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📙 Mudanças
[Menu Comercial - Vendas]
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📙 1️⃣ Tela “Emissão de ordens” apresentando divergência nos logs de impressão.
Na tela “3.2.14 - Emissão de ordens”, foi adicionada a função de impressão “Separação por Acúmulo” acessível através do botão “Imprimir”, optando por “Separação” e “Acúmulo”. Ao acessar esta opção de impressão, a coluna "Separação" será automaticamente atualizada para "SIM". Esta atualização espelha o comportamento já existente na impressão de “Separação Padrão” (Imagens 1 e 2). 
 Apenas as impressões realizadas a partir da data desta atualização serão classificadas como "Acumuladas" no log. |
[Menu PCP]
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📙 3️⃣ Indicador de tipo de custo na adição de itens manuais da estrutura da tela “Ordem de Fabricação”.
Na tela “8.2.4 - Ordem de fabricação“, foi criado o evento de usuário 1008 (“Permite alterar tipo de custo“). Caso o evento 1008 esteja optado com “SIM”, o usuário poderá alterar o campo “Tipo de Custo” na tela “Ordem de fabricação”. Caso o evento 1008 esteja optado com “NÃO”, esta alteração não será possível e este campo ficará desabilitado.
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📗 Melhorias
[Menu Comercial - Compras]
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📗 1️⃣ Estatística de produtos.
Na tela “2.2.5 - Estatística de produtos” na aba “Entradas - DI”, foi criada uma subgrid (+) para inserir a observação da ordem emitida da “Declaração de Importação (DI)” (Imagens 1 e 2). 
 📗 3️⃣ Adequação captura de “Custo Padrão de Itens fabricados”.
Foi criada uma procedure a parte para isolar os cálculos e realizar o “update” somente nos campos de custo que serão gravados na “ALT_ESTOQUE” para fins de relatório, calculando corretamente os campos de custo do tipo “CMP”. A procedure “SP_ATUALIZA_CUSTOS_VIA_OF” será acionada na trigger “ALTESTOQUE_BI” e será responsável por analisar as condições caso sejam contempladas, calcular e atualizar os custos do produto. As condições para atualizar os custos do produto continuam sendo:
Atendidas as condições, a procedure calculará o valor da composição da “Ordem de fabricação”, e este será o novo “Custo da Última Entrada (CUE)”. Serão calculados os demais custos do tipo “Custo Médio Ponderado (CMP)”, ao término dos cálculos os custos serão atualizados no produto e carimbados na movimentação de estoque via trigger “ALTESTOQUE_BI”.
 CÁLCULOS: O novo CUE é dado através da soma dos insumos na OF, neste exemplo, o item fabricado tem valor de custo na ficha técnica de 72,146654, porém como foi alterada a composição do insumo apontado na OF, seu custo passou a ser 33,112443 (valor custo unitário do insumo) * 2,5 (quantidade da composição na OF), resultando 82,7811075, o outro insumo não foi alterado, seu custo se manteve 14,199879. Então o novo CUE do item é 96,9809. O CMP é calculado pela fórmula: Novo CMP = ((Saldo Estoque Antes da Movimentação * CMP Antigo) + (Quantidade Movimentada do Item * Novo CUE))/Novo Saldo de Estoque. Neste exemplo: Saldo estoque antes da movimentação = 4.439 (Imagem 2); CMP Antigo = 94,4551 (Imagem 3); Quantidade movimentada do item = 3.000 (Imagem 6); Novo CUE = 96,9809 (calculado acima) Novo Saldo de Estoque = 7.439 (Somatória do estoque antigo com a quantidade movimentada) Então: Novo CMP = ((4.439 * 94,4551) + (3.000 * 96,9809))/7.439 Novo CMP = (419.286,1889 + 290.942,7)/7.439 Novo CMP = 710.228,8889/7.439 Novo CMP = 95,473704
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[Menu Comercial - Vendas]
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📗 3️⃣ Estoque AFV negativo📗 2️⃣ Local de estocagem indevido ao alterar a empresa.
Na tela “2.2.3 8 - Análise de cortes”, foi ajustada para realizar validação ao gerar pedido e restaurar. Esta tela também estará nos novos padrões de layout Manutenção das ordens de compra” foi feita uma implementação para que ao alterar a empresa emitente do pedido de compra, o sistema fará uma validação para que o usuário possa escolher o local de estocagem da empresa selecionada, fazendo assim, com que o local de estocagem seja alterado e também os produtos contidos do pedido (Imagem 1).  
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[Menu Comercial - Vendas]
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📗 3️⃣ Estoque AFV negativo.
A tela “3.2.12 3 - Digitação de ordens” ao duplicar um pedido (Imagens 10 e 11).
📗 3️⃣ Remoção de “//” em “Dados adicionais” para separar informações.
Na impressão da nota fiscal, foi removido o separador das observações “//". Haverá a quebra de linha para separação do texto (Imagem 1).  📗 1️⃣ Acrescentar a coluna de valor unitário dos produtos na tela “Relatório cubo comercial estático”.
Na tela ”3.3.4 - Relatório cubo comercial estático”, na grade “Registros encontrados”, foi acrescentada a coluna “Vr. unitário venda” (Imagem 1).  |
[Menu Faturamento]
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📗 2️⃣ Como utilizar a “Sugestão de itinerário” na tela “Expedição”.
Na tela “4.2.6 - Expedição”, foram feitos ajustes para que os mapas nas telas de Itinerários sejam abertos corretamente. Nesta tela é possível abrir a tela de Itinerário por várias abas. O comportamento do sistema não foi alterado, os ajustes realizados foram referentes à troca do navegador utilizado pelo Guarani. Abrindo a tela de Itinerário através da aba “Programação de carregamento“, será possível selecionar um romaneio criado e acessar o menu “Sugestão de Itinerário“ no botão “Opções“ (Imagem 1). 
📗 3️⃣ Remoção de “//” em “Dados adicionais” para separar informações.
Na impressão da nota fiscal, foi removido o separador das observações “//". Haverá a quebra de linha para separação do texto (Imagem 1). 📗 1️⃣ Acrescentar a coluna de valor unitário dos produtos na tela “Relatório cubo comercial estático”.
Na tela ”3.3.4 - Relatório cubo comercial estático”, na grade “Registros encontrados”, foi acrescentada a coluna “Vr. unitário venda” (Imagem 1). |
[Menu Faturamento]
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📗 2️⃣ Como utilizar a “Sugestão de itinerário” na tela “Expedição”.
Na tela “4.2.6 - Expedição”, foram feitos ajustes para que os mapas nas telas de Itinerários sejam abertos corretamente. Nesta tela é possível abrir a tela de Itinerário por várias abas. O comportamento do sistema não foi alterado, os ajustes realizados foram referentes à troca do navegador utilizado pelo Guarani. Abrindo a tela de Itinerário através da aba “Programação de carregamento“, será possível selecionar um romaneio criado e acessar o menu “Sugestão de Itinerário“ no botão “Opções“ (Imagem 1).
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[Menu Financeiro - Pagar]
| title | Clique para expandir/recolher |
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📗 2️⃣ Inconsistência ao inserir acréscimo "Automático".
| Informações |
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Melhoria interna |
Na tela Manutenção de Usuários”, foi criado um evento de usuário que permitirá ao usuário informar um plano financeiro e centro de custo para o valor de acréscimo informado no pagamento de contas. Agora será possível associar os pagamentos a planos financeiros específicos. Foi implementada a opção de vincular um centro de custo a cada transação de pagamento.
| Painel | ||
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O evento do usuário associado a estas melhorias, estará optado como "NÃO" para garantir a continuidade das operações (Imagem 1). |
| Painel | ||
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Para ativar a nova funcionalidade, ao realizar um pagamento de contas, serão exibidas as opções para inserir as informações de Plano Financeiro e Centro de Custo. Será necessário alterar manualmente o status do evento para "SIM" ao registrar acréscimos nos pagamentos de contas, e depois completar a transação conforme as novas informações fornecidas (Imagens 2, 3, 4 e 5). |
[Menu WMS]
📗 3️⃣ Melhora no relatório na listagem de produtos por endereço.
| Informações |
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SUP-93111 |
Na tela “7.3.6 - WMS - Listagem de produtos por endereço” foi adicionado o painel “Filtros”, com os campos “Depósito, Produtos e Ocultar Zerados”, por onde será possível limitar os resultados trazidos pela rotina do botão “Processar”.
| Painel | ||
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Depósitos: permitorá seleção dos depósitos, que serão contemplados pelo processamento (multiseleção); Produtos: permitirá seleção dos produtos, à serem contemplados pelo processamento (multiseleção); Ocultar Zerados: quando optado como “SIM”, evitará que registros cuja quantidade for igual a (0)zero, que sejam exibidos. |
| Painel | ||
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Painel “Filtros”, com os novos campos (Imagem 1). |
| Painel | ||
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Campo de seleção de “Depósitos” (Imagem 2). |
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Campo de seleção de “Produtos” (Imagem 3). |
| Painel | ||
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Opções do campo “Ocultar Zerados”, que virá como padrão optado como “NÃO” (Imagem 4). |
| Painel | ||
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Adicionadas à grade “Resultado”, as colunas “Cód. Depósito e Depósito” (Imagem 5). |
| Painel | ||
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Regularização dos títulos das colunas ocultas da grade “Resultado” (Imagem 6). |
[Menu Fiscal]
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📗 1️⃣ Ajustes na alteração do certificado.
Nas telas “4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas”, “4.2.11 - Transmitir NFC-e, 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, “4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço”, “Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiros”, “10.2.19 - SPED - EFD Reinf” e no PDV, foram realizados ajustes para que ao alterar o certificado em qualquer uma destas telas, o certificado cadastrado na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas” não seja substituído
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[Menu Financeiro - Pagar]
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📗 2️⃣ Inconsistência ao inserir acréscimo "Automático".
Na tela Manutenção de Usuários”, foi criado um evento de usuário que permitirá ao usuário informar um plano financeiro e centro de custo para o valor de acréscimo informado no pagamento de contas. Agora será possível associar os pagamentos a planos financeiros específicos. Foi implementada a opção de vincular um centro de custo a cada transação de pagamento.
📗 3️⃣ Busca de plano financeiro por código.
Nas telas “6.2.6 - Lançamentos a pagar em “Gerar Título”, “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, “2.2.8 - Manutenção de ordens de compra” e “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” em “Alteração em massa de itens”, foram alteradas algumas “units” para buscar o plano financeiro através do código.
 
 
 
 
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[Menu WMS]
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📗 3️⃣ Melhora no relatório na listagem de produtos por endereço.
Na tela “7.3.6 - WMS - Listagem de produtos por endereço” foi adicionado o painel “Filtros”, com os campos “Depósito, Produtos e Ocultar Zerados”, por onde será possível limitar os resultados trazidos pela rotina do botão “Processar”.
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📘 Solicitações
[PDV]
| title | Clique para expandir/recolher |
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Ajustar gerenciador TEF no PDV.
| Informações |
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SUP-98499 |
Ocorrência: Quando o gerenciador do TEF era atualizado, o estava ocorrendo é que automaticamente o executável vinha com um nome diferente “GPDirecao.exe”, isso fazia com que o Guarani PDV não conseguisse mais chamar o executável correto do TEF.
Solução: Foi incluso o arquivo “GPDirecao.exe“ na lista de gerenciador padrão dos parâmetros de configurações de TEF do PDV e o nome do arquivo será levado para o “PDV.ini” (Imagens 1 e 2).
Local>Tela PDV
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[Menu Fiscal]
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📗 1️⃣ Ajustes na alteração do certificado.
Nas telas “4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas”, “4.2.11 - Transmitir NFC-e, 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, “4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço”, “Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiros”, “10.2.19 - SPED - EFD Reinf” e no PDV, foram realizados ajustes para que ao alterar o certificado em qualquer uma destas telas, o certificado cadastrado na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas” não seja substituído.
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📘 Solicitações
[PDV]
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📘 1️⃣ Ajustar gerenciador TEF no PDV.
Ocorrência: Quando o gerenciador do TEF era atualizado, o estava ocorrendo é que automaticamente o executável vinha com um nome diferente “GPDirecao.exe”, isso fazia com que o Guarani PDV não conseguisse mais chamar o executável correto do TEF. Solução: Foi incluso o arquivo “GPDirecao.exe“ na lista de gerenciador padrão dos parâmetros de configurações de TEF do PDV e o nome do arquivo será levado para o “PDV.ini” (Imagens 1 e 2).
Local>Tela PDV 📘 2️⃣ Recebimento de contas no PDV não gerando saldo para o cliente.
Ocorrência: O PDV não estava lançando saldo para o cliente, quando a forma de pagamento era “Cheque ou Boleto”. Solução: Foi realizado um ajuste no PDV, para que o saldo do cliente seja lançado independente da forma de pagamento selecionada (Imagens 1, 2 e 3). 
Local> Tela 5.2.23 - Saldo de clientes Local> Tela Geração de saldo :: Escolha do cliente credor Local> Tela PDV |
[Menu Comercial - Compras]
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📘 1️⃣ Valor da base de cálculo de ICMS com desconto duplicado na “Entrada de notas fiscais”.
Ocorrência: Quando importava o XML na tela “Entrada de notas fiscais” e alterava alguma informação no item, o sistema recalculava a base de cálculo do ICMS deixando o valor indevido (duplicando o valor do desconto). Solução: Foi realizado um ajuste para que sempre seja considerada a base de ICMS do XML ,quando o usuário importar o XML na tela “Entrada de notas fiscais”, mesmo alterando informações do item e habilitando recálculo (Imagem 1).  Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 2️⃣ Restrição entre classificação de gastos e cfop.
Ocorrência: A tela “Acerto fiscal” fazia a restrição da classificação de gastos do item que não recebia a alteração de CFOP. Solução: Foi feito um ajuste na validação da Classificação de Gastos x CFOP. Considerando que a classificação de gastos esteja configurado para “Permite Requisição de Materiais“ como “NÃO” (Imagem 1). 
Local>Tela 2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP Local>Tela 10.2.4 - Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal |
[Menu Comercial - Vendas]
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Valor da base de cálculo de ICMS com desconto duplicado na “Entrada de notas fiscais”📘 2️⃣ Cubo comercial estático.
Ocorrência: Quando importava o XML na tela “Entrada de notas fiscais” e alterava alguma informação no item, o sistema recalculava a base de cálculo do ICMS deixando o valor indevido (duplicando o valor do desconto)Estava ocorrendo umadiferença nos totalizadores ao comparar o segundo período do “Relatório cubo comercial estático” gerado com o relatório no “Período individual”. Isso corria devido o “Período 2”, que não respeitava a empresa selecionada no filtro e sim considerava todas as empresas no relatório. Solução: Foi realizado feito um ajuste para que sempre seja considerada a base de ICMS do XML ,quando o usuário importar o XML na tela “Entrada de notas fiscais”, mesmo alterando informações do item e habilitando recálculo (Imagem 1). Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais |
[Menu Comercial - Vendas]
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| Cubo comercial estático cada período, utilize um código de sessão diferente nos filtros da geração do “Relatório cubo comercial estático”, na opção consulta secundária. Desta forma, ficou ajustado para que cada período utilize uma sessão diferente e sendo assim, agora quando houverem dois períodos, estará inclusa a empresa no segundo período (Imagens 1, 2 e 3). 
Local>Tela 3.3.4 - Relatório do cubo comercial estático 📘 3️⃣ Apuração de royalties não trazendo ordens de reentrada.
Ocorrência: Estava ocorrendo umadiferença nos totalizadores ao comparar o segundo período do “Relatório cubo comercial estático” gerado com o relatório no “Período individual”. Isso corria devido o “Período 2”, que não respeitava a empresa selecionada no filtro e sim considerava todas as empresas no relatório. Solução: Foi feito um ajuste para que cada período, utilize um código de sessão diferente nos filtros da geração do “Relatório cubo comercial estático”, na opção consulta secundária. Desta forma, ficou ajustado para que cada período utilize uma sessão diferente e sendo assim, agora quando houverem dois períodos, estará inclusa a empresa no segundo período (Imagens 1, 2 e 3).
A tela “Gestão de royalties” apresentava uma inconsistência ao processar apuração de royalties. Isso ocorria pois ao recuperar as notas de devolução do período de apuração, o sistema recuperava a sequencia do item devolvido da nota de saída ao invés da nota de devolução, devido a junção com o pedido de venda. Dependendo de como uma devolução era feita, a sequência do item não era mantida na NF de devolução. Solução: Foi alterada a ligação no “select”para que o item da devolução seja considerado corretamente (Imagem 1). Local>Tela 3.3.32 - Gestão de royalties |
[Menu WMS]
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📘 3️⃣ Auxílio com inventário.
Ocorrência: Ao importar contagem de produto que não controla lote, o sistema estava gravando a contagem em lote antigo ao invés do lote atual do produto que possui quantidade. Solução: Foi implementada uma nova regra somente para seriado que não controla lote. Ao importar, o sistema irá procurar se existe algum lote com quantidade para considerar como o item contado. Se não houver nenhum, irá considerar como lote atual o que tiver a maior data de validade (Imagem 1). Local>Tela 7.2.5 - WMS - Inventário 📘 1️⃣ Inconsistência na tela “WMS - Ajustes de estoque”.
Ocorrência: Tela “WMS - Ajustes de estoque” demonstrando o mesmo endereço diversas vezes. Solução: Foi realizada uma correção na tela “WMS - Ajustes de estoque”, para que o endereço do item não seja exibido em duplicidade (Imagem 1).  Local>Tela 7.2.7 - Ajustes de estoque |
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
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