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DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA |
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Data de publicação: 29/05/24 |
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📗 Melhorias
[Dashboard]
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📗 2️⃣ Bloquear compra de licença negativa.
Na tela “Adquirir Novas Licenças do Guarani ERP”, acessível através do botão Ribbon, em “IDE - Guarani”, foi adicionado um bloqueio para que não seja possível adquirir licenças informando um número negativo. No campo “Qtde a Ser Adquirida”, não será mais possível digitar o sinal negativo ( - ) (Imagem 1). 
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[Coletor]
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📗 3️⃣ Inclusão do número total de peças coletadas no Coletor.
No aplicativo “Alocação de Peças” do Coletor, na aba “Pedido”, foi incluída a coluna “Qt Peças”. Ao realizar a inclusão de uma peça através do aplicativo "Alocação de Peças" no coletor ou através da tela 3.2.12 - Digitação de ordens, será apresentada a quantidade de peças alocadas para cada produto do pedido.
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[Menu Comercial - Compras]
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📗 3️⃣ Estoque comprado na tela “Custo por Estoques (PP)”.
Na tela “2.4.15 - Custo por Estoques (PP)”, foi implementada uma melhoria para exibir a movimentação do estoque de forma mais abrangente. Agora, além de mostrar a quantidade do estoque físico do produto, também será exibida a quantidade do estoque comprado, apresentando a soma de ambos.
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[Menu Comercial - Vendas]
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📗 1️⃣ Validar empresa no momento do faturamento.
Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foi inserida uma validação ao realizar uma digitação de ordem. Quando o usuário estiver conectado à internet e tentar realizar uma digitação de ordem com uma empresa que não esteja cadastrada no SGL, o sistema não permitirá gerar a digitação de ordem desejada (Imagem 1). 
 📗 2️⃣ Incluindo parâmetro “Informa grupo econômico” para integração com o AFV.
Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização”, foi implementada uma nova opção em “Parâmetros” chamada “Informa grupo econômico“ (Imagem 1). 
📗 2️⃣ Exibir valor de entrada na fatura da nota fiscal (xml e pdf).
Na tela “Parâmetros :: Guarani”, foi criado o parâmetro "Destacar parcelas Antecipadas (Títulos a Receber) na Nota Fiscal (NF-e)?“, garantindo que ao acessar a tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e incluir uma nova ordem, a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" seja marcada automaticamente. Além disso, agora na pré-DANFE, independente do parâmetro estar ativo ou não, quando a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" estiver marcada, será exibido o valor de entrada nas parcelas da pré-DANFE. Com essa nova funcionalidade, a pré-DANFE ficará igual à DANFE, onde antes, o valor de entrada era exibido apenas na DANFE quando possuía essa opção marcada.
 📗 3️⃣ Política de descontos comerciais por faixa de “Valores x Prazos”.
Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização” foi adicionada a aba "Desconto por Faixa de Valor", onde será possível configurar individualmente os descontos por faixa de valores para cada representante. Na aba "Parâmetro", foi incluído o parâmetro "Valor Total p/ Desconto por Faixa de Valor", que permitirá definir se a faixa de desconto será aplicada considerando o valor bruto ou líquido do pedido. Além disso, através da tela "Atualização em Massa", será possível replicar os descontos por faixa de valor e o parâmetro configurado de um representante para outros representantes selecionados. Isso otimiza o tempo na configuração dos descontos e parâmetros para um grupo específico de representantes (Imagens 1 e 2). 
 Dessa forma, ao realizar uma venda através do AFV, será possível aplicar diferentes margens de desconto conforme a política de desconto por faixa de valor configurada para cada representante. 📗 1️⃣ Acatando o cenário mais otimista na interpolação, menor comissão e maior margem, ao gerar preço em tempo real.
Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi realizado um ajuste na importação de itens via arquivo “CSV na Digitação Expressa”, alterando o aviso ao usuário quando um item viola a margem mínima definida na política de 'Margem de Contribuição”, para um aviso de tipo impeditivo. Isso significa que agora não será mais possível importar itens que não atendam à margem mínima (Imagem 1). 
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[Menu Faturamento]
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📗 3️⃣ Permitir emitir a nota fiscal eletrônica em contingência no ambiente SVC-RS.
Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi implementada uma melhoria para permitir que, ao selecionar uma nota ainda não transmitida e optar por "SVC Contingência", as notas selecionadas sejam geradas para o ambiente SVC. Durante essa operação, o sistema verificará a disponibilidade do ambiente SVC. Se disponível, a nota será marcada com a coluna SVC como "SIM". Com isso, a nota poderá ser transmitida, e o sistema reconhecerá que a transmissão será feita pelo ambiente SVC, autorizando a nota com o tipo de emissão 7 (sete), indicando que foi emitida no ambiente SVC-RS. (Essa parte já existe, o que difere é que o tipo de emissão para SVC-AN é 6).
 Na “Versão 1489.467”, foram realizadas algumas implementações que estão documentadas em Notas de versão 1489.467 "Solicitações", no “Menu Faturamento”. 📗 2️⃣ Alterações na tela “Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas”.
Na tela “4.2.13 - Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas”, foram adicionadas as funcionalidades de salvar layout e exportar dados em formatos Excel e CSV, seguindo o padrão das demais telas. Além disso, as nomenclaturas dos campos foram ajustadas para tornar as informações mais claras e compreensíveis ao usuário (Imagem 1).  Local>Tela 4.2.13 - Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas |
[Menu Financeiro - Receber]
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📗 2️⃣ Não apresentar os títulos de adiantamento de "Receitas" ao filtrar o campo "Exibir títulos de adiantamento" com "NÃO".
Na tela “5.2.7 Demonstrativo de Centro de Custos / Lucros”, foi feita uma alteração para que ao processar e imprimir o demonstrativo marcando com o campo "Exibir títulos de adiantamento" com a opção “Não”, os títulos de adiantamento referentes as receitas, não sejam apresentados.
 📗 3️⃣ Tratativa de Praça na Contabilidade - Financeiro.
Através da tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, com a inclusão do campo “Centro de Custo” nos abatimentos e despesas de cartório, ao realizar a integração contábil, será possível visualizar o centro de custo dos abatimentos e despesas de cartório.
 📗 3️⃣ Campo para colocar OBS e Valor da Sangria no Fechamento de Caixa PDV.
Na tela “5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa”, foi adicionada uma coluna para possibilitar ao gerente inserir descrições detalhadas sobre as sangrias realizadas. Isso é essencial para que as despesas da loja lançadas no fechamento de caixa sejam devidamente documentadas. A funcionalidade permitirá registrar tanto o valor da sangria, quanto o propósito para o qual o dinheiro foi utilizado.
📗 2️⃣ Melhorias fechamento de Caixa.
Foi criada uma nova tela que permite configurar o acesso às diversas telas do sistema, de acordo com a empresa, usuário e formulários específicos. Esta nova funcionalidade pode ser acessada através do menu "5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa", na opção "Cadastro de permissão de acesso - Usuário x Empresa". Ao acessar esta tela, será possível cadastrar os usuários e as empresas, definindo quais terão acesso ao formulário "5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa". Essa melhoria visa facilitar a gestão de permissões, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às telas pertinentes à sua função e empresa. (Imagens 1 e 2). 
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[Menu Financeiro - Pagar]
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📗 3️⃣ Alteração nos parâmetros dos lançamentos definidos na origem.
Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, foi feita uma alteração para que ao realizar a atualização em massa com o evento de usuário “1008 - Permite alterar lançamento com parâmetros na origem (Notas fiscais)” optado como "NÃO", será apresentado um log com os títulos nos quais possuem o parâmetro na origem e esses registros não serão atualizados.
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[Menu WMS]
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📗 3️⃣ Endereços inativos sendo exibidos em coletor.
Na tela “7.2.5 - WMS - Inventário”, foi inserida uma melhoria de retirar os endereços WMS inativos. Sendo assim, ao inativar um endereço WMS através das telas “7.1.1 - WMS - Cadastro de depósitos (Endereços disponíveis)” e da aba "Endereços WMS" da tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, os mesmos não serão apresentados na tela “7.2.5 - WMS - Inventário” e consequentemente não serão apresentados no aplicativo “Inventário WMS” no “Coletor”.
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[Menu Contábil]
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📗 3️⃣ Alteração nos Relatórios Contábeis - Novos Modelos.
Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foi disponibilizada a opção de relatório “Balancete Contábil por Conta Anual“ (Imagem 1). 
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[Menu Fiscal]
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📗 2️⃣ Alteração na geração da GNRE.
Na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, foi feita uma alteração na geração da GNRE, anteriormente o estado levado para a GNRE era o estado de cadastro do cliente, com a alteração passa a ser o estado informado na Nota Fiscal.
 📗 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.
Na tela “10.2.17 - SPED - EFD - Contribuições“, foi feita uma melhoria para que ao fechar a tela não seja apresentado um aviso de inconsistência de fechamento (Imagem 1).  |
[Menu Importação XML]
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📗 2️⃣ Importação de produtos através do código EAN, que consta no XML.
Na tela “19.2.1 - Importação de XML emitidos externamente” foi adicionada a condição para que busque pelo código EAN, além da referência do produto. Desta forma, ao importar através da tela, haverá a possibilidade de fazer a associação automática dos itens (Imagem 1).  Quando no XML não existir “cProd= Código do produto”, e não existir “cEAN = EAN13”, não será realizada associação automática dos itens.
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[
ColetorMenu Link de Pagamento]
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📘 2️⃣ Permitindo alocação após pedido faturado📗 3️⃣ Retorno dos links Safra Pay - Pix.
Ocorrência: Havia uma inconsistência no sistema, que permitia a alocação de peças pelo “Coletor” mesmo após o pedido ter sido faturado. Solução: Foi realizado um ajuste na alocação de peças do “Coletor”, para verificar o status do pedido após inserir a peça, evitando que a quantidade do item seja alterada após o pedido ter sido faturado, conferido ou cancelado
Na tela “20.2.2 - Painel Safra Pay Checkout”, a partir de agora será capaz de identificar uma baixa em PIX na plataforma SafraPay e baixar o título a receber com o retorno do link, da mesma forma que ocorre com transações de cartões. Opcionalmente, a bandeira "PIX" pode ser criada. O sistema irá atribuir automaticamente a bandeira "PIX" quando identificar essa forma de pagamento no retorno (Imagem 1).  Local>Tela Coletor |
[Menu Comercial - Compras]
| title | Clique para expandir/recolher |
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📘 2️⃣ Movimentação duplicada no estoque, ao cancelar nota fiscal.
| Informações |
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SUP-104943 |
Ocorrência: O sistema estava apresentando um conflito quando o usuário tinha duas telas da nota fiscal abertas e, ao efetuar o cancelamento, a movimentação do estoque era duplicada.
Solução: Foi feita uma validação do componente da tela para realizar uma consulta direta no banco de dados, verificando o campo "NF_DTCANCELADA" (Imagem 1).
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais
📘 3️⃣ Valor financeiro alterando após consultar nota fiscal na tela “Entrada de notas fiscais”.
| Informações |
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SUP-105748 |
Ocorrência: O valor total do item era recalculado ao pesquisar uma nota entrada.
Solução: Feito um ajuste para que o valor total do item da nota de entrada não seja recalculado ao carregar a nota.
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Entrada de nota fiscal com 3 itens antes de excluir um dos itens e confirmar (Imagem 1). |
| Painel | ||
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Confirmando a exclusão do item e confirmando a nota fiscal em seguida (Imagem 2). |
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Depois de confirmada a nota fiscal de entrada, os valores ficaram corretos e não foram mais recalculados (Imagem 3). |
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
 São dois casos de baixa PIX:
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📘 Solicitações
[Coletor]
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📘3️⃣ Manutenção de notas fiscais - Neogrid - Integração Invoic2️⃣ Permitindo alocação após pedido faturado.
Ocorrência:O arquivo gerado enviava as datas incorretamente Havia uma inconsistência no sistema, que permitia a alocação de peças pelo “Coletor” mesmo após o pedido ter sido faturado. Solução: Foi ajustado para que seja enviada a Data de Emissão da NF no respectivo campo, e nas demais datas, manteve-se a data de Saída (Imagens 1 e 2). 
Local>Tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas Local>Tela Arquivo Bloco de Notas |
realizado um ajuste na alocação de peças do “Coletor”, para verificar o status do pedido após inserir a peça, evitando que a quantidade do item seja alterada após o pedido ter sido faturado, conferido ou cancelado (Imagem 1). Local>Tela Coletor |
[Menu Comercial - Compras]
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📘1️⃣ Pedido em análise não aparecendo na liberação de ordens2️⃣ Movimentação duplicada no estoque, ao cancelar nota fiscal.
Ocorrência: O sistema estava apresentando um conflito quando o usuário tinha duas telas da nota fiscal abertas e, ao efetuar o cancelamento, a movimentação do estoque era duplicada. Solução: Foi feito um ajuste para que o crivo “PT” seja listado novamente para o usuário feita uma validação do componente da tela para realizar uma consulta direta no banco de dados, verificando o campo "NF_DTCANCELADA" (Imagem 1).  Local>Tela Liberação/Bloqueio de ordens 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais 📘 3️⃣ Valor financeiro alterando após consultar nota fiscal na tela “Entrada de notas fiscais”.
Ocorrência:Quando havia um pedido de compra praça 3, o sistema não exibia no fluxo de caixa ao selecionar na caixa de seleção a opção fidelidade 3 O valor total do item era recalculado ao pesquisar uma nota entrada. Solução: Foi realizado Feito um ajuste para que o valor referente a praça 3 também seja exibido no fluxo de caixa geral quando o pedido de compra for praça 2total do item da nota de entrada não seja recalculado ao carregar a nota.
 Local> Tela 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra Local>Tela 5.2.13 - Fluxo de caixa geral |
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais |
[Menu Comercial - Vendas]
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📘 3️⃣Inconsistências ao validar SPED ECDPedido canelado com status em trânsito.
Ocorrência: Ao realizar uma transferência que não fosse por lote, o sistema fazia uma busca dos lotes do endereço selecionado, nesta busca poderiam ter registros com quantidade indisponível. Solução: Foi implementada uma instrução DML (Data Manipulation Language) para corrigir todas as contas no cadastro "9.1.1 Contábil - Cadastro de Balanço Patrimonial/Aglutinação" para evitar que contas aglutinadoras sejam erroneamente configuradas como totalizadoras quando a opção estiver marcada como "NÃO". 
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Pedidos que já estavam cancelados estavam sendo exibidos como "em trânsito" no aplicativo Guarani Expede no "Coletor" em vez de serem exibidos como "cancelados". Solução: Implementamos um bloqueio em trigger, para garantir que pedidos cancelados não sejam erroneamente marcados como "em trânsito" (Imagem 1).  Local>Tela Coletor |
[Menu Faturamento]
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📘 3️⃣Inconsistências ao validar SPED ECDManutenção de notas fiscais - Neogrid - Integração Invoic.
Ocorrência: Estavam ocorrendo algumas inconsistências, ao validar arquivo SPED contábilO arquivo gerado enviava as datas incorretamente. Solução: Foi implementada uma instrução DML (Data Manipulation Language) para corrigir todas as contas no cadastro "9.1.1 Contábil - Cadastro de Balanço Patrimonial/Aglutinação" para evitar que contas aglutinadoras sejam erroneamente configuradas como totalizadoras quando a opção estiver marcada como "NÃO". | ||
Foram realizadas também, algumas correções nos seguintes blocos no guarani: | ||
I155: |
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I355: |
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Coluna Totalizadora (Imagem 1). |
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Contábil - Cadastro de balanço patrimonial/Aglutinação (Imagem 2). |
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Teal “9.1.16 Contábil - Cadastro de Cenários Balanço/DRE” com alteração para exibir as contas de aglutinação marcadas como totalizadoras com a opção igual “SIM” (Imagem 3). |
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Ao gerar o ECD ocorrerá um aviso em tela, sobre contas contábeis que não possuem vínculo com o plano referencial (Imagem 4). |
| Nota |
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Caso o desejo seja prosseguir, serão apresentadas as inconsistências em diversos blocos do ECD, uma vez que os saldos e lançamentos consideram o vínculo entre conta contábil da empresa com o plano referencial. |
Local>Tela 9.1.1 - Contábil - Cadastro de balanço patrimonial/Aglutinação
Local>Tela 9.1.16 - Contábil - Cadastro de Cenários Balanço/DRE
Local>Tela 9.2.4 - SPED - ECD
📘 3️⃣ Inconsistência na geração do “SPED - ECD”.
| Informações |
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SUP-105669 |
Ocorrência: Quando era gerado o “Sped - ECD”, o sistema estava travando ao gerar “I355”.
Solução: Foi implementada uma melhoria de performance na geração do SPED - ECD, para que assim não ocorra mais a trava relatada (Imagem 1).
Local>Tela 9.2.4 - SPED - ECD
[Menu Fiscal]
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📘 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.
Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos”, ao tentar informar manualmente o valor no M205/M605, ocorria uma inconsistência. Preenchimento do campo “Código da contribuição apurada” quando o indicador da incidência tributária é cumulativo. Os valores no registro M200 deverão ir para os campos de valor cumulativo. Solução: Foi verificado que a inconsistência só acontece na grade do M250/M605 ao clicar direto no botão de edição, sem possuir nenhum registro no mesmo. Neste caso, salvará o registro como se estivesse clicado no botão de incluir.
 Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições 📘 3️⃣ Planilha formação de preços atualizando valor em “Detalhe dos custos”.
Solução: Após o ajuste, serão recarregados os dados baseados na empresa que estiver o foco no momento (Imagem 1).  Local>Tela 2.2.10 - Planilha de formação de preços 📘 3️⃣ Inconsistência ao atualizar em massa.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao atualizar em massa na tela “Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal”. O procedimento de recalcular os totais do rodapé era feito a cada item da nota. Solução: Foi feito um ajuste para que quando for feita uma atualização em massa, o procedimento que recalcula os totais no rodapé seja feito uma única vez ao final do processo. Foi removida a chamada de consulta para o processamento em massa.
Local>Tela 10.2.18 - Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal 📘 3️⃣ Apuração de impostos com linha sem código.
Ocorrência: Na tela "Apuração de Impostos", ao acessar "Opções" e selecionar "Detalhes Apuração SPED Contrib.", não eram exibidos todos os códigos de natureza de base de cálculo de crédito, conforme as movimentações e lançamentos de notas fiscais, mesmo com todas as configurações devidamente preenchidas no cadastro de CFOP. Solução: Foi feito um ajuste na verificação, para assegurar que as configurações do produto sejam corretamente aplicadas, garantindo assim a exibição correta dos códigos de natureza de base de cálculo de crédito na tela "Detalhes Apuração SPED Contrib.".
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[Menu Financeiro - Receber]
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📘 1️⃣ Pedido em análise não aparecendo na liberação de ordens.
Ocorrência: Os pedidos crivados não eram exibidos na tela de liberação de ordens, mesmo o usuário possuindo todas as permissões. Solução: Foi feito um ajuste para que o crivo “PT” seja listado novamente para o usuário (Imagem 1). Local>Tela Liberação/Bloqueio de ordens 📘 2️⃣ No Fluxo de caixa ao pesquisar somente praça 3 não era exibido.
Ocorrência: Quando havia um pedido de compra praça 3, o sistema não exibia no fluxo de caixa ao selecionar na caixa de seleção a opção fidelidade 3. Solução: Foi realizado um ajuste para que o valor referente a praça 3 também seja exibido no fluxo de caixa geral quando o pedido de compra for praça 2.
Local> Tela 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra Local>Tela 5.2.13 - Fluxo de caixa geral |
[Menu WMS]
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📘 3️⃣ Inconsistências ao realizar transferência entre endereços.
Ocorrência: Ao realizar uma transferência que não fosse por lote, o sistema fazia uma busca dos lotes do endereço selecionado, nesta busca era possível ter registros com quantidade indisponível. Solução: Foi alterado para garantir que nesta busca constem apenas lotes com quantidade disponível. Foi feito um ajuste também para que os lotes não sejam escolhidos aleatoriamente, mas sim conforme as configurações no cadastro de produtos ou selecionando manualmente no coletor (Imagens 1, 2, 3 e 4). 
Local>Tela Coletor Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos |
[Menu Contábil]
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📘 3️⃣ Inconsistências ao validar SPED ECD.
Ocorrência: Estavam ocorrendo algumas inconsistências, ao validar arquivo SPED contábil. Solução: Foi implementada uma instrução DML (Data Manipulation Language) para corrigir todas as contas no cadastro "9.1.1 Contábil - Cadastro de Balanço Patrimonial/Aglutinação" para evitar que contas aglutinadoras sejam erroneamente configuradas como totalizadoras quando a opção estiver marcada como "NÃO".
Local>Tela 9.1.1 - Contábil - Cadastro de balanço patrimonial/Aglutinação Local>Tela 9.1.16 - Contábil - Cadastro de Cenários Balanço/DRE Local>Tela 9.2.4 - SPED - ECD 📘 3️⃣ Inconsistência na geração do “SPED - ECD”.
Ocorrência: Quando era gerado o “Sped - ECD”, o sistema estava travando ao gerar “I355”. Solução: Foi implementada uma melhoria de performance na geração do SPED - ECD, para que assim não ocorra mais a trava relatada (Imagem 1). Local>Tela 9.2.4 - SPED - ECD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[Menu Fiscal]
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📘 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.
Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos”, ao tentar informar manualmente o valor no M205/M605, ocorria uma inconsistência. Preenchimento do campo “Código da contribuição apurada” quando o indicador da incidência tributária é cumulativo. Os valores no registro M200 deverão ir para os campos de valor cumulativo. Solução: Foi verificado que a inconsistência só acontece na grade do M250/M605 ao clicar direto no botão de edição, sem possuir nenhum registro no mesmo. Neste caso, salvará o registro como se estivesse clicado no botão de incluir.
Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições 📘 3️⃣ Planilha formação de preços atualizando valor em “Detalhe dos custos”.
Ocorrência: Ao acessar a tela “Detalhes dos custos”, os valores não estavam sendo atualizados, apenas trocava o foco da empresa para a empresa principal. Quando era alterado o valor, o foco estava em uma empresa e mesmo após salvar, o foco era mantido na empresa. Porém, ao clicar nos detalhes do custo ele atualizará todos os detalhes do item e com isso voltará para a primeira empresa padrão. Solução: Após o ajuste, serão recarregados os dados baseados na empresa que estiver o foco no momento (Imagem 1). Local>Tela 2.2.10 - Planilha de formação de preços 📘 3️⃣ Inconsistência ao atualizar em massa.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao atualizar em massa na tela “Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal”. O procedimento de recalcular os totais do rodapé era feito a cada item da nota. Solução: Foi feito um ajuste para que quando for feita uma atualização em massa, o procedimento que recalcula os totais no rodapé seja feito uma única vez ao final do processo. Foi removida a chamada de consulta para o processamento em massa.
Local>Tela 10.2.18 - Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal 📘 3️⃣ Apuração de impostos com linha sem código.
Ocorrência: Na tela "Apuração de Impostos", ao acessar "Opções" e selecionar "Detalhes Apuração SPED Contrib.", não eram exibidos todos os códigos de natureza de base de cálculo de crédito, conforme as movimentações e lançamentos de notas fiscais, mesmo com todas as configurações devidamente preenchidas no cadastro de CFOP. Solução: Foi feito um ajuste na verificação, para assegurar que as configurações do produto sejam corretamente aplicadas, garantindo assim a exibição correta dos códigos de natureza de base de cálculo de crédito na tela "Detalhes Apuração SPED Contrib.".
 Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela 2.2.4 - entrada de notas fiscais Local>Tela IBExpert Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP Local>Tela Detalhes da Apuração para SPED Contribuições
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela 2.2.4 - entrada de notas fiscais Local>Tela IBExpert Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP Local>Tela Detalhes da Apuração para SPED Contribuições 📘 1️⃣ Copiar para clientes aba Suframa.
Ocorrência: Na tela “Cadastro de clientes”, na aba “Suframa”, não era possível copiar as configurações para outro cliente em massa. A funcionalidade estava fora do padrão, onde ao pesquisar clientes era necessário clicar no botão "Atualizar Exceção Fiscal", caso a seleção fosse com dois cliques ou “Enter” como no padrão atual, o sistema retornava que nenhum cliente foi atualizado. Solução: O botão foi retirado da tela e a funcionalidade passa a ter o modelo padrão de selecionar itens de busca, selecionando na grade e confirmando com “Enter” ou dois cliques. Agora, ao clicar no botão “Copiar para Clientes”, será possível fazer a cópia para outro cliente (Imagem 1).  Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes |
[Menu Importação XML]
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📘 3️⃣ Inconsistência ao gravar as informações do XML no sistema.
Ocorrência: Ao confirmar a importação de XML emitido externamente, quando havia diferença de 0,025 centavos nas casas decimais, o sistema exibia a seguinte mensagem de inconsistência. Solução: Foi ajustado o comportamento do sistema para permitir uma diferença de até 0,0299 centavos ao importar o XML (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5). 
Local>Tela 19.2.1 - Importação de XML emitidos externamente Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber |
| Painel | ||||||
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Feedback |
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Qual é o seu nível geral de satisfação com essas notas de versão? |
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
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Banco: | 887 |
Coletor: | 1489.248 |
| Painel | ||||||||
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