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Notas de versão:
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📘 📗 1️⃣ Geração de Logs para as cargas geradas e não geradas pelo integrador (SUP-55870)Um novo campo foi criado para que o controle dessa geração seja feito: “Logs de Cargas Geradas”, quando optado como “NÃO”, mantém o comportamento de geração de logs somente para “Desacertos e Informações”. Com a opção “SIM”, esse campo passa a gerar registros de logs em cargas executadas com sucesso para cada representante (Imagem 1).
Foi pedido para registrar no log “Cargas não geradas”, mas isso já é feito em caso de script com desacerto. Porém, para melhor visualização, o nome do script foi inserido na coluna “Título” e o código do representante na coluna “Representante” (Imagem 2).
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📘 2️⃣ Mensagem ao alterar valor do peso (SUP-61695)Ocorrência: Ao alterar o valor do peso na tela "3.2.21 - Manutenção de ordens", a seguinte mensagem estava sendo apresentada: “is not a valid floating point value”. Foi verificado que havia uma inconsistência impedindo de ser informado valores acima de 1000, isso ocorria por causa da máscara utilizada para formatar o campo de peso. Solução: Foi implementada a correção ao informar o peso para os itens e não atualizar o cabeçalho da ordem e assim, corrigida a máscara utilizada para formatar o campo de peso (Imagens 1, 2 e 3).
Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens 📘 2️⃣ Cliente não encontrado ao digitar ordem (SUP-61928)Ocorrência: A atualização em massa estava deixando o cliente sem um frete padrão. O sistema informava a mensagem para verificar o frete. Pois o que não existia era um frete padrão no cadastro de clientes. Solução: Ajustado o comportamento do sistema pra quando for feita atualização em massa de frete, o campo frete padrão não ficará em branco pois este campo passará a ser obrigatório para informar um frete padrão (Imagem 1). Na “Digitação de ordens”, foi melhorada a mensagem para quando o cliente deixar sem frete padrão no “Cadastro de clientes”. O sistema informará a mensagem para verificar o frete: “cliente não encontrado, verifique a configuração do frete “, pois o cliente existe mas está sem frete padrão (Imagens 3 e 4). Local>Tela 1.1.13 - Cadastro de clientes Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens 📘 2️⃣ Pedidos Neogrid bonificação com desacerto ao serem gerados (SUP-62182)Ocorrência: Desacerto ao importar pedido “Neogrid de bonificação”. Isso ocorria, porque o sistema estava buscando pelo campo QTDE PEDIDA no arquivo e o mesmo estava com o valor 0 (zero), para pedido de bonificação deve ser considerado o campo QTDE BONIFICADA. Solução: Foi realizado um ajuste na importação de pedido “Neogrid de bonificação”. Quando for pedido de bonificação, deverá ser considerado o campo QTDE BONIFICADA, que se encontra em outra posição no arquivo (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 3.2.42 - Neogrid - integração leiaute orders Local>Tela Parâmetros |
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📘 1️⃣ Campos marcados desacertadamente na tela de fechamento do pedido(SUP-62148)Ocorrência: O padrão para esses campos caso fossem nulos era “marcado e desabilitado”. Solução: O padrão foi alterado para “desmarcado”, sendo assim os dois campos agora por padrão vem desmarcados (Imagem 1). Local>Tela 5.2.10 - Fechamento de ordens 📘 1️⃣ Tratativa para títulos com juros externos e juros CNAB (SUP-62131)Ocorrência: Na importação do arquivo CNAB, o valor a ser considerado era sempre o Líquido. Ou seja, quando o valor da ocorrência era comparado ao do título do sistema, tendo esses “juros/acréscimos/multas” inseridos no título, não entrava na condição de diferença de valor entre eles, não gerando os juros que veio no arquivo de retorno. Solução: Desta forma, o valor a ser considerado para entrar na regra de criação dos juros advindos do arquivo de retorno, foi alterado para considerar o “Líquido Original” que seria o Valor Líquido e os adicionais (Imagens 1, 2, 3 e 4). Local>Tela 5.2.14 - Importação de arquivo CNAB 📘 2️⃣ Ao fazer devolução total de venda, ocorria uma mensagem de aviso (SUP-62161)Ocorrência: Uma mensagem de “Aviso”, ao excluir pedido quando já existe uma ocorrência que gerou abatimento. Solução: Foi realizado um ajuste ao excluir um pedido que já tenha ocorrência que gerou abatimento, para isso foi alterada a “FK” da tabela RECEBER_ADICIONAIS para ON DELETE CASCADE (Imagens 1, 2, 3 e 4). Local>Tela 5.2.10 - Fechamento de ordens Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens |
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📗 1️⃣ Quando a conferência é por Romaneio (ERP-2012)Foi efetuada uma melhoria em relação ao aplicativo “conferência de saída no coletor”, que ao efetuar antes do faturamento, na tela “4.2.6 - Expedição” a coluna Check-out não estava sendo marcada que o pedido já tinha sido conferido (Imagem 1). |
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📘 1️⃣ Revisão de peças, não gerou peça (SUP-60474)Ocorrência: Quantidade revisada sem que a peça tenha sido gerada/armazenada corretamente. Solução: Foi inserido uma validação para que não seja possível finalizar uma peça em revisão, caso algum apontamento não tenha gerado a peça corretamente. Neste caso, o apontamento deve ser estornado e feito novamente (Imagem 1).  Local>Tela 8.2.7 - Revisão de Peças em Produção |
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📗 2️⃣ SPED Contribuições - Geração do registro 0111 (SUP-58278)Na tela "10.1.7 - Parametrização de CFOPs para SPED”, foi criada uma guia “Configuração do registro SPED Cont. 0111”, para informar o CFOPxCST PIS COFINSx Aliq PISx Aliq COFINS qual tipo de receita bruta irá constar no SPED. O campo de receita bruta, poderá selecionar os tipos de receita bruta constante no “registro 0111”, para distribuir os valores na geração (Imagem 1).
Na tela "10.2.17 - Sped PIS/COFINS", o campo “Método de Apropriação de créditos estiver como “Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta)”, irá gerar o registro 0111, de acordo com as regras da tela “10.1.7 - Parametrização de CFOPs para SPED”. Irá buscar o cfopxcstxaliquota da nota fiscal de acordo com o cadastro, somando o campo total produto do item para totalizar na receita bruta de acordo com a parametrização (Imagem 2).
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