Aviso importante!
Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento.
Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
|
|---|
📙 Mudanças
[Menu Comercial - Compras]
| Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
📙 3️⃣ IPI não calculando em NF-e de entrada de devolução emitida de terceiros (SUP-76178)Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais, quando a finalidade da nota for “Devolução” o sistema irá verificar se possui o valor de “IPI Devolvido”, preenchendo o campo que foi adicionado na grid. Desta forma, caso contenha o valor de IPI Devolvido, o sistema irá buscar pela chave da nota referenciada no “Cadastro de notas fiscais” e preencherá os valores de alíquota e de base de IPI de acordo com a nota de saída.
 |
[Menu Fiscal]
| Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
📙 2️⃣ Novo campo em relatório gerencial de impostos (SUP-79752)Na tela “10.3.4 - Relatório gerencial de impostos”, foi criado o campo “Operações por ICMS ST” que será habilitado somente quando o tipo de imposto for “ICMS Operações por Substituição Tributária”. Por default virá selecionado (Apenas destacado em campo próprio), que se trata da operação que o sistema somente apresentava o relatório atualmente. Caso selecione a segunda opção de “Outras Condições”, o sistema trará as informações de acordo com a “CFOP e CST” e também as informações contidas no campo “Outros”.
 |
📗 Melhorias
[
IntegradorPDV]
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📗3️⃣ Ajustando script no “Integrador” para enviar campo novo Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização, houveram novas implementações, sendo assim, foi feito um ajuste no Integrador o script de “Parâmetros” para que o sistema as reconheçam. Desta forma, para que funcione o “Integrador” deverá ser atualizado e no script de exportação deverá ser alterado o script para o padrão, após o sistema perguntará se deseja alterar somente o script de “Parâmetros” ou se deseja alterar todos os scripts para o padrão no sistema2️⃣ Alterações no PDVNa tela do “PDV”, foi inserida uma nova tela para exibir a sequência em que os itens foram inseridos na venda (do mais novo, para o mais velho), a tela é aberta com o atalho “Ctrl+F3” (Imagem 1).  
  |
[
PDVDashoboard]
| Expandir | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Expandir | |||
| title | Clique📗 2️⃣Alterações no PDVNa tela do “PDV”, foi inserida uma nova tela para exibir a sequência em que os itens foram inseridos na venda (do mais novo, para o mais velho), a tela é aberta com o atalho “Ctrl+F3” (Imagem 1).
|
[Dashoboard]
Inclusão de filtro por tipo de ordem no Dashboard de pedidos atrasados de compras (SUP-83516)Na tela principal no “Dashboard“ em “Comercial/Compras - Pedidos Atrasados”, foram inseridas as colunas: “Origem e Descrição” na exibição dos registros no filtro de pedidos atrasados (Imagem 1).  |
[Coletor]
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📗2️⃣ Inclusão de filtro por tipo de ordem no Dashboard de pedidos atrasados de compras3️⃣ Devolução de item cortado no Ckeck-out (SUP-8351688068)Na tela principal no “Dashboard“ em “Comercial/Compras - Pedidos Atrasados”, foram inseridas as colunas: “Origem e Descrição” na exibição dos registros no filtro de pedidos atrasados (Imagem 1). |
[Coletor]
| Expandir | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
📗 3️⃣ Devolução de item cortado no Ckeck-out (SUP-88068)Ocorrência: A quantidade em embalagem cortada no check-out não era convertida, deixando a movimentação do Ocorrência: A quantidade em embalagem cortada no check-out não era convertida, deixando a movimentação do estoque WMS equivocada. Solução: Foi feito um ajuste para que considere a conversão da embalagem para unidade, ao movimentar o estoque WMS e ao finalizar o check-out fazendo o corte dos itens.
Local>Tela Coletor Local>Tela 1.1.19 -
Local>Tela Coletor Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos |
[Menu Comuns]
| Expandir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
📗 3️⃣ Digitar produtos em unidade (SUP-84807)Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foram alteradas as validações sobre os campos “Apenas unidade” e “Apenas emb”.
Os campos “Hab. Checkout (Unidade), Hab. Checkout (Embalagem), Qtde embalagem e Unidade(Vda/Est)”, tiveram otimizações em suas validações, porém as validações sobre eles continuam com o mesmo comportamento (Imagem 3).  A validação sobre esses campos são feitas validando se o produto está em alguma ordem ainda não confirmada, independente da unidade sendo embalagem ou unidade. Para alterar qualquer uma dessas informações, o item não deverá estar pendente em nenhuma ordem ainda não confirmada. |
[Menu Comercial - Compras]
| Expandir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
📗 3️⃣ Cancelando “Ordem de Compra” ao finalizar quando estiver sem item (SUP-83188)Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foi inserido um ajuste visual da tela ao validar registro que ainda constava em inserção. Sendo assim, ao incluir um novo registro e tentar mudar de aba, o sistema apresentará uma mensagem de validação: “Não existem itens inseridos na ordem, ela será excluída! CONFIRMAR? (Imagem 1). 
 📗 3️⃣ Inconsistência ao informar o produto incompleto na tela “Digitação de ordens”Na tela “3.2.12 - Digitação de Ordens”, foram adicionados os campos “Caracterítica e Descrição” na consulta SQL o procedimento “EfetuaConsulta”. Dessa forma não apresentará mais a inconsistência ao pesquisar um produto sem informar o código completo (Imagem 1).  📗 2️⃣ Custo na requisição de compras (SUP-78946)Na tela “2.2.16 - Requisição de pedido de compra”, foi alterado o comportamento de visualização de custo. Para que o custo possa ser visualizado desde que o usuário tenha permissão de incluir/editar uma requisição. Caso não tenha, o sistema olhará para a flag “Visualizar custos“ da tela “Manutenção de Usuários” (Imagens 1, 2 e 3). 
📗 2️⃣ Adicionando os campos “Solicitantes” em consulta na tela “Manutenção das ordens de compra (SUP-983190)Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foram adicionadas duas colunas: “ID Solicitante e Usuário Solicitante”. A coluna de nome “Usuário” (já existia), porém teve seu nome alterado para “Usuário Criador” (Imagem 1).  |
[Menu Comercial - Vendas]
| Expandir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
📗 2️⃣ Pesquisa de representanteNa tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi inserida uma correção de validação de valor preenchido nos campos “Cep/Telefone”, desta forma, quando o valor não for preenchido ou preenchido de forma incompleta, o sistema não apresentará inconsistências (Imagens 1 e 2). 
📗 3️⃣ Viabilidade para validar valor mínimo apenas pela soma dos valores de produtos que possuem estoque suficiente (SUP-86959)Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização”, foi inserida uma nova funcionalidade com a criação do parâmetro: “Considerar apenas produtos com estoque positivo para a regra do valor mínimo?” e também adicionada a atualização em massa na tela “Atualização em massa”.
 |
[Menu Faturamento]
| title | Clique para expandir/recolher |
|---|
📗 3️⃣ Bloqueando faturamento sem peças alocadas no “Pedido” (SUP-87431)
Na tela “4.2.6 - Expedição”, foi criada uma validação para que no momento de faturar o pedido, seja verificado se os itens que necessitam de peças “estilo WMS peça Única ou Rastreável + Única”, estejam com as peças alocadas corretamente. Caso algum item não esteja, o faturamento será bloqueado (Imagens 1, 2, 3 e 4).
| Informações |
|---|
Isso não ocorre quando o checkout está configurado para antes do faturamento, já que para fazer o checkout as peças precisam estar alocadas. A validação será feita em “Digitação de ordens”, cuja origem esteja configurada para movimentar estoque e o item deve ter o “estilo WMS peça Única ou Rastreavel + Única” (Imagens 5 e 6). |
📗 3️⃣ Corrigindo cálculo da média quando a quantidade vendida no período é zeroNa tela “3.3.32 - Gestão de royalties”, foi feita uma correção para que seja considerado o zero para o cálculo do preço médio, ao processar os Royalties. Desta forma, quando houver a movimentação de duas notas no período, uma de venda e uma de devolução, com a mesma quantidade o cálculo da média ficará correto ao dividir por zero (total em valor/total em quantidade) (Imagens 1 e 2). 
|
[Menu Faturamento]
| Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
📗 3️⃣Fluxo de Caixa considerar as vendas de Cartão de crédito e débitoBloqueando faturamento sem peças alocadas no “Pedido” (SUP-8234387431)Na tela “5“4.2.18 - Movimentação de contas correntes”6 - Expedição”, foi ajustado para que as movimentações sejam colocadas na conta do terminal devido. Devido a isso, foi criado um script para realizar as operações: as contas faltantes (10.0xx) serão criadas, as empresas dos terminais serão corrigidas, as contas os terminais serão reposicionadas, as empresas das contas serão corrigidas, as movimentações da conta serão transferidas para as contas de seus respectivos terminais e os valores referentes às vendas de cartões que vem do PDV/ERP e SYSPDV, estarão sendo demonstrados no Fluxo de caixa geral. (Imagens 1 e 2). 
 📗 3️⃣ Conferência de caixa - Movimentação de contas sem fidelidade criada uma validação para que no momento de faturar o pedido, seja verificado se os itens que necessitam de peças “estilo WMS peça Única ou Rastreável + Única”, estejam com as peças alocadas corretamente. Caso algum item não esteja, o faturamento será bloqueado (Imagens 1, 2, 3 e 4).
|
[Menu Financeiro - Receber]
| Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
📗 3️⃣ Fluxo de Caixa considerar as vendas de Cartão de crédito e débito (SUP-82343)Na tela “5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa”, foi feita a inserção da coluna “Pç”(praça), desta forma agora quando o usuário finalizar a conferência de caixa a praça da cobrança, passará a ficar visível e será levada para a tela “Movimentação de contas correntes” (Imagem 1). 
 📗 2️⃣ Gravar o campo Pedido do representante em seu respectivo título a receber (SUP-80955)18 - Movimentação de contas correntes”, foi ajustado para que as movimentações sejam colocadas na conta do terminal devido. Devido a isso, foi criado um script para realizar as operações: as contas faltantes (10.0xx) serão criadas, as empresas dos terminais serão corrigidas, as contas os terminais serão reposicionadas, as empresas das contas serão corrigidas, as movimentações da conta serão transferidas para as contas de seus respectivos terminais e os valores referentes às vendas de cartões que vem do PDV/ERP e SYSPDV, estarão sendo demonstrados no Fluxo de caixa geral. (Imagens 1 e 2).
📗 3️⃣ Conferência de caixa - Movimentação de contas sem fidelidadeNa tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi adicionada a seguinte informação “Referente pedido do representante e/ou integração externa: (número do pedido)” em um dos campos adicionais de observação. Desta forma, será possível validar a informação no campo “Obs [3]” da grid de exibição de títulos a receber (Imagem 1).  |
[Menu WMS]
| Expandir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
📗 3️⃣ Inativação de endereços de picking de produto fora de linha (SUP-85891)Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi inserida uma melhoria para quando um produto entrar como “Fora de linha”, para que o endereços de piciking fiquem automaticamente inativos. Desta forma, só ficará inativo caso não tenha quantidade.
📗 2️⃣ Gravar o campo Pedido do representante em seu respectivo título a receber (SUP-80955)Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi adicionada a seguinte informação “Referente pedido do representante e/ou integração externa: (número do pedido)” em um dos campos adicionais de observação. Desta forma, será possível validar a informação no campo “Obs [3]” da grid de exibição de títulos a receber (Imagem 1). |
[Menu WMS]
| Expandir | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
📗 3️⃣ Inativação de endereços de picking de produto fora de linha (SUP-85891)Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi inserida uma melhoria para quando um produto entrar como “Fora de linha”, para que o endereços de piciking fiquem automaticamente inativos. Desta forma, só ficará inativo caso não tenha quantidade.
 📗 2️⃣ Letras sensitivas maiúsculas e minúsculas na barra de pesquisaNa tela “7.2.10 - Manutenção de características de armazenagem” na aba “Consulta” em “Pesquisar”, foi adicionado um comportamento na grid para permitir pesquisar de forma “Case-Insensitive” (independente de letras maiúsculas ou minúsculas) (Imagem 1).  📘 2️⃣ Solicitando guia de armazenagem para produtos semiacabados, que não utilizam estilo WMS (SUP-85986)Ocorrência: A validação para geração automática de Guias de Armazenagem no Coletor não estava considerando a ausência de estilo WMS, como é feito no ERP, caso no qual não se deve gerar guia automaticamente. Correção: Foi replicada no “Coletor” a validação existente no ERP, desta forma, quando não houver estilo WMS associado ao produto, não haverá geração automática de “Guia de Armazenagem”.
 Local>Tela Coletor >> Ordem de fabricação Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos |
📘 Solicitações
[Menu Comuns]
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📘 2️⃣ Alteração do fone fixo para celular em Cadastro de empresas (SUP-87399)Ocorrência: O campo “Fone“ no “Cadastro de empresas”, não permitia gravar um número de celular, devido a máscara do campo estar com tamanho especificado somente para gravar um número de telefone fixo. Solução: Foram alteradas as configurações da máscara do campo “Fone”, permitindo assim que seja digitado um número a mais, desta forma, será possível gravar um número de celular no campo “Fone“ (Imagem 1).  Local>Tela 1.1.5 - Cadastro de mepresas |
[Menu Comercial - Vendas]
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📘 3️⃣ Diferença nos valores de vendas nos arquivos (SUP-85304)Ocorrência: O arquivo de vendas gerado pela tela “3.2.40 - Exportação - Integração de Dados” no Layout, apresentavam valores diferentes dos apresentados no “Cubo comercial estático”.
Solução: Para que fique fácil para o usuário validar se os valores enviados no arquivo de venda foram adicionados, foi inserido o campo “Valor Bruto” no “Relatório cubo comercial estático” (Imagem 1). 
 Na consulta personalizada foram adicionados novos campos para facilitar a filtragem das informações, para que o valor apresentado chegue no valor do “Cubo comercial estático”.
 O arquivo de vendas enviará Notas Fiscais olhando para a data de emissão da nota, entretanto existem situações em que o pedido de venda pode ter sido faturado no mês anterior à emissão da nota, dessa forma os valores apresentados no cubo comercial e no arquivo, ficam divergentes e para facilitar a filtragem dessa informação foi adicionada uma coluna chamada “Cubo Comercial” (Imagem 4).
 Foi criada uma coluna chamada “Valor Total NF (Cubo Comercial). Hoje já existe a coluna “Valor Total NF“, entretanto essa coluna sofre uma multiplicação por menos 1 (-1), quando o tipo da nota é uma reentrada (NF_CREDEB = “C”) impactando na soma dessa coluna com o cubo comercial, desta forma, para validar com o valor enviado será necessária essa multiplicação, visto que o arquivo de vendas informa a quantidade negativa quando a nota é uma devolução, devido a isso, criou-se essa nova coluna que não sofrerá a multiplicação (Imagem 5). 
 
 
A consulta exposta é um espelho do que é enviado, entretanto nem todos os registros fazem parte do cubo comercial, pois temos uma coluna chamada “Tipo NF“ que indica se a nota fiscal é uma nota de saída (NF) ou uma nota de entrada (NF_COMPRA), apenas os registros da Nota de saída farão parte do cubo comercial, entretanto poderemos utilizar o filtro “Cubo Comercial” optado como “SIM” (Imagem 12).  Existe a coluna “Data de Faturamento” que se refere ao pedido e ao utilizar a opção “Cubo Comercial” optado como “SIM”, serão exibidos apenas os registros com data de faturamento dentre a data de emissão da nota de saída (NF_CREDEB = “D”). Desta forma, deve-se realizar a soma (clicando com botão direito do mouse) nas Colunas “Valor Total NF (Cubo Comercial)” e “Valor Total (Item Pedido)” (Imagens 13 e 14).  
 A coluna “Valor Total NF (Cubo Comercial)” com o valor de 5.468.032,91 e a coluna “Valor Total Item Pedido” com o valor de 5.468.032,83, estes valores são a soma dos produtos de linha 1 e 17 (Imagem 16). Comparando com o cubo comercial (Imagem 17).   A coluna “Valor Total NF (Cubo Comercial)” se comparada com o cubo tem uma diferença de (0,08 centavos), já a coluna “Valor Total Item Pedido” é exatamente o mesmo valor do cubo comercial, para que possamos identificar de forma clara o porque dessa diferença existe a coluna “Dif. Item NF e Item Pedido”, que exibirá exatamente qual item possui diferença do valor total do pedido, com o valor total da nota, realizando o filtro (Imagens 18 e 19).   O resultado é que um item que no pedido, possui o valor de 5.757,52 e na nota ele possui o valor de 5.757,60, exatamente a diferença no valor do cubo contra o valor enviado (Imagens 20 e 21).  
Local>Tela 3.2.40 - Exportação - Integração de Dados Local>Tela 3.3.4 - Relatório Cubo Comercial Estático Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais Local>Tela 1.1.40 - Consultas Personalizadas 📘 1️⃣ Não destacando IPI nas observações da ordem de devolução (SUP-87217)Ocorrência: Não estava destacando a base e valor de IPI, nas informações complementares da Pré-Danfe quando o campo “Operação IPI” da configuração do CFOP de Devolução estava como “Destaca em despesas acessórias”. Módulo: Foi realizado um ajuste nas informações complementares da Danfe e Pré-Danfe, para que seja destacada a base e o valor do IPI, caso o campo “Operação IPI” da configuração do CFOP de Devolução, esteja como “Destaca em despesas acessórias” ou “Informa em <vIPIDevol> do xml“.
 Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela CFOP de Devolução 📘 3️⃣ Integração Neogrid (SUP-83635)Ocorrência: Os valores estavam divergentes entre “Arquivo.txt e Relatório cubo comercial”. Solução: No arquivo de vendas foi adicionado um filtro na SQL, para evitar listar NFs de devolução de compra. Sendo assim,uma consulta personalizada com base na SQL irá gerar o arquivo, com o objetivo de bater cravado. Enquanto isso, será usado o cubo comercial para a validação do arquivo de venda. O Arquivo de Produtos foi ajustado para enviar todos os produtos vinculados ao fornecedor, independente de ter sido vendido ou não no período.
 O Arquivo de estoque foi ajustado para enviar todos os produtos vinculados ao fornecedor e seus respectivos saldos de estoque na data final do período, independente de ter sido vendido ou não no período. Sendo assim, é necessário bater com o “Relatório de Inventário” (Imagens 5, 6, 7, 8 e 9). 
 Local>Tela 3.3.3 - Relatório cubo comercial Local>Tela 2.4.1 - Relatório para inventário Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtoscom o “Relatório de Inventário” (Imagens 5, 6, 7, 8 e 9).
Local>Tela 3.3.3 - Relatório cubo comercial Local>Tela 2.4.1 - Relatório para inventário Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos 📘 2️⃣ Não carregando a transportadora que consta na ordem (SUP-87805)Ocorrência: O campo "Usar transportadora informada nas ordens" da tela “Dados para fechamento frete” não funcionava ao realizar o faturamento direto pela digitação ordens. Solução: Foi realizado um ajuste no faturamento direto pela “Digitação ordens”, para que o campo "Usar transportadora informada nas ordens" da tela “Dados para fechamento frete”, tenha o mesmo comportamento de quando o faturamento é realizado pela tela “ExpediçãoE, ficando desabilitado quando o tipo de frete é CIF e permitindo ser marcado/desmarcado quando o tipo de frete é FOB.
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais |
[Menu Faturamento]
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📘 1️⃣ Diferença de valores ao gerar Nota Fiscal (SUP-87585)Ocorrência: Quando gerava Nota Fiscal e marcava o campo Serviço para um produto, ocorria diferença no valor total da nota. Solução: Foi adicionada uma validação na tela de Cadastro de notas fiscais, sendo assim, ao marcar o campo “Serviço” e o produto for cadastrado com o campo “Tipo Mercadoria” diferente de serviços prestados, será apresentada a mensagem: “Não é permitido definir serviço para um tipo de mercadoria diferente de serviços prestados. Verifique o cadastro do produto.” (Imagem 1).  Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais 📘 1️⃣ Horário em nota com desajustes (SUP-86873)Ocorrência: O horário de saída que estava sendo inserido na expedição não estava gravando na nota fiscal e na Danfe. Desta forma, era permitido que o usuário alterasse a data de saída do romaneio, para uma data anterior a data atual, ocasionando inconsistências na emissão da NF-e. Solução: A data e a hora de saída deve ser levada em conta, pois elas não podem ser menor que a data e hora atual. Sendo assim, caso a data e hora de saída estejam menor que a data e hora da emissão da nota, irá substituir o campo hora pela hora atual. Caso tente prosseguir com o faturamento, sem fazer a alteração necessária, o sistema apresentará uma mensagem de não permissão (Imagem 1).   Local>Tela 4.2.6 - Expedição |
[Menu Financeiro - Receber]
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
📘 3️⃣ Impossibilidade de registrar prorrogação de títulos no banco Sicredi (SUP-85883)Ocorrência: Quando fazia uma alteração no vencimento do título e enviava a remessa da prorrogação, não estava considerando o abatimento. Solução: Foi alterado para quando for “Sicredi CNAB 400”, o valor do abatimento sempre apareça na remessa desde a sua criação, bem como o valor do documento sempre considere a sua soma.
 Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber 📘 3️⃣ Título baixado parcialmente não gerando lançamento na exportação de arquivo CNAB (SUP-87591)Ocorrência: Quando um título era baixado parcialmente e ainda não registrado, não aparecia na tela de Exportação de arquivo CNAB. Solução: Na tela “Recebimento de contas”, foi criado um aviso para quando o título proporcione registro diante de sua carteira e ainda não teve seu registro realizado/confirmado, que seja apresentado um “Captcha”.
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber 📘 3️⃣ Integração contábil de depósito não identificado (SUP-81698)Ocorrência: A contabilização de depósito não identificado, estava levando duas vezes o valor ao banco, uma pela integração da Movimentação de contas e outra pelo Contas a receber. Solução: Foi feita uma alteração em todo o comportamento do depósito não Identificado, no módulo Financeiro Receber e na Integração Contábil.
 
 
 
 
 
  Local>Tela 5.1.7 - Cadastro de contas correntes Local>Tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes Local>Tela Baixa Financeira |
[Menu Contábil]
| Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
📘 3️⃣ Integração contábil de depósito não identificado (SUP-81698)Ocorrência: A contabilização de depósito não identificado, estava levando duas vezes o valor ao banco, uma pela integração da Movimentação de contas e outra pelo Contas a receber. Solução: Foi feita uma alteração em todo o comportamento do depósito não Identificado, no módulo Financeiro Receber e na Integração Contábil.
 
 
Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração Local>Tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote |
[Menu Fiscal]
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📘 3️⃣ Sped PIS E COFINS (C100-entrada) (SUP-87158)Ocorrência: O valor das mercadorias estava somando o valor do frete no Sped PIS E COFINS (C100-entrada). Solução: Foi retirada a somatória do valor do frete, do campo de valor das mercadorias do C100 de Notas de Entrada do SPED Contribuições.
 Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 3️⃣ Divergência entre o registro 1601 do SPED Fiscal e relatório de contas a recebidas (SUP-85333)Ocorrência: Haviam divergênciaa entre o registro 1601 do SPED Fiscal e relatório de contas recebidas Solução: Foram realizados alguns ajustes: Na tela “10.2.16 - Sped Fiscal”, foram adicionados o campo “1601 - Tipo de regime” e o botão “Opções”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local>Tela 5.1.7 - Cadastro de contas correntes Local>Tela 10.2.16 - Sped fiscal Local>Tela 5.1.4 - Cadastro de tipos de cobranças a receber Local>Tela Configurações específicas |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
|
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
| Painel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Voltar ao topo |
Feedback |
|---|
Qual é o seu nível geral de satisfação com essas notas de versão? |