📗 1️⃣ Realizando transferência de endereço WMS, utilizando mais de um lote através do Coletor.

No “Coletor”, na função “Transferir endereço”, foi feita uma melhoria para garantir que o processo de transferência de endereço WMS funcione melhor. Agora, quando é selecionado mais de um lote ao usar o formulário para escolher o lote, o sistema criará e fechará o formulário corretamente a cada vez. Isso ajudará a liberar a memória e evitará que dados desnecessários fiquem acumulados, garantindo que o sistema funcione de maneira mais eficiente.

📗 2️⃣ Mensagem de alerta no Coletor.

No “Coletor”, ao teclar “Ctrl + V” com o código e clicar em “Enter”, era apresentada uma inconsistência. Foi feito um ajuste para que ao fazer tal procedimento, seja exibida uma mensagem de alerta (Imagem 1).

📗 2️⃣ Ajuste na tela “Informe de separadores marcadores”.

Na tela “Informe de separadores marcadores“, foi ajustada a inconsistência que ocorria ao pressionar os botões “X” e tentar gravar a impressão da etiqueta em branco (Imagem 1).

📗 1️⃣ Bloquear mudança de carteira e cobrança para carteiras personalizadas de clientes - Exportação CNAB.

Na tela “5.2.9 - Exportação de arquivo CNAB”, foi feita uma alteração para certificar que os boletos sejam gerados respeitando a configuração prévia realizada na cobrança/carteira personalizada no cadastro de cliente.

📗 1️⃣ Definir "Converter quantidade OF para subproduto (kg)" como padrão e recalcular ao alterar o tipo de conversão.

Na tela “8.2.2 - Apontamento de fabricação/eficiência” foi feito um ajuste para que o campo “Tipo de conversão” apresente como padrão a opção “Converter quantidade OF para subproduto (kg)” e ao alterar o tipo de conversão, ocorrerá o recálculo automaticamente.

📘 3️⃣ Parâmetro “Abater Impostos(ICMS, PIS, COFINS) na Formação do Preço de Venda (Planilha de formação de preços”.

Ocorrência: O parâmetro “Abater Impostos (ICMS, PIS, COFINS) na Formação do Preço de Venda (Planilha de formação de preços)” não possuía funcionalidade.

Solução: Foi removido o parâmetro “Abater Impostos (ICMS, PIS, COFINS) na Formação do Preço de Venda (Planilha de formação de preços)”.

📘 3️⃣ Checkout permitindo conferência de grandes quantidades, sem possibilidade de estorno.

Ocorrência: Ao realizar a conferência de produtos através do aplicativo “Conf. Saída” no “Coletor”, era permitido conferir quantidades superiores às vendidas. Além disso, ao realizar o estorno, era possível estornar quantidades superiores às conferidas."

Solução: Foi feito um ajuste, após isso, ao conferir uma quantidade superior à vendida e ao estornar uma quantidade superior à quantidade conferida, apresentará a mensagem “Quantidade lida excede a quantidade restante!”.

Painel
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Estorno(Imagens 3 e 4).

Local>Tela Coletor

📘 3️⃣ Lentidão na tela “Gerenciamento e listagem de e-mails gerados para envio automático”.

Ocorrência: Estava sendo apresentada lentidão em alguns processos na tela “Gerenciamento e listagem de e-mails gerados para envio automático”.

Solução: Foi realizado um ajuste, que limitou o tempo de resposta para no máximo 5 segundos ao processar até 8 mil registros. Exceto ao abrir a tela pela primeira vez, após a abertura da tela, a navegação ocorrerá de forma ágil (Imagem 1).

📘 2️⃣ Inconsistência ao estornar nota.

Ocorrência: Quando tentava estornar notas fiscais de compras com valores muito altos na tela “Entrada de Notas Fiscais”, era exibida uma mensagem de inconsistência dizendo: “Erro ao estornar nota: Erro ao atualizar CMP, verifique os custos.”

Solução: Foi feito um ajuste na rotina que processa essas informações. Foi adicionada uma melhoria na fórmula que calcula os valores para garantir que números muito grandes não causem problemas. Agora, será possível estornar notas fiscais com valores altos sem encontrar inconsistências.

📘 2️⃣ Processada CMP da nota fiscal, sistema permite importar arquivo CSV.

Ocorrência: A tela ”Notas fiscais - CR (Custo Real)” permitia importar um arquivo CSV, alterando o custo Real e Gerencial do produto mesmo após a nota fiscal ter sido processada. Isso só ocorre ao importar o arquivo CSV, pois a alteração manual é bloqueada (CMP já processado para esta nota, necessário estornar o CMP para alterar).

Solução: Foi realizado um ajuste na importação do arquivo CSV da tela “Notas fiscais - CR (Custo Real)”, para bloquear alterações em notas já processadas.

📘 2️⃣ Divergência na impressão de pedido de compra.

Ocorrência: Ao imprimir um pedido de compra na tela “Manutenção de ordens de compra”, produtos com rateio de centro de custos estavam sendo exibidos de forma duplicada.

Solução: Foi realizado um ajuste na impressão do pedido de compra, esse ajuste assegurará que, quando um item estiver associado a múltiplos planos financeiros, ele seja exibido apenas uma vez na impressão, eliminando a duplicação dos produtos.

📘 3️⃣ Inconsistência ao alterar fornecedor de ordem de compra - Parâmetro.

Ocorrência: Captcha sendo solicitado mesmo quando a ordem de compra estava com o status de não autorizada.

Solução: Foi implementada uma nova rotina relacionada à permissão de alterar ou não o fornecedor do pedido de compra.

📘 2️⃣ "Endereço de entrega específico" não constando nas observações da NF.

Ocorrência: Ao preencher o campo "Local de Entrega (Específico)" na tela “Digitação de ordens”, na seção ”Observações”, a informação não estava sendo levada para a Pré-DANFE/DANFE.

Solução: Foram realizados ajustes para garantir o correto preenchimento dos dados adicionais na nota fiscal.

📘 2️⃣ Ordem cancelada, porém faturada.

Ocorrência: Ao duplicar uma ordem inclusa no romaneio, era possível cancelá-la. No entanto, por estar no romaneio, também era possível faturar e gerar financeiro para essa ordem cancelada.

Solução: Foi feito um ajuste para não permitir cancelar uma ordem no momento da duplicação caso a mesma já esteja inclusa em um romaneio. Desta forma, não irá faturar e gerar financeiro para uma ordem cancelada.

📘 2️⃣ Inconsistência na digitação de ordens ao inserir um valor de saldo para abater na ordem.

Ocorrência: Ao utilizar saldo do cliente em pedidos praça 2, o valor do desconto incondicional ficava incorreto na observação 2 da tela “Manutenção de contas a receber”. Isso ocorria porque o % fidelidade não era utilizado para calcular o valor do desconto incondicional.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do valor de desconto incondicional da observação 2 da tela “Manutenção de contas a receber” para que seja considerado o %fidelidade em pedidos praça 2.

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2️⃣ Sistema exige que a carteira seja padrão do tipo de cobrança para alterar as carteiras dos pedidos na tela “Expedição”.

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao liberar pedidos na tela “Liberação/Bloqueio de ordens …”

Solução: Foi realizado ajuste na trigger “LIBPED_AU0” para considerar a empresa ao realizar o processo de agendamento de e-mail na liberação de ordens (Imagens 1 e 2).

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Cliente deseja alterar a carteira pela tela “Expedição” mesmo que ela não esteja vinculada a uma cobrança.

Solução: Foi criada a opção “Utilizar cobrança vinculada à carteira?” na tela “Alterar Carteiras” acessível através da tela “Expedição” (Imagem 1).

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📘 3️⃣ Inconsistência ao realizar transferência entre endereços pelo coletor.

Ocorrência: Ao importar contagem de produto que não controla lote, o sistema estava gravando a contagem em lote antigo ao invés do lote atual do produto que possui quantidade.

Solução: Foi realizado um ajuste para que ao realizar transferência entre endereços com produtos que possuem estilo “Rastreável + Única” na função responsável pela inserção do lote, seja utilizada a quantidade da tabela responsável por essas peças, que são tratadas de forma diferente em relação por exemplo a produtos com estilo “Rastreável” ou “Seriado”.

📘 3️⃣ Importação de arquivo - Guia de Armazenagem.

Ocorrência: Ao preencher planilha ou arquivo CDS com o “CÓDIGO” duplicado, o sistema realizava a tentativa de inserir duas vezes a mesma peça de terceiros. No entanto, esse código deve ser exclusivo e não pode ser repetido.

Solução: Foi realizado um tratamento para que o sistema reconheça quando houver códigos duplicados tanto na importação por arquivo CDS quanto na planilha csv, exibindo na tela os códigos com problema e interrompendo a execução do programa (Imagem 1).

📘 3️⃣ Tela “Contábil - Lançamento Contábil”.

Ocorrência: O sistema estava validando o lançamento contábil manual incorretamente.

Solução: Foram feitos ajustes implementando algumas validações.

📘 3️⃣ Inconsistências ao integrar notas fiscais de saída.

Ocorrência: Estavam ocorrendo inconsistências ao integrar as notas fiscais de saída. Foi identificado que a causa era o cadastro incorreto de uma regra contábil, que não tinha as contas de débito e crédito devidamente especificadas.

Solução: Foi realizado um ajuste implementando uma validação na configuração das regras fiscais através da tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”. Essa validação assegurará que, ao cadastrar uma regra contábil, as contas de débito e crédito sejam obrigatoriamente informadas, evitando futuras inconsistências na integração das notas fiscais.

📘 3️⃣ Rejeição na Manifestação do Destinatário ao tentar realizar consulta.

Ocorrência: Na tela “Manifestação do Destinatário”, ao tentar realizar consulta, retornava com rejeição.

Solução: Foi criada uma opção para que o usuário possa definir a versão de TSL que deseja utilizar.

Âncora
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