afc2-4f22-9b1a-5a3f67cfc0ec 6.pngImage Added

    Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

    Local>Tela 7.2.2 - WMS - Guia de carregamento

    [Menu Contábil]

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    📘 3️⃣ Inconsistências no controle de depreciação dos bens.

    Informações

    SUP-91087

    Ocorrência: Na tela “Controle de Depreciações“, a coluna “Valor depreciado acumulado“ já existia, mas não era preenchida.

    Solução: Foi realizado um ajuste para adicionar as informações na coluna de forma calculada, preenchendo o valor depreciado acumulado.

    Painel
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    Coluna “Valor depreciado acumulado” preenchida (Imagem 1).

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    Painel
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    Fórmula

    Valor depreciado acumulado = Valor contábil aquisição - Valor contábil atualizado.

    Exemplo usando os valores da primeira linha:

    Valor depreciado acumulado = R$10.000,00 - R$8.177,42

    Valor depreciado acumulado = R$1.822,58

    Local>Tela 9.2.5 - Controle de Depreciações

    [Menu Fiscal]

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    📘 1️⃣ Levar CFOP de nota de energia elétrica para os registros C170 e 500.

    Informações

    ERP-10968

    Ocorrência: Ao gerar o EFD ICMS IPI, ocorria uma inconsistência indicando "Código de natureza inválido" devido à ausência de informação do CFOP com classificação de energia no Registro 0400.

    Solução: Foi realizado um ajuste no sistema para garantir que o CFOP com classificação de energia seja corretamente carregado no Registro 0400.

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    Parâmetro “Utilizar base de Cálculo do crédito em função do CFOP, ao invés da Nota?” = “Não” (Imagem 1).

    f35a5a4b-f424-451d-bd13-a2d2e176c9b1 1.pngImage Added

    Painel
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    CFOP utilizado para dar entrada em NFe modelo 55 de energia elétrica, classificado como Energia elétrica e com “Código da Base de cálculo do Crédito = 04 - Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor” (Imagem 2).

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    Painel
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    Entrada de NFe com CFOP com classificação de Energia elétrica modelo 55 (Imagem 3).

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    Validação do CFOP de energia elétrica no registro 0400 do SPED ICMS IPI (Imagem 4).

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    Painel
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    Nfe de energia elétrica validada no registro C100 doSPED ICMS IPI (Imagem 5).

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    NFe de energia elétrica modelo 55 validada no registro C500 do EFD Contribuições (Imagem 6).

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    Local>Tela Parâmetros :: Guarani

    Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP

    Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

    Local>Tela Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

    📘 2️⃣ Sped - EFD Contribuições - Registro 0200 - Deveria gerar apenas os itens que tem receitas ou entradas geradoras de crédito.

    Informações

    SUP-108065

    Ocorrência 1: O registro 0200 não respeitava o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“ no Sped - EFD Contribuições.

    Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o registro 0200 do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os itens listados nos documentos do registro C100.

    Painel
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    Filtro (Imagem 1).

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    Painel
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    Item do requisito não enviado (Imagem 2).

    72060451-ba88-4f3c-a4b9-c1acda9766f2 2.pngImage Added

    Ocorrência 2: Ao selecionar mais de uma empresa no Sped - EFD Contribuições, o registro 0200 era gerado com o mesmo conteúdo para todas as empresas.

    Solução 2: Foi realizado um ajuste no registro 0200 para que ele seja gerado de acordo com os documentos de cada empresa.

    Painel
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    Registros empresa 1 (Imagem 3).

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    Painel
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    Empresa 3 sem registro (Imagem 4).

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    Local>Tela 10.2.17 - Sped EFD Contribuições

    Local>Tela Sistema Público de Escrituração Digital - EFD Contribuições

    [Menu Importação XML]

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    📘 2️⃣ Notas importadas com a data de saída incorreta.

    Informações

    SUP-108034

    Ocorrência: Ao importar notas na tela "Importação de XML emitidos externamente," quando o XML não possuía a tag <dhSaiEnt> de data de saída, era gravada a data do ano de 1899.

    Solução: Foi realizado um ajuste para que ao importar um XML que não possui a tag de data de saída, seja considerada a data de saída igual à data de emissão da nota.

    Painel
    bgColor#F4F5F7

    Manutenção de notas fiscais com a data de saída das NF’s ajustadas (Imagem 1).

    87ea4952-801c-44a0-87a8-4810a8f51fc5.pngImage Added

    Local>Tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas

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    Coletor:

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