DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA

📙 2️⃣ Mensagens na entrada de notas após ajuste do markup.

Na tela “2.2.16 4 - Requisição de Pedido de Compras”, foi realizado um ajuste para prevenir a ocorrência da mensagem de inconsistência durante essa operação, garantindo o funcionamento correto do sistema (Imagem 1).

Image Removed

📗 2️⃣ Mensagens na entrada de notas após ajuste do markup.

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi inserida uma Entrada de notas fiscais” foi inserida uma nova funcionalidade que permite ao usuário decidir se deseja exibir o “Captcha” de confirmação ao registrar notas fiscais, desde que a opção “Atualiza forn padrão produtos” esteja ativada. Além disso, ajustamos a mensagem de confirmação para que apareça apenas uma vez em uma janela.

As opções do “Parâmetro” funcionam da seguinte forma:

📗 1️⃣ Botão de inclusão no “Cadastro de notas fiscais”.

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”,foi realizado um ajuste para que o clicar em “Cancelar NF-e” e, em seguida, em “Novo”, o botão para inclusão de itens será habilitado corretamente. Isso permitirá que o usuário continue o processo de cadastro de itens sem interrupções, garantindo sua utilização devida.

Painel
bgColor #F4F5F7
Confirmação de Cancelamento da NF (Imagem 2).

Painel
bgColor #F4F5F7
NFe cancelada (Imagem 3).

Painel
bgColor #F4F5F7
Sem sair da tela, ao clicar em “Novo”, os botões de inclusão de itens aparecem normalmente (Imagem 4).

📗 3️⃣ Alterações relacionadas a DUIMP - Emissão de NF-e.

Informações
SUP-112078/SUP-113124

Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi alterado o preenchimento da tag “<nAdicao>”. Quando a origem for DI, a tag será preenchida normalmente com o número da adição, se houver. Caso contrário, será preenchida com o número sequencial do item. Quando a origem for DUIMP, a tag não será preenchida, conforme o manual.

Painel
bgColor #F4F5F7
XML com DI (Imagem 1).

Painel
bgColor #F4F5F7
XML com DUIMP (Imagem 2).

Informações
Para os demais campos do grupo, seguirá a mesma regra já existente: nSeqAdic: Com o número da sequencia do item; cFabricante: De acordo com o informado no grupo de [Informações da DI]; vDescDI: Não é enviado; nDraw: Somente é enviado quando é exportação.

📗 2️⃣ Impressão de DANFE em contingência.

Informações
ERP-12119

Na tela “Emissão de notas fiscais em contingência (Formulário de segurança) ”,ao tentar imprimir DANFE no Formulário de contingência era apresentada uma inconsistência. Foi adicionado o campo “NFI_DUIMP_NUMERO” na tela de contingência.

Painel
bgColor #F4F5F7
Impressão de DANFE em contingência (Imagem 1).

Painel
bgColor #F4F5F7
DANFE impressa (Imagem 2).

📗 2️⃣ Ajuste na tela “Ajustes de estoque”.

Na tela “7.2.7 - WMS - Ajustes de estoque” foi feito um ajuste para avisar ao usuário que se o campo WMS estiver vazio, o produto não controla o WMS (Imagem 1).

📗 3️⃣ Melhora na geração do “relatório/razão” contábil.

Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foram realizadas modificações no sistema para otimizar a consulta ao buscar os valores de contrapartida. Essas alterações foram feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema, resultando em tempos reduzidos de exibição e carregamento do relatório (Imagem 1).

📗 3️⃣ Respeitar a tabulação das informações complementares da nota.

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, foi feita uma alteração com o objetivo de garantir que o sistema respeite a formatação aplicada na aba “Info. Complementar NF-e”. Quando o parâmetro “NF_QUEBRALINHA_INFO_COMPLEMENTAR” = SIM, as informações complementares exibidas na DANFE e PRÉ-DANFE serão apresentadas com quebras de linha, conforme digitadas na aba "Info. Complementar NF-e". Foi atribuída também a função de quebra de linha para o caractere especial ponto e vírgula ( ; ), dessa forma, sempre que o parâmetro estiver ativo, o caractere fará a quebra de linha mais de uma vez quando digitado.

📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência ao executar cópia de registros para outra UF.

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas. Isso ocorria quando o esquema era copiado para uma UF que já possuía exceção criada.

Solução: Foi verificado que o problema estava ocorrendo porque a exceção que já existia para a nova UF, não estava sendo excluída corretamente. Foi realizado um ajuste ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Inconsistência na importação de cadastro de produtos - Campo "Marca".

Ocorrência: A marca do fabricante não estava sendo vinculada ao cadastro do produto no momento da importação mesmo o fabricante possuindo a marca em seu cadastro.

Solução: Foi implementada uma correção para que a marca do fabricante seja vinculada ao cadastro do produto no momento da importação (Imagem 1).

📘 3️⃣ Fornecedor cadastrado como Compra e Transportadora ao importar CTe considera apenas o cadastro de compra.

Ocorrência: O fornecedor possuía mais de um item associado a ele, ou seja, a busca era feita de uma forma que não possibilitava saber qual o item padrão utilizar.

Solução: Foi ajustada a consulta para considerar primeiro o item padrão, caso não tenha um item padrão, irá buscar o item como já funciona atualmente. Foi adicionada também uma condição para trazer somente os produtos que estiverem com o tipo de mercadoria igual a “Serviços Prestados”. Dessa forma, se o fornecedor estiver marcado como padrão em mais de um produto, não irá interferir para a importação do XML CTe.

📘 2️⃣ DIFAL não está destacando nas Obs da NF-e para contribuinte.

Ocorrência: O campo “Destacar Difal“ das exceções fiscais não era respeitado quando estava configurado como “Calcula e destaca Obs“.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do Difal para que a opção “Destacar Difal“ das exceções fiscais seja respeitada quando estiver configurada como “Calcula e destaca Obs“, exibindo corretamente no impresso da nota.

📘 2️⃣ Análise relatório de Vendas com inconsistência ao exportar e tentar gerar a impressão.

Ocorrência: Havia uma dificuldade em exportar o relatório de análise de vendas para o formato Excel, impossibilitando a geração do documento.

Solução: Foi feito um ajuste no componente responsável pela exportação, permitindo agora que os relatórios sejam exportados corretamente para arquivos Excel (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).

📘 2️⃣ Ajustes tela "Cadastro de notas fiscais".

Ocorrência 1: Inconsistência ao “Abrir DI“ após excluir algum item da grid de importação de DI.

Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o componente seja atualizado após a exclusão do item da grid de importação de DI.

Ocorrência 2: Campo com descrição “Sit.Trib.“ na grid dos itens da tela “Cadastro de notas fiscais”.

Solução 2: Alterada a descrição do campo de “Sit.Trib.“ para “CST ICMS“.

Ocorrência 3: Aviso exibindo “SUPER SIMPLES“ na tela “Cadastro de notas fiscais”.

Solução 3: Aviso alterado de “SUPER SIMPLES“ para “SIMPES NACIONAL“.

📘 2️⃣ CNAB de retorno com registro encontrado com nosso número diferente.

Ocorrência: Durante a importação do retorno CNAB400 do Banco Bradesco, surgia a mensagem "Registro encontrado com nosso número diferente", indicando uma inconsistência nos dados.

Solução: Implementamos um ajuste que permite a comparação entre o QR Code do Guarani e o QR Code presente no arquivo de retorno apenas quando este último estiver disponível. Essa mudança evita inconsistências de comparação e melhora a precisão da importação (Imagem 1).

📘 2️⃣ Depósito não identificado duplicando na tela “Demonstrativo de centro de custos/lucros.

Ocorrência: Lançamentos com depósito não identificado estavam sendo exibidos duplicadamente na tela "Demonstrativo de Centro de Custos/Lucros".

Solução: Foi implementado um ajuste no "Demonstrativo de Centro de Custos/Lucros" para ignorar os valores de depósitos não identificados utilizados para pagamento (MOV_IDENTIFICACAO_REGISTRO IS NULL) (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ SPED Contribuições.

Ocorrência: Bloco D do SPED - EFD Contribuições não respeitando o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o bloco D do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os CTE’s com receita/crédito.

📘 2️⃣ SPED ICMS/IPI gerando observações.

Ocorrência: Havia uma validação desnecessária do registro 9999 nas observações do registro do SPED - EFD ICMS IPI, e isto estava gerando confusões no processo.

Solução: Foi feita uma correção na verificação do registro 9999 nas observações. A validação de outros registros já é realizada no próprio registro 9999, sendo assim, não faz sentido gerar uma observação para eles. Essa correção simplifica o processo e melhora a consistência das validações (Imagem 1).

Âncora
indice indice

Índice:

Voltar ao topo