SUP-92103/SUP-92075

Na tela “1.1.3 16 - Cadastro do clientes”, foi feito um ajuste para que ao abrir o link para o site do Suframa, seja aberto no navegador padrão do computador.

Na aba “Complementos“ há um botão para consulta de CNAE (Imagem 18).

SUP-93655/SUP-92882/SUP-96100/SUP-92886

O próximo passo será semelhante para todas as chamadas, será necessário escolher o modo em que será aberto o mapa (automático ou manual).

Na tela “4.2.6 - Expedição“, existe mais de uma ordem para o mesmo cliente. Para este caso, ao criar os pontos no mapa, será criado apenas um ponto para cada endereço. Ou seja, mesmo que existam duas ou mais ordens em um mesmo endereço, somente será criado apenas um ponto no mapa.

Este comportamento é o mesmo tanto para o modo automático, quanto para o modo manual de abrir o mapa em todas as abas que abrem a tela de itinerário.

Ao optar pelo modo automático, será aberta a tela do mapa, e irá traçar a rota partindo da empresa aos clientes, respeitando a sequência dos pedidos no romaneio.
Neste modo foi adicionado o botão “Atualizar mapa“, que pode ser usado caso a rota não seja carregada no primeiro momento. Clicando neste botão, o sistema tentará traçar a rota mais um vez.
O botão “>>“ ou “Salvar“ (quando estiver no modo automático) buscará no navegador qual a distância calculada pelo mapa e preencherá o campo “Dist. Total (KM)“ (Imagem 2).

Ao optar pelo modo manual, será exibido o mapa com os pins para cada endereço, permitindo que o usuário altere a ordem dos pedidos dos clientes (Imagem 3).

Abrindo a tela de Itinerário através das abas “Sugestão de carregamento #1, #2 e #3“, será possível organizar as ordens e gerar romaneios através delas.

Para abrir a tela de itinerário através da aba “Sugestão de carregamento #1“, será necessário selecionar um ou mais pedidos na lista de pedidos e clicar no menu “Itinerário“ no botão “Opções“ (Imagens 4, 5 e 6).

Na aba “Sugestão para carregamento #2“, para abrir a tela de itinerário, basta optar pelo botão “Itinerário“ e ter pedidos selecionados das respectivas grades (Imagens 7, 8 e 9).

Na aba “Sugestão de carregamento #3“, será necessário pesquisar os pedidos e adicioná-los na grade “[ Ordens para entrega ]“ para selecionar as ordens e abrir o Itinerário clicando no botão “Itinerário“ (Imagens 10, 11 e 12).

Na tela “1.1.2 - Cadastro de cidades“, foi adaptado o link do IBGE para obter as informações da cidade quando o formulário está em modo de edição ou inserção (Imagem 13).

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes“, foi feito um ajuste para que seja aberta de forma segura a tela Itinerário para traçar a rota partindo da empresa para o endereço do cliente (Imagem 14).

Caso a rota não seja carregada, basta clicar no botão “Atualizar mapa“ (Imagem 15).

Ao clicar no botão “Salvar”, a distância em KM será salva e poderá ser atualizada no cadastro de clientes após fechar o mapa (Imagem 16).

Na tela “1.1.3 - Cadastro do clientes”, ao optar por “SIM” será atualizado o campo “Dist. (km)“ na aba “Faturamento“ (Imagem 17).

Na tela “3.5.9 - Verificar visitas dos representantes“, foi feito um ajuste para que os mapas sejam abertos normalmente.

Na tela “1.1.3 - Cadastro do clientes”, foi feito um ajuste para que ao abrir o link para o site do Suframa, seja aberto no navegador padrão do computador.

Na aba “Complementos“ há um botão para consulta de CNAE (Imagem 18).

Melhoria interna

O evento do usuário associado a estas melhorias, estará optado como "NÃO" para garantir a continuidade das operações (Imagem 1).

Para ativar a nova funcionalidade, ao realizar um pagamento de contas, serão exibidas as opções para inserir as informações de Plano Financeiro e Centro de Custo. Será necessário alterar manualmente o status do evento para "SIM" ao registrar acréscimos nos pagamentos de contas, e depois completar a transação conforme as novas informações fornecidas (Imagens 2, 3, 4 e 5).

SUP-93601

Tela “Gerar Título” acessível pela tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” (Imagens 1 e 2).

Na tela “5.2.5 - Controle orçamentário”, não houveram alterações devido ao funcionamento deste campo, pois ele possibilita selecionar múltiplos registros para serem adicionados a grade (Imagem 3).

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi alterado na grade o campo “Centros de lucro” (Imagem 4).

Alteração na tela “2.2.8 - Manutenção de ordens das compra” (Imagem 5).

Alteração na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” (Imagem 6).

Alterada a tela “Alteração em massa de itens”, acessível pela tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” (Imagem 7).

SUP-93111

Depósitos: permitirá seleção dos depósitos, que serão contemplados pelo processamento (multiseleção);

Produtos: permitirá seleção dos produtos, à serem contemplados pelo processamento (multiseleção);

Ocultar Zerados: quando optado como “SIM”, evitará que registros cuja quantidade for igual a (0)zero, que sejam exibidos.

Painel “Filtros”, com os novos campos (Imagem 1).

Campo de seleção de “Depósitos” (Imagem 2).

Campo de seleção de “Produtos” (Imagem 3).

Opções do campo “Ocultar Zerados”, que virá como padrão optado como “NÃO” (Imagem 4).

Adicionadas à grade “Resultado”, as colunas “Cód. Depósito e Depósito” (Imagem 5).

Regularização dos títulos das colunas ocultas da grade “Resultado” (Imagem 6).

SUP-95316/SUP-95355

Tela “10.2.19 - SPED - EFD Reinf” alteração do certificado (Imagem 1).

O certificado do Reif não alterou o certificado do cadastro da empresas (Imagem 2).

Tela “4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas (NF-e)” (Imagem 3).

Tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” (Imagem 4).

Tela “4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas” (Imagem 5).

Tela “4.2.11 - Transmitir NFC-e” (Imagem 6).

Tela “8.2.6 - Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro” botão “Prorrogar Prazo” (Imagem 7).

Tela “Emissão notas fiscais eletrônicas” do PDV (Imagens 8 e 9).

Tela “Emissão Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica” do PDV (Imagens 10 e 11).

SUP-98499

SUP-98432

SUP-97293

Melhoria interna

Exemplo de quando o CFOP 1.101 estiver configurado para movimentar estoque como “SIM” (Imagem 2).

Exemplo de quando o CFOP 1.101 estiver configurado para movimentar estoque como “NÃO” (Imagem 3).

Ao tentar alterar o CFOP de um determinado produto da nota fiscal para o CFOP 1.101, o sistema exibirá a validação apontada (Imagem 4).

• Se a classificação de gastos “Permitir Requisição de Materiais” estiver configura como “SIM”, de forma que o CFOP vinculado a mesma estiver configurado como “SIM” para movimentar estoque, o sistema permitirá a edição da nota;

• Se a classificação de gastos “Permitir Requisição de Materiais” estiver configura como “NÃO”, de forma que o CFOP vinculado a mesma estiver configurado para não movimentar estoque, o sistema permitirá a edição da nota;

•  Se a classificação de gastos “Permitir Requisição de Materiais” estiver configura como “SIM”, de forma que o CFOP vinculado a mesma estiver configurado para “NÃO” movimentar estoque, o sistema não permitirá a edição da nota;

• Se a classificação de gastos “Permitir Requisição de Materiais” estiver configura como “NÃO”, de forma que o CFOP vinculado a mesma estiver configurado como “SIM” para movimentar estoque, o sistema não permitirá a edição da nota.

SUP-96162