📗 2️⃣ Melhorias no módulo telemarketing 2/4 (SUP-61090)

Foi adicionado na tela “Consulta de Produtos” um campo chamado “Giro”, com suas métricas em relação ao “Produto no Cliente” (Imagem 1).

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A grid foi ajustada de acordo com o layout padrão do sistema, foi inserido as opções “salvar “Salvar o layout” e “contagem “Contagem de registros” (Imagem 2).

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Foi movida a aba “Produtos Dependentes” para onde se encontra outras abas referentes a produtos, como a “Produtos Similares” (Imagem 3).

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Foram adicionados novos filtros na aba “Pesquisar”, quando utilizada a opção de digitação pelo telemarketing (Imagem 4):

Foi adicionado na tela “Consulta de Produtos” uma coluna com o nome “É do mix do cliente?” que identifica se o produto foi comprado anteriormente pelo cliente e se “Sim” fara fará parte de seu mix “Mix” (Imagem 5).

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Na tela “Digitação de Itens” foi adicionado uma aba chamada “Produtos Dependentes”, a mesma que existe na tela “Consulta de Produtos” (Imagem 6).

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Na digitação expressa foi adicionada a aba com as informações de “Especificações” (Imagem 7).

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Na tela “Consulta de Produtos”, ao dar duplo clique o produto será inserido de forma automática para sua adição a ordem (Imagens 8 e 9).

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📘 1️⃣ Digitação de ordem não sendo desabilitada, mesmo que tenha sido tirado o acesso via usuários (SUP-65620)

Ocorrência: Mesmo a tela “Digitação de ordens” estando bloqueada para determinado usuário, este conseguia fazer alterações pela tela “Rastreamento de ordem”.

Solução: Foram feitos ajustes e desta forma, o usuário sem nenhuma permissão na tela “Digitação de Ordens”, não conseguirá acessar os dados através das telas “Liberação de Ordens” e nem por “Rastreamento de ordens” (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 1️⃣ Desacerto em gestão de royalties (SUP-65846)

Ocorrência: Estava ocorrendo um desacerto de campo não encontrado ao processar o royalties, onde o “Tipo de período” estava configurado como "Considerar Cadastro de Produtos/Fornecedores".

Solução: Foi corrigido para recuperar o nome correto do campo “Considerar Cadastro de Produtos/Fornecedores" ao selecionar o tipo de período (Imagens 1 e 2).

📙 2️⃣ Valor do ST Pautado dobrando na devolução (ERP-1921)

Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi adicionada a verificação que ao desmarcar o cancelamento e realizar a reentrada, irá realizar a verificação de configurações de exceções faltantes, desta forma, não permitindo “desmarcar” o cancelamento até que realize as configurações (Imagens 1, 2, 3 e 4).

Foram corrigidas as movimentações de quando é realizada realiza mais de uma reentrada para a mesma Nota Fiscal (Imagens 5, 6, 7, 8 e 9). Foram adicionados bloqueios nas exceções das telas “Cadastro de clientes, Cadastro de empresas e Cadastro de produtos”, quando não informar os pares de “CFOP” exibirá uma mensagem obrigando informar o CFOP faltante de “Entrada ou Saída” (Imagens 10, 11 e 12).

📘 2️⃣ Coletor - Não

realizando a conferência de algumas ordens, apresentando desacerto de lote não encontrado (SUP-65575)

Ocorrência: Quando eram conferidos os lotes no coletor “conferência de saída (checkout)”, com estilo rastreável , e caso tenha sido realizada a guia de carregamento, o sistema validava “Se o lote informado foi utilizado na guia de carregamento já criada” e “Se existe saldo em estoque”.

Solução: Foi feito um ajuste para caso o lote lido não esteja de acordo com a guia de carregamento, o sistema irá mostrar uma mensagem de bloqueio, em seguida exibindo um “combobox” com os lotes utilizados na guia como opção de escolha. Caso a guia de carregamento tenha sido criada, essa validação não ocorrerá mais (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Estoque fabricado sem ordem de fabricação associado ao produto (SUP-64848)

Ocorrência: O estoque fabricado tinha quantidade, contudo não continha uma ordem de fabricação associada ao produto. Esse desacerto ocorria quando era realizado um estorno de apontamento e a quantidade fabricada era maior que a quantidade à se fabricar.

Solução: Foi realizado um ajuste na quantidade do estoque de produção, ao . Ao ser estornado o apontamento quando , a quantidade fabricada for não deverá ser maior que a quantidade à fabricar (Imagens 1 e 2).

📗 2️⃣ Contabilização de refugo da ordem de fabricação nos apontamentos de produção (SUP-65416)

Foi criada a possibilidade de lançar refugo e baixar no estoque na ordem “Ordem de fabricaçãofabricação”. O lançamento da entrada deverá ser feito normalmente, para que seja baixado os insumos e semiacabados. Posteriormente, caso Caso necessário, fazer o lançamento do refugo posteriormente.

• Essa nova solução foi implementada para clientes que não utilizam WMS (Imagem 1).

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• Na tela “Ordem de fabricação” ficará habilitado três botões (Imagem 2)

• .

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Ao ser selecionada a opção “Lançar Refugo”, será aberta uma caixa para que seja informado informada a quantidade de refugo, tendo as seguintes validações (Imagens 3 e 4):

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A Ao ser selecionada a opção “Estornar Refugo”, será aberta uma tela contendo todos os lançamentos de refugo que não foram estornados, onde deverão ser escolhidos os lançamentos a serem estornados (Imagem 5).

• Somente será estornado o lançamento selecionado e sua quantidade total, não será feito o estorno parcial de um lançamento, por exemplo:

Ex.: Um lançamento de 10, só poderá ser estornado em sua totalidade, ou seja, os mesmos 10.

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A Ao ser selecionada a opção “Histórico de Refugo”,será aberta uma tela contendo todos os lançamentos referente a refugo, independente se for lançamento ou estorno (Imagem 6).

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Na A movimentação de estoque ficará da seguinte maneira (Imagem 7):

• O lançamento de refugo irá retirar do estoque, fazendo um lançamento negativo com o tipo "Saída por Baixa de Refugo" e a observação "BAIXA POR REFUGO NA ORDEM DE FABRICAÇÃO". Na tabela ALTESTOQUE o tipo será a sigla "SR".

• O estorno de lançamento de refugo irá inserir no estoque, fazendo um lançamento positivo com o tipo "Estorno de Saída por Baixa de Refugo" e a observação "ESTORNO DE BAIXA POR REFUGO NA ORDEM DE FABRICAÇÃO". Na tabela ALTESTOQUE o tipo será a sigla "SRX".

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📗 1️⃣ Mudança na legislação RJ FECP (SUP-61467)

Foi inserido na impressão da DANFE, para que seja somado em campo próprio de ICMS , o valor do “ICMS mais FCP” e campo de “ICMSST “ICMS-ST o valor da ST mais FCPST”FCP-ST”, somando também as “alíquotas FCP a alíquotas de ICMS” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Não foi possível gerar Nota Fiscal de entrada dos pedidos (SUP-65185)

Ocorrência: Quando era realizado o cancelamento de uma ordem pela tela “Fechamento de ordens”, independente do tipo selecionado era apresentada a mensagem “Verifique a tributação dos itens desse pedido e tente novamente”.

Solução: Foi feito um ajuste para que na tela “Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, para quando for gerado uma nota de devolução, será verificado se o tipo de nota é de entrada e se contém uma nota de devolução transmitida para o pedido. Caso contenha, o sistema irá deletar da tabela SEQNOTA e não será mostrada a mensagem de tributação dos itens a todo momento. O sistema manterá todo processo de reentrada apenas abortando a impressão do relatório (Imagens 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

📘 1️⃣ Clone - Desacerto na expedição (SUP-65825)

Ocorrência: Quando um Um produto vinculado ao NCM possuía uma base legal com mais de setenta caracteres, enquanto o campo “Observação” comportava apenas setenta caracteres, ocorria um desacerto ao gerar a Nota Fiscal eletrônica mostrando apresentando a seguinte mensagem:

Solução: Foi feito um ajuste no tamanho de caracteres das bases legais para duzentos e cinquenta, sendo assim, o sistema foi atualizado para que comporte este aumento (Imagens 1, 2, 3, 4, 5 e 6).