📙 1️⃣ Diferenças de valores SPED Fiscal e Gia (SUP-60859)

Na tela “Parâmetro”, foi criado um parâmetro para que seja possível informar a fórmula e compor o "Cálculo do valor contábil para DI - Apuração de Impostos” com o nome FN_CALCULO_VR_CONTABIL_NF_DI, onde poderá ser informada na apuração de impostos e flexibilizar a inserção de informações no campo que compõe o valor contábil (Imagem 1).

O parâmetro "Cálculo do valor contábil para DI - Apuração de Impostos” FN_CALCULO_VR_CONTABIL_NF_DI virá sem preenchimento, mantendo o comportamento padrão. Para informar o parâmetro basta selecionar o campo e clicar no botão “+” ou“-”,determinando a fórmula que irá compor o valor contábil da DI (Imagens 2, 3, 4, 5 e 6):

Após ser adicionado todos os campos que compõe o valor contábil da DI, calculado na “procedure” SP_ARQFISCAL_CFO_ALIQ.

• O valor contábil atualmente é composto pelos seguintes campos:

• Campos do “Banco de Dados” e campos da grid itens na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”.

Campos disponibilizados no parâmetro "Cálculo do valor contábil para DI - Apuração de Impostos” FN_CALCULO_VR_CONTABIL_NF_DI (Imagem 7).

Caso não for informado valor para o parâmetro "Cálculo do valor contábil para DI - Apuração de Impostos” FN_CALCULO_VR_CONTABIL_NF_DI será mantido o comportamento, ou seja, o cálculo que foi exposto acima, se informado valor para o parâmetro, a fórmula indicada será utilizada para compor o valor contábil das notas de DI. O mesmo campo poderá ser incluído várias vezes na fórmula. Esse parâmetro só irá funcionar, caso o parâmetro “Recalcular valor contábil para DI - Apuração de Impostos” FN_RECALCULA_VALOR_CONTABIL_DI esteja como “Não” (Imagens 8 e 9).

📗 2️⃣ Dificuldade em troca com fornecedor, travando o pedido de troca e bonificação com o pedido de compras (SUP-46636)

Na tela “2.2.8 - Manutenção de ordens de compra”, foi inserida a aba “Pedidos Associados”, nesta pode-se associar um pedido de bonificação ou troca a um pedido de compra. Foi feito a inserção de cores para identificação, o usuário é quem definirá os bloqueios (Imagem 1).

Para a execução do processo, o parâmetro “(WMS) Utiliza guia conferência de entrada?” WMS_CONFERENCIA_ENTRADA deverá estar com a opção “SIM” (Imagem 2).

Ao ser confirmada a “Guia de Conferência de Entrada”, irá aparecer uma tela e ao clicar em “Prosseguir” surgirá uma mensagem de validação (Imagens 3 e 4).

Na tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais”, ao realizar a confirmação de entrada, validará associações dos pedidos ligados as Notas Fiscais, caso houver. A validação seguirá o mesmo padrão da exibida no processo de “Confirmação” na tela “Manutenção de ordens de compra” (Imagem 5).

📘 1️⃣ Mensagem com desacerto na “Entrada de notas fiscais” (SUP-66518)

Ocorrência: Na tela “10.2.14 - Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal”, ao tentar salvar a edição após inserir o código de ajustes na aba SPED, mostrava uma mensagem com desacerto.

Solução: Foi feita uma melhoria na mensagem exibida na tela “Entrada de notas fiscais” guia do SPED registro C197, ao ser feita a inserção de um código de ajuste já cadastrado, o sistema irá apresentar a uma mensagem (Imagem 1).

📘 2️⃣ Sugestão de compra - Cabeçalho inalterado (SUP-66540)

Ocorrência: Sugestão de compra considerando apenas a empresa compradora para cálculo da sugestão.

Solução: Foi realizado um ajuste na tela “2.2.11 - Sugestão de compra”, para reverter o bloqueio dos campos de filtro do cabeçalho após realizar a busca. Agora, o sistema permitirá que os campos continuem em modo de edição, para que possam ser feitas eventuais mudanças caso necessário. Houve também ajuste no campo “Parâmetros para busca do giro de vendas”. Quando selecionada a empresa, o sistema trará resultados para a “Sugestão”, baseado apenas na seleção (Imagens 1 e 2).