📘 1️⃣ Desacerto no cadastro de nova empresa (ERP-2844)

Ocorrência: Quando se tentava cadastrar uma nova empresa no sistema que já estava autorizada pelo Guarani, era mostrado o um aviso na tela “arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation - At trigger 'EMPRESA_AI0' line: 137, col: 1” e o cadastro não era salvo. Este desacerto ocorria, pois a alteração de tamanho do campo “PAR_OPCOES” não era considerada pelo sistema.

Solução: Foi feito um ajuste para que seja respeitado o novo tamanho do campo (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Desacerto ao alterar embalagem de produto sem pedidos em aberto (ERP-2815)

Ocorrência: A mensagem de desacerto “Impossível alterar informações da unidade de venda pois existem pedido(s) de compra em aberto!", era apresentada mesmo com a ordem de compra já cancelada.

Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema não valide os pedidos cancelados quando em aberto, permitindo assim alterar a “Unidade de Venda”, desde que não tenha pedido de venda em aberto.

📘 1️⃣ Não atualizava o plano financeiro em massa, quando continha o “pedido de compra + XML de nota fiscal” (ERP-2850)

Ocorrência: Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, quando o parâmetro “Classificação de gastos na origem ou no financeiro” estava marcado como “FINANCEIRO” e era utilizada a função de atualizar em massa, esta atualização não ocorria no “Plano Financeiro” quando continha “Pedido de compra + XML de Nota Fiscal” juntos.

Solução: Foi feito um ajuste na função de atualização em massa da tela “Entrada de nota fiscal”, para que valide o parâmetro “Classificação de gastos na origem ou no financeiro” quando este estiver como “FINANCEIRO”, mesmo que o “Plano Financeiro“ seja preenchido na “Manutenção de ordens de compra”, ele será atualizado (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Departamento fiscal na tela “Entrada de notas fiscais” - importação de XML CT-e em massa (ERP-2864)

Ocorrência: Quando era importado o CT-e em lote e o parâmetro “Classificação de gastos na origem ou no financeiro” estava como “Origem”, sendo configurado como “Informar centro de custo” igual a “SIM”, era necessário informar o “Centro de Custo”, porém não existia o campo na tela para efetuar este movimento.

Solução: Foi implementado o campo “Centro de Custo” na tela “Importação de CT-e em Lote” Na tela “Entrada de notas - Importação de CTE em lote”, foi inserido na atualização em massa o campo do centro de custo que virá em branco e será obrigatório informar para finalização do processo, quando o cliente estiver utilizando parâmetro informado = “Origem” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Fechamento de ordem parcial não gerando nota de entrada (ERP-2823)

Ocorrência: Nota fiscal de devolução parcial, não estava sendo gerada pela tela fechamento de ordem.

Solução: Foi feito um ajuste para quando se tratar de uma nota de entrada, não fazer a validação se já existir alguma nota de devolução gerada.

📘 2️⃣ Saldo de Clientes “correção do filtro” (ERP-2699)

Ocorrência: Não estava permitindo filtrar todos os clientes ao mesmo tempo e nenhum período específico. Com isso, dificultava o uso da tela para o usuário.

Solução: Foram atualizadas as telas: saldo de clientes e relatórios, agora as buscas e consultas podem ser feitas com todos os clientes.

📘 1️⃣ Dias de atraso para pagamentos em cartão, sendo contabilizados com desacerto (ERP-2865)

Ocorrência: A análise de crédito considerava os dias de atraso de vendas de cartão, o que não é correto visto que o cliente paga o título no momento da compra, sendo prazo zero.

Solução: Foi feito um ajuste para que os títulos criados com a cobrança de finalidade cartão, sejam considerados os dias em atraso como zero, também será reconsiderado o cálculo de média e o de maior atraso (Imagem 1).

📘 1️⃣ Filtro "Banco" no relatório de contas a pagar

, estava

com desacerto (ERP-2799)

Ocorrência: Ao filtrar o relatório pelo banco “Banco” usando uma data especificaespecífica, era puxado o título de outro banco.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “6.3.1 - Relatórios “Relatórios de contas a pagar” para que ao ser feito o filtro pelo banco“Banco”, traga somente os títulos do banco selecionado de acordo com o período informado (Imagens 1, 2 e 3).

📘 2️⃣ Parcelamento na “Conta corrente de representante” apresentava mensagem com desacerto (ERP-2772)

Ocorrência: A tela “6.2.2 - Contas corrente representantes” “Contas correntes representantes”, não permitia o parcelamento de débitos que não estavam atrelados a pedidos.

Solução: Foi criado o campo “Parcelamento (valor do lançamento)”, agora será sendo possível parcelar qualquer débito, seja ele atrelado ou não a um pedido.

📘 1️⃣ Conferência - realizando conferência às cegas (ERP-2812)

Ocorrência: A “Conferência.exe” não respeitava o parâmetro "Qual a quantidade a exibir no Chekout (CONFERIDA/a CONFERIR)?". Ao salvar o layout na grid com a configuração do parâmetro como “A CONFERIR“, quando era alterado o parâmetro para “CONFERIDA”, o sistema estava considerando a configuração da grid e desconsiderando a do parâmetro.

Solução: Foi criada a possibilidade de alterar/salvar o layout das grids, sobrepondo a configuração do parâmetro. Foi alterado para que o parâmetro seja verificado após o layout ser carregado, fazendo com que ele tenha prioridade ao definir os campos a serem mostrados na grid (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 2️⃣ No cancelamento do pedido, o sistema não perguntava se iria gerar guia de armazenagem ou voltar para o endereço original (ERP-2776)

Ocorrência: Ao cancelar um pedido referente ao estilo “Peça Única”, o sistema estava retornando para o estoque, mas não estava dando a opção de gerar guia ou retornar para o endereço original.

Solução: Foi alterado o comportamento para que, ao cancelar um pedido o sistema mostre a opção de gerar guia ou voltar para o endereço original do estilo “Peça única” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Check-Out, conferindo produto incorreto ao bipar lote de outro produto (ERP-2750)

Ocorrência: Quando a conferência era feita em um pedido que estava em “Guia de carregamento” e era do estilo rastreável (check-out por lote), o sistema não alertava que o produto já havia sido completamente conferido, com isso o pedido seguinte ficava selecionado permitindo que o operador conferisse um produto incorretamente ao bipar o lote de outro produto.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao finalizar a conferência de um lote, mesmo que seja digitado manualmente, o sistema informe que já foi feita a conferência total do lote, retornando o cursor para o campo do lote impedindo que outro item seja baixado por engano (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ GIA e SPED com notas sem transmissão (ERP-2791)

Ocorrência: Notas Fiscais não transmitidas sendo exibidas em relatórios de apuração de impostos, GIA, SPED, etc.

Solução: Foi realizado um ajuste para que sejam consideras consideradas apenas notas fiscais transmitidas nos arquivos e relatórios (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Importação de XML emitidos externamente, não importava documentos de entrada (ERP-2794)

Ocorrência: Ao realizar a “Importação de XML emitidos externamente”, o sistema realizava uma busca somente pelo primeiro registro de CFOP, caso houvessem outros registros diferentes no “Cadastro de tipos de ordens”, eles não eram encontrados.

Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema busque o CFOP de acordo com o que está no XML, independente da quantidade de registros.

📘 1️⃣ Cadastro de Classificações fiscais (NCM)

, com desacerto ao replicar o DIFAL (ERP-2803)

Ocorrência: Após o cadastramento das configurações de um NCM na tela “Cadastro de classificações fiscais (NCM)”, o sistema dava duas opções de replicação, por UF ou por NCM, porém quando era aplicada a opção por UF e a configuração do NCM estava como DIFAL “SIM”, o sistema estava replicando a opção do DIFAL como “NÃO”. Com isso foi identificado que no botão “Inicia transferência para a seleção“ da tela “Relação de UF“, o código que fazia a replicação dos dados de um NCM por UF, não contemplava os campos “DIFAL” das tabelas “CLAS_TRIBUTACAO” e “CLAS_TRIB_EMPRESA”.

Solução: Foram adicionados os campos “CST_DIFAL” e “CTE_DIFAL” no processo de replicação do botão “Inicia transferência para seleção“.

📘 1️⃣ Relatório de apuração de impostos PIS/COFINS, demonstrativo de apuração (ERP-2760)

Ocorrência: Otítulo do relatório apresentava um desacerto e os débitos e créditos do bloco F100 não estavam sendo contabilizados na apuração.

Solução: Foi feito um ajuste quanto ao título do relatório e ajustes para que, os campos de depreciação do bloco F100 tanto crédito como débito, sejam somados e apurados corretamente.

Informações
Tela de “Apuração de Impostos”, PIS e relatório de apuração de PIS (Imagens 2 e 3).

Informações
Tela de “Apuração de Impostos”, COFINS e relatório de apuração de COFINS (Imagens 4 e 5).

Local>Tela 10.2.1 - Apuração de Impostos

📘 2️⃣ Apuração de Impostos “PIS e COFINS” (ERP-2781)

Ocorrência: O valor lançado em “Ajustes Créditos”, não estava compondo o “Saldo final” e a opção “Detalhes apuração Sped”, não tinha a opção de “ajustes Crédito e nem ajustes Débito” para informar o valor.

Solução: Foi criado o campo para lançamentos de ajustes de “Créditos e Débitos” no detalhamento da apuração para Sped e foi ajustado o campo “009 - Saldo de Imposto a recolher”, para ver o cálculo do total de débito com ajustes e o total créditos com ajuste.

Informações
Correção para ajustes compor o saldo final da apuração (Imagem 1).

Informações
Detalhamento da Apuração para SPED Contribuições, para lançamentos dos ajustes de crédito e débito (Imagem 2).

Com o intuito de melhorar a experiência do usuário: Os lançamentos de ajustes de débitos conforme layout, devem gerar através dos blocos M220 para PIS e M620 para COFINS (Imagem 3).

Informações
Mostrará todos os CSTs de PIS e COFINS, para permitir as operações de débitos e créditos (Imagem 4).

Informações
Feito um ajuste para que quando feita a apuração de PIS e COFINS, os campos estorno de débitos e estorno de créditos, fiquem desabilitados uma vez que pertencem a apuração de ICMS (Imagem 5).

Local>Tela 10.2.1 - Apuração de Impostos

📘 2️⃣ SPED Fiscal (ERP-2870)

Ocorrência: Campo com muitas casas decimais no registro “E520” do Sped fiscal.

Solução: Foi realizado um ajuste nas casas decimais dos campos do registro “E520” do Sped fiscal (Imagens 1 e 2).

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Local>Tela 10.1.16 - Sped fiscal

📘 2️⃣ Sped Fiscal - registro 0200 (ERP-2858)

Ocorrência: Itens sem movimentação de estoque sendo levados no registro 0200. O problema ocorria quando a opção "Reg. 1250 – Possui informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS?" era configurada como “SIM” e o registro K200 era marcado para ser gerado com opção de não enviar produtos sem estoque no K200.

Solução: Foi realizado um ajuste que ao gerar o registro “0200 do Sped fiscal”, para que seja respeitada a opção "Enviar produtos sem estoque no K200?" quando marcado para gerar o K200 e a opção "Reg. 1250 – Possui informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS?" estiver como “SIM” (Imagens 1 e 2).

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Local>Tela 10.2.16 - Sped fiscal