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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO |
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Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
| Dica |
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DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA |
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Data de previsão de publicação: 0605/11/24 |
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📙 Mudanças
📗 Melhorias
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Nome do menuMenu Comuns]
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📙 Nome e número da mudançaLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. |
📗 Melhorias
📗 1️⃣ Preenchimento dos campos “Cód. Benef. Crédito Presumido” e “Perc.(%) Crédito Presumido”.
Nas telas “1.1.19 - Cadastro de produtos” e “1.1.3 - Cadastro de clientes”, foi implementada uma funcionalidade que assegura o preenchimento simultâneo dos campos “Cód. Benef. Crédito Presumido” e “Perc.(%) Crédito Presumido”. Antes, ao informar apenas um dos campos, o grupo gCred não era gerado no XML, comprometendo o envio adequado das informações fiscais. Essa alteração evita falhas na geração do XML, garantindo a inclusão correta do grupo gCred. Além disso, flexibiliza o cadastro de clientes, eliminando a obrigatoriedade de preencher o Código de Benefício Fiscal quando não necessário, sem comprometer a consistência fiscal.
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[Menu Comercial - Compras]
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📗 1️⃣ Ao fechar a janela “Importação XML”: Redirecionando para a Tela “Importação de CTe em Lote”.
Na tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais”, foi implementada uma melhoria para aprimorar a usabilidade do sistema, sendo assim, ao clicar no botão "X", a janela será fechada devidamente. Além disso, se o usuário não tiver permissão para importar documentos, os botões relacionados à importação aparecerão bloqueados e desabilitados, com um visual "queimado". Isso impede qualquer tentativa de interação, tornando mais claro para o usuário que a funcionalidade não está disponível.
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[Menu Faturamento]
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📗Nome e número da melhoriaLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. |
📘 Solicitações
2️⃣ Informações na impressão da nota fiscal de serviço.
Na tela “4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e)”, foi realizado um ajuste para que a informação de cancelamento da NFS-e seja exibida ao imprimir a nota.
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[Menu Fiscal]
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📗 2️⃣ Exibir código da informação complementar apenas quando referenciado em outros blocos.
Na tela “4.1.1 - Cadastro de nota fiscais”, ao gerar SPED após cancelamento de nota fiscal manual, eram enviadas as informações complementares da nota cancelada no SPED, gerando inconsistências. Foi ajustado para limpar a cds do 0450 sempre que gerar o arquivo do sped, assim como é feito em alguns outros registros.
 📗 3️⃣ Cadastro de CST de Diferimento, com detalhamento das informações".
Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” foi feita uma implementação para garantir que a tag <pRedBC> seja sempre gerada, mesmo quando não houver valor de redução da base de cálculo do ICMS. Caso não haja valor de redução, a tag será preenchida com "0" (zero), assegurando que o XML da nota fiscal esteja correto e em conformidade com as exigências fiscais.
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📘 Solicitações
[Coletor]
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📘 3️⃣ Lote selecionado zerado ou não existe.
Ocorrência: Durante a conferência de saída no "Coletor", o sistema não reconhecia os lotes existentes no endereço. Isso ocorria porque, ao realizar a transferência de endereço por “Lote”, o código do endereço não era atualizado na tabela WMS_PRODUTO_ENDERECOS_PECAS. Como resultado, o lote não era encontrado durante a conferência do item. Solução: Implementamos um ajuste na transferência de endereço do "Coletor por Lote". Agora, o código do lote é corretamente atualizado na tabela WMS_PRODUTO_ENDERECOS_PECAS (no campo PEP_PED_CODIGO). Com essa melhoria, os lotes ficam disponíveis para conferência, garantindo que os itens sejam localizados de forma eficaz durante o processo (Imagens 1 e 2). Local>Tela Coletor /Conf. Saída Local>Tela 3.2.30 - Rastreabilidade de peças Local>Tela 7.2.7 - WMS - Ajuste de estoque 📘 1️⃣ Inventário físico - Divergência na leitura do código.
Ocorrência: O sistema apresentava uma limitação que impedia a inclusão de produtos diretamente no inventário físico através do "Coletor". Os usuários só conseguiam adicionar itens que já estivessem registrados previamente na tela do “Guarani ERP”. Solução: Foi implementada uma verificação que ocorrerá antes da inclusão do produto. Onde o sistema checará se o item já está registrado no inventário. Com essa melhoria, os usuários podem adicionar novos produtos diretamente no "Coletor" (Imagens 1, 2 e 3). Local>Tela Coletor/Inventário Físico Local>Tela 2.4.2 - Cadastro de inventários - Estoque Físico |
[Integrador AFV]
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📘 3️⃣ Informações de estoque futuro não são recebidas pelo Integrador AFV.
Ocorrência: Ao tentar executar o INSERT na tabela HISTPEDITENSESTOQUEFUT, era apresentada uma inconsistência. Isso acontecia devido ao separador decimal do Windows, que é definido no momento em que o Integrador AFV é iniciado na máquina. No entanto, outra aplicação pode ser executada simultaneamente e alterando o separador, o que causava a inconsistência no momento da leitura do arquivo. Solução: Para garantir que o separador esteja correto no momento da leitura do arquivo, foi implementada uma verificação adicional. Além da regra aplicada ao abrir o Integrador AFV, ele agora também confirma o separador antes de realizar a leitura do arquivo, garantindo que esteja correto para a interpretação dos campos numéricos.
 Local>Tela IBExpert |
[Menu Comercial - Compras]
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📘 2️⃣ Finalidade da OC na guia de conferência de entrada.
Ocorrência: Usuário criou dois pedidos de compra e duas guias de conferência para os pedidos. Após isso, importou uma das guias na tela de entrada de notas, mas utilizou apenas itens de um dos pedidos. Depois importou a outra guia na tela de entrada de notas, que não trouxe os itens do pedido baixado (comportamento correto), mas foi importado também o XML, e o item ficou sem vínculo com o pedido. Solução: Foi feito um ajuste para apenas inserir uma mensagem para informar o usuário que a guia selecionada possui pedido baixado (Imagens 1, 2, 3 e 4). Local>Tela 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra Local>Tela Guia de Conferência de Entrada Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 2️⃣ Custo Real e Custo Gerencial não processado no mês de competência da entrada da nota fiscal
Ocorrência: Durante o processamento mensal, os custos gerenciais e os custos reais não estavam sendo registrados corretamente no mês em que as despesas eram lançadas. Isso resultava em informações financeiras inconsistentes. Solução: Foi realizado um ajuste no sistema que agora permitirá o processamento correto dos custos na tela “2.2.14 - Notas Fiscais - CR (Custo Real)”. Com essa melhoria, os custos gerenciais e reais serão atualizados de forma precisa, refletindo as entradas de custo no mês correspondente (Imagens 1, 2 e 3).
Local>Tela 2.2.10 Planilha de formação de preços Local>Tela Detalhe dos custos Local>Tela 2.2.14 - Notas fiscais - CR (Custo Real) |
[Menu Comercial - Vendas]
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📘 3️⃣ Nota fiscal referenciada em observações apresentada com numeração incorreta.
Ocorrência: Ao fazer uma ordem de devolução de compra, o sistema incluía um zero no número da nota fiscal referenciada, o qual não fazia parte da numeração. Solução: Foi feito um ajuste para que o número 0 correspondente ao protocolo GNRE, não apareça mais ao final da numeração (Imagens 1 e 2). Local>Tela Danfe 📘 2️⃣ Não considerando o valor de tabela na digitação de ordens.
Ocorrência: Quando era utilizada a digitação de ordens, o sistema considerava apenas os três primeiros dígitos do código da tabela de preços, o que poderia resultar equívocos na seleção dos itens. Solução: Foi feito um ajuste para que, ao digitar uma ordem, o sistema utilize o código completo da tabela de preços selecionada. Isso garantirá que os itens sejam encontrados corretamente, melhorando a precisão e a eficiência no processo de digitação (Imagens 1 e 2). Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 3.2.22 - Manutenção de tabela de preço |
[Menu Financeiro - Receber]
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📘 3️⃣ Campo "Vr maior acumulo" na análise de credito vazio.
Ocorrência: O campo “Vr maior acúmulo" da tela “Analise de crédito” ficava incorreto quando a análise era por grupo econômico. Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo campo “Vr maior acúmulo" da tela “Analise de crédito”, inserindo ordenação para encontrar o maior valor (Imagem 1).  Local>Tela Dashboard Local>Tela 5.2.2 - Análise de crédito 📘 2️⃣ Boleto BB CNAB400 não protestando.
Ocorrência: Remessa CNAB400 do Banco do Brasil não estava enviando instrução de protesto corretamente para contas com cadastro de Pix. Solução: Conforme documentações do Banco do Brasil, foram ajustadas as posições 159 a 160 (Instrução Codificada) e as posições 392 a 393 (Número de Dias Para Protesto ou Negativação) da remessa CNAB400 do Banco do Brasil para contas com cadastro de Pix.
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
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Banco: | 912 |
Coletor: | 1489.266 |
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