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Ticket

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Criticidade

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📗 Implementação

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1️⃣ Relevante

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📘 Solicitação

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2️⃣ Importante

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📙 Mudança

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3️⃣ Muito importante

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Notas de versão:

📘 2️⃣ Ajuste no Coletor - Alocação de Peças (ERP-3319)

Ocorrência: Havia a necessidade de ajustes e melhorias na “Alocação de Peças” do Coletor.

Solução: No Coletor “Alocação de Peças” ao informar o pedido, a origem será preenchida automaticamente (Imagem 1).

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📘 2️⃣ Conferência - Dynamic SQL ERROR - SQL ERROR = -104 (ERP-3322)

Ocorrência: Quando era realizada uma tentativa de abertura de pedido no Conferência.exe, estava apresentando uma inconsistência de SQL.

Solução: Foi realizado um ajuste ao salvar o tipo de ordenação dos itens conferidos. Será necessário clicar no Ctrl + F11, selecionar um tipo de ordenação e salvar (Imagem 1).

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📗 1️⃣ Permitir determinar uma cor de destaque (identificação) ao cliente e demais melhorias (ERP-3136)

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes” foi criado o campo “Cor”. Ao selecionar uma cor irá efetuar o preenchimento do fundo, conforme o cliente selecionado (Imagem 1).

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📘 1️⃣ Importação AFV removendo configuração Suframa do cliente (ERP-3126)

Ocorrência: O sistema estava alterando incorretamente informações de Suframa no cadastro do ERP ao importar clientes vindos do AFV.

Solução: Foi alterado a estrutura dos campos que vinham em branco do AFV, para que não faça alterações já existentes no cadastro do cliente. Neste caso ficará vazio na nova importação de clientes vindos do AFV e não irá atualizar a guia do Suframa com estes campos.

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📘 1️⃣ Divergência no roteiro de entrega da ordem, está divergente do cadastro de cliente (ERP-3156)

Ocorrência: Ao importar um cliente novo com pedido do AFV, o sistema não estava respeitando o parâmetro "Roteiro de Entrega (Clientes Novos)" deixando um roteiro de entrega aleatório no cadastro do novo cliente, assim como no pedido.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao importar um pedido do AFV na tela “Guarani móvel - Android - importação de dados” e for um cliente novo que não possuí um roteiro de entrega vindo da importação, irá considerar conforme o que estiver no parâmetro “Roteiro de Entrega (Clientes Novos)” (Imagens 1 e 2).

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📗 3️⃣ Ajuste na tela “Custo por estoque” (ERP-2959)

Na tela “2.4.15 - Custo por Estoques (PP)”, houveram alterações nas nomenclaturas das colunas, sendo assim, as colunas “Valor CR e Vr Total Est CR”, foram substituídas por: “Valor CR[01], Valor CR[01] Total, Valor CR[02], Valor CR[02] Total, Valor CR[03] e Valor CR[03] Total (Imagem 1).

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📘 1️⃣ Produto com quantidade de estoque vendido, nenhuma ordem pendente (ERP-3022)

Ocorrência: Quando era efetuado um cancelamento de um item no caixa, após o término da venda e ao efetuar a duplicação desta ordem, o estoque vendido não estava batendo, por conta do item cancelado ser listado na nova venda duplicada.

Solução: Foi feito um ajuste com relação ao estoque vendido, para os usuários que fazem uso do módulo PDV - Caixa e foi corrigido a forma que é duplicada a ordem para que não considere mais itens cancelados.

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Data de publicação: 04/07/22

Notas de versão:

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title COLETOR
📘 2️⃣ Ajuste no Coletor - Alocação de Peças (ERP-3319) Ocorrência: Havia a necessidade de ajustes e melhorias na “Alocação de Peças” do Coletor. Solução: No Coletor “Alocação de Peças” ao informar o pedido, a origem será preenchida automaticamente (Imagem 1). Image Added Informações Ao alocar uma peça, o campo“Qt Pedido” irá manter a quantidade original informada no pedido, que não será mais alterada. (Imagens 2 e 3). Image Added Image Added Informações Ao ser informada uma quantidade menor do que a que consta no pedido, irá mostrar uma validação ao clicar em “Ok”, permitindo a saída da tela normalmente (Imagem 4). Image Added Local>Tela Coletor Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

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title COMUNS
📗 1️⃣ Permitir determinar uma cor de destaque (identificação) ao cliente e demais melhorias (ERP-3136) Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes” foi criado o campo “Cor”. Ao selecionar uma cor irá efetuar o preenchimento do fundo, conforme o cliente selecionado (Imagem 1). Image Added Informações Preenchimento do cliente na aba “Consulta Clientes”. Permitirá fazer a busca através do campo “Cliente Cor” (Imagem 2). Image Added Informações Foi criado na “Atualização em Massa de Clientes” a opção de atualizar a cor do cliente (Imagem 3). Image Added Informações Na Tela “1.2.0 - Consulta de Clientes” foi criado o campo “Cliente Cor”, que permitirá fazer a busca através do nome da cor que está cadastrada no cliente (Imagem 4). Image Added

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title COMERCIAL - VENDAS
📘 1️⃣ Importação AFV removendo configuração Suframa do cliente (ERP-3126) Ocorrência: O sistema estava alterando incorretamente informações de Suframa no cadastro do ERP ao importar clientes vindos do AFV. Solução: Foi alterado a estrutura dos campos que vinham em branco do AFV, para que não faça alterações já existentes no cadastro do cliente. Neste caso ficará vazio na nova importação de clientes vindos do AFV e não irá atualizar a guia do Suframa com estes campos. Informações Cadastro do cliente antes da importação do AFV (Imagem 1). Image Added Informações Efetuando a importação do cliente (Imagem 2). Image Added Informações Cadastro do cliente após importação (Imagem 3). Image Added Informações Cadastro do cliente com a alteração do contato que foi importada (Imagem 4). Image Added Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes Local>Tela 3.5.7 - Guarani móvel - Android - importação de dados 📘 1️⃣ Divergência no roteiro de entrega da ordem, está divergente do cadastro de cliente (ERP-3156) Ocorrência: Ao importar um cliente novo com pedido do AFV, o sistema não estava respeitando o parâmetro "Roteiro de Entrega (Clientes Novos)" deixando um roteiro de entrega aleatório no cadastro do novo cliente, assim como no pedido. Solução: Foi feito um ajuste para que ao importar um pedido do AFV na tela “Guarani móvel - Android - importação de dados” e for um cliente novo que não possuí um roteiro de entrega vindo da importação, irá considerar conforme o que estiver no parâmetro “Roteiro de Entrega (Clientes Novos)” (Imagens 1 e 2). Image Added Image Added Local>Tela Parâmetros :: Guarani Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes 📗 3️⃣ Ajuste na tela “Custo por estoque” (ERP-2959) Na tela “2.4.15 - Custo por Estoques (PP)”, houveram alterações nas nomenclaturas das colunas, sendo assim, as colunas “Valor CR e Vr Total Est CR”, foram substituídas por: “Valor CR[01], Valor CR[01] Total, Valor CR[02], Valor CR[02] Total, Valor CR[03] e Valor CR[03] Total (Imagem 1). Image Added Informações Houve uma alteração em relação a pesquisa pro grupo, onde agora será possível selecionar todos os grupos (Imagem 2). Image Added Informações Na “Entrada de informações”, agora será possível editar os valores em “Informe os campos: Valor CR [01], [02] e [03]” (Imagem 3). Image Added 📘 1️⃣ Produto com quantidade de estoque vendido, nenhuma ordem pendente (ERP-3022) Ocorrência: Quando era efetuado um cancelamento de um item no caixa, após o término da venda e ao efetuar a duplicação desta ordem, o estoque vendido não estava batendo, por conta do item cancelado ser listado na nova venda duplicada. Solução: Foi feito um ajuste com relação ao estoque vendido, para os usuários que fazem uso do módulo PDV - Caixa e foi corrigido a forma que é duplicada a ordem para que não considere mais itens cancelados. Informações Cancelando item no momento da venda no caixa (Imagem 1). Image Added Informações Duplicando a venda que teve um item cancelado (Imagem 2). Image Added Informações O estoque vendido (Imagem 3). Image Added Informações Ao duplicar a ordem do “PDV - Caixa”, a nova ordem não trouxe o item excluído (Imagem 4). Image Added Informações Ao consultar o item que foi cancelado, ele não é apresentado na ordem que foi duplicada e está pendente (Imagem 5). Image Added Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela 2.2.5 - Estatística de produtos Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 3.2.13 - Duplicação de ordens 📘 1️⃣ Alterar processo que demonstra a composição do cálculo do preço médio (ERP-3124) Ocorrência : Remoção da implementação realizada anteriormente. Solução : Foi feita reversão da implementação criada, para que ao selecionar o tipo de cálculo seja considerado o cadastro de produtos e traga apenas o que de fato está configurado no produto. Informações A apuração de royalties, após reversão trazendo apenas notas líquidas não apresentando as notas faturadas (Imagem 1). Foram realizadas algumas outras alterações na apuração de royalties, que seguem: O valor do abatimento configurado no cadastro de produto, deverá ser abatido em um única parcela não se repetindo para as demais. Informações Apuração com abatimento (Imagem 2). O valor do abatimento não estava sendo considerado em devoluções. A partir de agora, passará a ser considerado, de forma a igualar os valores considerados na venda e na devolução. Desta forma, foi feito ajuste para que as notas de devolução entre com valores negativos abatendo o valor, no campo abatimentocampo abatimento. Informações Fechamento de Ordem - Devolução (Imagem 3). Image Added Informações Apuração com devolução (Imagem 4). Image Added Em caso de notas de bonificações, não será mais aplicado abatimento, como era feito anteriormente. Informações Fechamento Ordem de Ordem - Devolução bonificação (Imagem 35). Image RemovedImage Added Informações Apuração com devolução bonificação (Imagem 46). Image Removed Em caso de notas de bonificações, não será mais aplicado abatimento, como era feito anteriormente. Informações Ordem de bonificação (Imagem 5). Image Removed Informações Apuração com bonificação (Imagem 6). Image Removed Alteração no processo de apuração, para que não haja duplicidade de parcelas no processamento dos royalties. Informações Apuração de royalties com parcelamento sem duplicidade (Imagem 7). Image Removed Local 3.2.12 - Digitação de ordens Local 3.3.32 - Gestão de royalties Image Added Alteração no processo de apuração, para que não haja duplicidade de parcelas no processamento dos royalties. Informações Apuração de royalties com parcelamento sem duplicidade (Imagem 7). Image Added Local 3.2.12 - Digitação de ordens Local 3.3.32 - Gestão de royalties Local>Tela 5.2.10 - Fechamento de ordens

📘 1️⃣ Inconsistência no fechamento de ordens (ERP-3279)

Ocorrência: Havia uma inconsistência emitindo o aviso de Access Violation, ao alterar “cobrança/carteira” no fechamento de ordens.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração das cobranças ao alterar “cobrança/carteira” na tela “Fechamento de ordens”, desta forma não ocorrerá mais o aviso de inconsistência (Imagens 1 e 2).

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📗 2️⃣ Melhoria na tela “5.2.2 - Análise de crédito” (ERP-2949)

Na tela “5.2.2 - Análise de crédito”, foi implementada a opção de gerar observação para um grupo de clientes (Imagem 1).

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📗 1️⃣ Adicionar campos “Cidade” e “UF” no “Relatório de contas a receber (NOVO)” (ERP-3243)

Na tela “5.3.7 - Relatório de contas a receber (NOVO)”, foram criados os campos “Cliente UF” e “Cliente Cidade” (Imagem 1).

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📙 2️⃣ Inconsistência ao validar SPED Fiscal no registro E310 (ERP-2664)

Foi feito um ajuste para a geração do registro E310 dentro do bloco E300, onde constava incoerências nos cálculos apresentando inconsistência na estrutura do arquivo, pois estava em desacordo com o layout mais recente disponível no ERP, sendo assim, foi reformulado a geração do registro.

📗 2️⃣ Melhoria na tela “5.2.2 - Análise de crédito” (ERP-2949)

Na tela “5.2.2 - Análise de crédito”, foi implementada a opção de gerar observação para um grupo de clientes (Imagem 1).

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📗 1️⃣ Adicionar campos “Cidade” e “UF” no “Relatório de contas a receber (NOVO)” (ERP-3243)

Na tela “5.3.7 - Relatório de contas a receber (NOVO)”, foram criados os campos “Cliente UF” e “Cliente Cidade” (Imagem 1).

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title FISCAL
📙 2️⃣ Inconsistência ao validar SPED Fiscal no registro E310 (ERP-2664) Foi feito um ajuste para a geração do registro E310 dentro do bloco E300, onde constava incoerências nos cálculos apresentando inconsistência na estrutura do arquivo, pois estava em desacordo com o layout mais recente disponível no ERP, sendo assim, foi reformulado a geração do registro. Informações Filtro para geração do SPED (Imagem 1). Image Added Informações Validação do arquivo SPED gerado após ajuste (Imagem 2). Image Added 📘 2️⃣ SPED Fiscal Registro C110 – dispositivos legais (ERP-3310) Ocorrência: Inconsistência ao gerar SPED bloco “0400”. Solução: Foi feita uma correção para que o bloco “0400” leve as informações corretas de acordo com os elementos inseridos no bloco ”C110”. Inconsistências ajustadas: Remoção de espaçamento ao início e final da informação complementar; Código da natureza da informação complementar devidamente implementado através do “bloco 0450”; Adição de informações complementares contidas dentro das bases legais e demais observações de Notas Fiscais precedidas por “A” com o formato “A99999”, por exemplo, “A00001” e “A00002”. Informações Filtro usado na geração do SPED (Imagem 1). Image RemovedImage Added Informações Validação do arquivo SPED gerado após ajuste (Imagem 2). Image Removed 📘 2️⃣ SPED Fiscal Registro C110 – dispositivos legais (ERP-3310) Ocorrência: Inconsistência ao gerar SPED bloco “0400”. Solução: Foi feita uma correção para que o bloco “0400” leve as informações corretas de acordo com os elementos inseridos no bloco ”C110”.
Inconsistências ajustadas: Remoção de espaçamento ao início e final da informação complementar; Código da natureza da informação complementar devidamente implementado através do “bloco 0450”; Adição de informações complementares contidas dentro das bases legais e demais observações de Notas Fiscais precedidas por “A” com o formato “A99999”, por exemplo, “A00001” e “A00002”.

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Com o intuito de melhorar a experiência do usuário:

• Os registros “0450” também são utilizados nos blocos/registros “C110”, “C500”, “D100”, “D500”, “D700” e “1500”, mas conforme verificado no sistema Guarani, somente o “C110” faz uso do registro;

• Os registros “0450” só podem ser informados caso sejam referenciados por um ou mais blocos, caso os mesmos sejam declarados sem referência são apontadas inconsistências sobre a não referência;

• Atentar ao fato de que a mesma informação complementar poderá estar contida dentro de uma mesma nota fiscal, sendo esta situação de falha de digitação. O que gera duplicação na validação do arquivo.

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📘 1️⃣ Devoluções de clientes ter a opção de vincular a nota de saída (ERP-3200)

Ocorrência: Ao importar o XML de entrada de devolução de venda, o sistema estava carregando as tags (etiquetas) “<pCredSN>” e “<vCredICMSSN>”, nos campos “Alíquota ICMS” e “Valor ICMS”. O correto seria carregar as informações das tags “<pICMS>” e “<vICMS>”.

Solução: Foi realizado um ajuste na importação do XML de entrada de devolução de venda, para que sejam carregadas as tags “<pICMS>” e “<vICMS>” nos campos “Alíquota ICMS” e “Valor ICMS”.

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📘 2️⃣ SPED PIS/COFINS C870 (ERP-3329)

Ocorrência: Itens cancelados e com redução de ICMS na base do PIS/COFINS, não estavam sendo levados corretamente para o registro C870 do SPED.

Solução: Foi realizado um ajuste no registro C870 para que seja feita a dedução no SPED de cupom cancelado e que seja acatada esta dedução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS

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Arquivo SPED antes e depois dos ajustes (Imagem 2).

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📘 1️⃣ Nota fiscal inutilizada nos livros de apuração (ERP-3283)

Solução: Foi realizado um ajuste no “Relatório de apuração de impostos” para que as notas inutilizadas sem itens também sejam exibidas, desde que sejam transmitidas e que estejam com o campo “Saída/Entrada” preenchido.

Notas inutilizadas que não possuam descrição de entrada e saída, não são levadas aos relatórios e neste caso se faz necessário o ajuste em banco, uma vez que não e possível alterar após o cancelamento. Destaca-se que toda nota que não possuir item, também não irá possuir a descrição de “Saída/Entrada” uma vez que o que é preenchido neste campo a CFOP vincula ao produto.

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📘 1️⃣ Devoluções de clientes ter a opção de vincular a nota de saída (ERP-3200)

Ocorrência: Ao importar o XML de entrada de devolução de venda, o sistema estava carregando as tags (etiquetas) “<pCredSN>” e “<vCredICMSSN>”, nos campos “Alíquota ICMS” e “Valor ICMS”. O correto seria carregar as informações das tags “<pICMS>” e “<vICMS>”.

Solução: Foi realizado um ajuste na importação do XML de entrada de devolução de venda, para que sejam carregadas as tags “<pICMS>” e “<vICMS>” nos campos “Alíquota ICMS” e “Valor ICMS”.

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📘 2️⃣ SPED PIS/COFINS C870 (ERP-3329)

Ocorrência: Itens cancelados e com redução de ICMS na base do PIS/COFINS, não estavam sendo levados corretamente para o registro C870 do SPED.

Solução: Foi realizado um ajuste no registro C870 para que seja feita a dedução no SPED de cupom cancelado e que seja acatada esta dedução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS

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Arquivo SPED antes e depois dos ajustes (Imagem 2).

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📘 1️⃣ Nota fiscal inutilizada nos livros de apuração (ERP-3283)

Ocorrência: Asnotas inutilizadas que não possuem itens, não constavam nos livros de registro de entrada ou saída.

Solução: Foi realizado um ajuste no “Relatório de apuração de impostos” para que as notas inutilizadas sem itens também sejam exibidas, desde que sejam transmitidas e que estejam com o campo “Saída/Entrada” preenchido.

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Informações
Relatório (Imagem 3).

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Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

📘 2️⃣ E-RESSARCIMENTO (ERP-3344)

Ocorrência: Arquivo considerava notas de reentrada. O período exibido não estava correto quando o próximo mês era no ano seguinte, “Dezembro - Janeiro”. Saldo dos itens sem movimentação, não era carregado no registro 1050.

Solução: Foi feita uma correção para que sejam consideras apenas as notas de saída. Também foi corrigida a busca pelo próximo período a ser gerado o arquivo, quando existir mudança de ano. Foi feito um ajuste para que também seja gerado o registro 1050 (saldo), para itens que não tiveram movimentações (Imagens 1 e 2).

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Local>Tela 10.2.20 - Geração dos Arquivos do CAT 42/2018

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title QUALIDADE
📗 1️⃣ Envio de laudo de qualidade para clientes precisando ser ajustado (ERP-2661) Na tela “15.2.1 - Gestão de Controle de Qualidade”, o controle de qualidade gerado na modalidade “Controle por Ordem de Fabricação” passará a gerar laudos de qualidade para envio ao cliente, conforme já ocorre com a opção “Controle por Produto/Validade” (Imagem 1). Informações Ao clicar na aba “Ordem de fabricação” na grid inferior mostrará as OF disponíveis (Imagem 2). Informações Ao informar a OF mostrará o lote que estiver atrelado (Imagem 3). Informações Lote vai ser mostrado na Aba “Lotes/Peças” Informações Na Tela “15.3.2 - Laudo - Controle da Qualidade por Produto”, foi criado o campo “Considerar Lote” se estiver marcado com a opção “SIM”, o Laudo será gerado o Lote (Imagens 5 e 6). Informações Se o Campo “ Considerar Lote “, estiver como “NÃO” manterá o mesmo comportamento que já existia (Imagem 7).

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