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Datade previsãode publicação: 14/12/21 |
Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
Notas de versão:
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📘 📗 1️⃣ Geração de Logs para as cargas geradas e não geradas pelo integrador (SUP-55870)Um novo campo foi criado para que o controle dessa geração seja feito: “Logs de Cargas Geradas”, quando optado como “NÃO”, mantém o comportamento de geração de logs somente para “Desacertos e Informações”. Com a opção “SIM”, esse campo passa a gerar registros de logs em cargas executadas com sucesso para cada representante (Imagem 1).
Foi pedido para registrar no log “Cargas não geradas”, mas isso já é feito em caso de script com desacerto. Porém, para melhor visualização, o nome do script foi inserido na coluna “Título” e o código do representante na coluna “Representante” (Imagem 2).
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📗 3️⃣ Alocação contábil de gastos para centro de custos na retirada de materiais do “Almoxarifado” (SUP-43673)Criado o script que marca o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” como “NÃO” para os clientes que possuem o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” como “NÃO” (Imagem 1).
Para os clientes que tiverem o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” como “SIM” e o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, a opção “Fiscal” não aparecerá ao criar nova regra na tela “9.1.3 - Contábil - Parâmetros” (Imagem 2).
📗 2️⃣ SEO – Search Engine Optimization – Loja B2B (SUP-61235)Na tela “1.1.19 - Cadastro de Produtos”, a aba “Conta Grupo” foi removida e o campo existente nela foi transferido para a aba “Contábil”(Imagem 3). Quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como 'SIM” a grade onde era possível informar a conta contábil do produto ficará oculta.
Ao inserir produto nas telas “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compras”, “Manutenção das ordens de Compra”, “Cotação de Compra” e “Entrada de Notas Fiscais” o sistema irá validar se o produto possui o campo “Grupo Contábil” preenchido, quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, caso não esteja, o sistema emitirá um aviso e não irá permitir a inserção do mesmo (Imagem 4).
Não será permitido confirmar uma entrada de nota pela tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais”, caso o produto não esteja cadastrado quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, será apresentada uma mensagem (Imagem 5).
Adicionado na consulta da tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” a coluna “Entrega” onde tem os status (Imagem 6).
Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” foi criada a opção “Gerar Requisição de Materiais”, que pode ser usada quando um ou mais itens da requisição de compra, estiver com a quantidade entregue maior ou igual a solicitada. Assim essa opção cria uma requisição de materiais baseada na requisição de compra (Imagem 7).
No “1.1.19 - Cadastro de Produtos”, aba “Comercial, Vendas / Compras, Classificação” foi adicionada a opção “Categorias” (Imagem 8). Essa nova opção abrirá uma nova tela, para ser preenchido o rateio das categorias que ficarão como padrão para o produto. É possível na lateral da grade utilizar a opção para carregar as categorias que estão como padrão no cadastro do centro de custos.
Em “9.1.8 - Contábil - Cadastro de Grupo Contábil”, foram adicionadas “Exige C. Custo” (Imagem 9) essa opção determina se será exigida a informação da Categoria de Centro de Custo nas telas “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra”, “Manutenção das ordens de Compra” e “Entrada de Notas Fiscais”. Assim o produto que tiver o grupo contábil configurado como “SIM”, será exigido, nas telas mencionadas, o preenchimento do rateio da categoria de centro de custo; “Permite Requisição de Materiais”: Opção utilizada para dizer se o item pertence ao grupo contábil e se está permitido ou não ser inserido em uma requisição de materiais.
Na tela de “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, utilizando o botão de inclusão de item pela lateral, será exibido junto a inserção do produto a opção de preenchimento do rateio de categoria (Imagem 10), onde será preenchida automaticamente com o rateio feito no “Cadastro do produto”, isso apenas para os itens que exigem o preenchimento. Ao incluir o item sem ser pela forma mencionada acima, será feita uma validação do preenchimento da categoria quando for utilizar as opções para “Gerar Ordem de Compra”, “Gerar Cotação” e “Gerar Requisição de Material”, verificando a categoria, dos itens que são exigidos.  Na “Requisição de Materiais” foi feita a mesma alteração explicada na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, podendo inserir o rateio da categoria do item se o mesmo permitir. Adicionada a validação se o item pode ser utilizado na requisição de materiais conforme configuração no grupo contábil. Ao incluir o item sem ser pela forma mencionada acima, será feita uma validação do preenchimento da categoria quando for feita a importação da requisição de materiais no almoxarifado. O botão lateral de edição das categorias das telas: “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra” e “Manutenção das ordens de Compra”; agora possuirão um novo comportamento que será possível selecionar os itens da tela e clicar em editar (Imagens 11 e 12), onde será aberta a tela para informar o rateio das categorias do centro de custo e ao confirmar será aplicado a todos os itens selecionados. Quando selecionado apenas um item, a tela permanece como antes, permitindo editar as categorias informadas nos itens. As categorias do centro de custos nas telas: “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra” e “Manutenção das ordens de Compra”, não são mais carregadas automaticamente, agora é necessário que o usuário preencha conforme a configuração do grupo contábil.
Nessa tela de rateio é possível carregar o rateio padrão do produto, se não existir, traz o rateio padrão do centro de custo pelo botão na lateral. Na tela “2.2.17 - Cotação de compra” (Imagem 13), será exigido o preenchimento do rateio da categoria do centro de custo no momento em que for gerado o pedido de compra, assim o sistema verifica quais itens exigem o rateio para que o usuário possa preencher, caso não esteja preenchido. Na tela “1.1.16 - Cadastro de locais de estoque” foi incluído o campo “Conta Contábil” (Imagem 14).
Em “2.4.5 - Transferência entre locais de estoque” quando realizar as movimentações “Apenas movimentação interna” e “Movimentação interna WMS”, o sistema fará uma verificação se as empresas dos locais de estoque são as mesmas e se não são Multiempresas, quando o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” estiver como “SIM”. Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra” (Imagem 15) quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, a opção de incluir o item direto pela grade ficará desabilitado, podendo inserir apenas pelo botão de inclusão na lateral. Assim como na “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” (Imagem 16), será apresentada a opção para preenchimento do rateio da categoria, isso apenas para os itens que permitirem o preenchimento. Existe o botão
Na tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais” (Imagem 17), ao confirma a entrada o sistema verificará se existe o rateio das categorias e centro de custos vindos do pedido de compra para o itens que exigem, conforme grupo contábil e se o rateio está correto. Caso não esteja correto ou não existir, será apresentada a tela para que o usuário possa preencher o rateio apresentando apenas os itens que exigem o rateio e com uma cor rosada para destacar os itens que precisam serem preenchidos/corrigidos. Nessa tela o usuário pode carregar o rateio padrão do produto, se não existir trará o rateio padrão do centro de custo pelo botão na lateral. Ao selecionar um item, será apresentado na parte inferior o rateio preenchido do mesmo, caso selecionado mais de um item o rateio ficará em branco e será aplicado aos itens selecionados. Ao terminar de preencher o rateio, é necessário aplicar clicando no botão na lateral. Para finalizar, basta clicar em “Confirmar” na parte superior, não será permitido confirmar a entrada caso o rateio não esteja completo nos itens que exigir. É possível acessar o rateio depois de confirmar a entrada, acessando “Opções, Contábil Centro de Custo” (Imagem 18).
O rateio será levado na integração contábil da entrada de notas para tabela (CONTABIL_LOTE_CENTRO_CUSTO) junto a conta de débito, quando esta for a que estiver no cadastro de produtos e os itens estiverem no cadastro do grupo contábil a opção “Permite Requisição de Materiais” como “NÃO”. Na integração contábil, quando existir a regra “Financeiro - Pagar” com a opção de lançamento “Manual”, o sistema levará junto com a conta de débito se a mesma possuir o campo “Centro de Custo” marcado no cadastro do plano de contas, para a tabela (CONTABIL_LOTE_CENTRO_CUSTO) o rateio de centro de custo e categoria presente no contas a pagar. Em “9.1.3 - Contábil - Parâmetros” quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, será adicionada a opção “Estoque” (Imagem 19). Nessa opção será possível criar dois tipos de regras:
O lançamento terá como conta de débito a conta configurada no grupo vinculado ao produto e como conta de crédito a conta que está no novo campo criado no local de estoque. O valor será a quantidade movimentada multiplicada pelo valor do “Custo Médio Fidelidade do Produto” no dia da movimentação.
A movimentação deverá ser do tipo “Transferência”, possuir número de lote e o local de estoque deve pertencer a empresa que será feita a integração. Será criado um lançamento com a conta débito do local de estoque que o item estiver entrando e a conta crédito virá do local de estoque que o item estiver saindo. O valor será a quantidade movimentada multiplicada pelo valor do “Custo Médio Fidelidade do Produto” no dia da movimentação.
Em “9.2.2 - Contábil - Lançamentos Contábeis”, ao incluir manualmente um lançamento, o sistema verificará se no cadastro da conta contábil estará marcada a opção “Centro de Custo”, se estiver ao salvar, será exigido o preenchimento do rateio de centro de custo e categoria. É possível visualizar o rateio clicando no botão Na lateral é possível acessar o botão para editar o rateio das categorias, selecionado o lançamento e clicando no botão.
Se selecionado mais de uma lançamento, o rateio não trará o rateio dos lançamentos e ao confirmar será aplicado a todos os lançamentos selecionados. Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis” ao selecionar as opções: “Centro de Custo x Conta Contábil” ou “Conta Contábil x Centro de Custos”, será exibida a opção “Exibir Categoria Centro Custo” (Imagem 22). Quando essa opção estiver marcada, será apresentado na grade e no relatório as categorias e seus valores (Imagem 23). Na tela “9.1.9 - Contábil - Regras Contábeis Fiscais” foi adicionada a opção “Cadastro do Local de Estoque” na escolha da origem das contas (Imagem 24).
📘 1️⃣ Botão lote de fabricação oculto na tela de cadastro de produtos (SUP-61027)Ocorrência: Existia um campo sobrepondo o outro. Solução: Foi corrigido o tamanho do campo (Imagem 1).
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos 📘 2️⃣ Custo da ficha técnica não aplica fator de conversão de compra (SUP-61962)Ocorrência: Valor de composição da planilha de formação de preços não considera o "Fator (Und compra > Und Vda/Est)" do cadastro do produto. Solução: Foi realizado um ajuste no valor de composição da planilha de formação de preços para considerar o "Fator (Und compra > Und Vda/Est)" (Imagens 1, 2 e 3).
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela 2.2.10 - Planilha de formação de preços |
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📘 2️⃣ Entrada de Notas (SUP-61861)Ocorrência: Na tela “Entrada de notas fiscais”, ao importar somente o XML de devolução de cliente, estava gravando um fornecedor no cadastro de produto. Solução: Ajustado o comportamento da pesquisa de produtos na nota. Quando o usuário for importar nota e selecionar “Tipo Pessoa = Cliente”, o sistema irá pesquisar e encontrar o produto, porém não irá atualizar o cadastro do produto. Quando for importar nota e não selecionar nada, o sistema irá pesquisar e encontrar o produto e irá atualizar a referência de “XML do produto”, ou irá criar a associação com o produto e sempre que encontrado o irá exibir a referência dele (Imagem 1).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 2️⃣ Could not convert variant of type (Null) into type (Integer) (SUP-61782)Ocorrência: Desacerto ao dar entrada em “Nota fiscal” aparecia a seguinte mensagem: “Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)”. Solução: Ajustado comportamento da pesquisa de produtos na nota.
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais |
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📘 2️⃣ Mensagem ao alterar valor do peso (SUP-61695)Ocorrência: Ao alterar o valor do peso na tela "3.2.21 - Manutenção de ordens", a seguinte mensagem estava sendo apresentada: “is not a valid floating point value”. Foi verificado que havia uma inconsistência impedindo de ser informado valores acima de 1000, isso ocorria por causa da máscara utilizada para formatar o campo de peso. Solução: Foi implementada a correção ao informar o peso para os itens e não atualizar o cabeçalho da ordem e assim, corrigida a máscara utilizada para formatar o campo de peso (Imagens 1, 2 e 3).
Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens 📘 2️⃣ Cliente não encontrado ao digitar ordem (SUP-61928)Ocorrência: A atualização em massa estava deixando o cliente sem um frete padrão. O sistema informava a mensagem para verificar o frete. Pois o que não existia era um frete padrão no cadastro de clientes. Solução: Ajustado o comportamento do sistema pra quando for feita atualização em massa de frete, o campo frete padrão não ficará em branco pois este campo passará a ser obrigatório para informar um frete padrão (Imagem 1). Na “Digitação de ordens”, foi melhorada a mensagem para quando o cliente deixar sem frete padrão no “Cadastro de clientes”. O sistema informará a mensagem para verificar o frete: “cliente não encontrado, verifique a configuração do frete “, pois o cliente existe mas está sem frete padrão (Imagens 3 e 4). Local>Tela 1.1.13 - Cadastro de clientes Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens 📘 2️⃣ Pedidos Neogrid bonificação com desacerto ao serem gerados (SUP-62182)Ocorrência: Desacerto ao importar pedido “Neogrid de bonificação”. Isso ocorria, porque o sistema estava buscando pelo campo QTDE PEDIDA no arquivo e o mesmo estava com o valor 0 (zero), para pedido de bonificação deve ser considerado o campo QTDE BONIFICADA. Solução: Foi realizado um ajuste na importação de pedido “Neogrid de bonificação”. Quando for pedido de bonificação, deverá ser considerado o campo QTDE BONIFICADA, que se encontra em outra posição no arquivo (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 3.2.42 - Neogrid - integração leiaute orders Local>Tela Parâmetros |
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📘 1️⃣ Campos marcados desacertadamente na tela de fechamento do pedido(SUP-62148)Ocorrência: O padrão para esses campos caso fossem nulos era “marcado e desabilitado”. Solução: O padrão foi alterado para “desmarcado”, sendo assim os dois campos agora por padrão vem desmarcados (Imagem 1). Local>Tela 5.2.10 - Fechamento de ordens 📘 1️⃣ Tratativa para títulos com juros externos e juros CNAB (SUP-62131)Ocorrência: Na importação do arquivo CNAB, o valor a ser considerado era sempre o Líquido. Ou seja, quando o valor da ocorrência era comparado ao do título do sistema, tendo esses “juros/acréscimos/multas” inseridos no título, não entrava na condição de diferença de valor entre eles, não gerando os juros que veio no arquivo de retorno. Solução: Desta forma, o valor a ser considerado para entrar na regra de criação dos juros advindos do arquivo de retorno, foi alterado para considerar o “Líquido Original” que seria o Valor Líquido e os adicionais (Imagens 1, 2, 3 e 4). Local>Tela 5.2.14 - Importação de arquivo CNAB 📘 2️⃣ Ao fazer devolução total de venda, ocorria uma mensagem de aviso (SUP-62161)Ocorrência: Uma mensagem de “Aviso”, ao excluir pedido quando já existe uma ocorrência que gerou abatimento. Solução: Foi realizado um ajuste ao excluir um pedido que já tenha ocorrência que gerou abatimento, para isso foi alterada a “FK” da tabela RECEBER_ADICIONAIS para ON DELETE CASCADE (Imagens 1, 2, 3 e 4). Local>Tela 5.2.10 - Fechamento de ordens Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens |
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📗 1️⃣ Quando a conferência é por Romaneio (ERP-2012)Foi efetuada uma melhoria em relação ao aplicativo “conferência de saída no coletor”, que ao efetuar antes do faturamento, na tela “4.2.6 - Expedição” a coluna Check-out não estava sendo marcada que o pedido já tinha sido conferido (Imagem 1). |
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📘 1️⃣ Revisão de peças, não gerou peça (SUP-60474)Ocorrência: Quantidade revisada sem que a peça tenha sido gerada/armazenada corretamente. Solução: Foi inserido uma validação para que não seja possível finalizar uma peça em revisão, caso algum apontamento não tenha gerado a peça corretamente. Neste caso, o apontamento deve ser estornado e feito novamente (Imagem 1).  Local>Tela 8.2.7 - Revisão de Peças em Produção |
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📗 2️⃣ SPED Contribuições - Geração do registro 0111 (SUP-58278)Na tela "10.1.7 - Parametrização de CFOPs para SPED”, foi criada uma guia “Configuração do registro SPED Cont. 0111”, para informar o CFOPxCST PIS COFINSx Aliq PISx Aliq COFINS qual tipo de receita bruta irá constar no SPED. O campo de receita bruta, poderá selecionar os tipos de receita bruta constante no “registro 0111”, para distribuir os valores na geração (Imagem 1).
Na tela "10.2.17 - Sped PIS/COFINS", o campo “Método de Apropriação de créditos estiver como “Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta)”, irá gerar o registro 0111, de acordo com as regras da tela “10.1.7 - Parametrização de CFOPs para SPED”. Irá buscar o cfopxcstxaliquota da nota fiscal de acordo com o cadastro, somando o campo total produto do item para totalizar na receita bruta de acordo com a parametrização (Imagem 2).
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