| Dica |
|---|
DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA |
| Painel | |
|---|---|
|
|
|
|
| ||||
Data de publicação: 20/02/25 |
| Painel | |
|---|---|
|
DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO
| Nota |
|---|
Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
| Painel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Data de previsão de publicação: 19/02/25 |
| bgColor | #F4F5F7 |
|---|
| Pesquisa na árvore de páginas | ||
|---|---|---|
|
| Índice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
📙 Mudanças
[Menu Financeiro - Receber]
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📙 1️⃣ Inserir a data de entrega na tela “5.2.10 - Fechamento de Ordens”.
Na tela “Dados do canhoto” acessível pela tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, foi implementado um Captcha para possibilitar a ação de informar a data do recebimento sendo menor que a data emissão do título (Imagem 1).  |
📗 Melhorias
[CHECK-OUT]
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📗 3️⃣ Desempenho do Conferência.
Foi feita uma transformação interna do código fonte do Delphi 7 para o Delphi 10, adequando o código fonte/componentes internos a mais nova tecnologia do desenvolvimento. O comportamento de uso atual para o usuário se mantem, não foi feita alteração externa. Dessa forma, o conferencia.exe fica preparado para as mais novas tecnologias atualmente usadas no mercado (Imagem 1). |
[Coletor]
| title | Clique para expandir/recolher |
|---|
📗 1️⃣ Inventário WMS.
| Informações |
|---|
SUP-112614 |
No Coletor, foi feita uma reestruturação para melhorar a organização e visualização dos dados, oferecendo uma experiência mais clara para o usuário ao trabalhar com grandes volumes de informações. Basta criar um inventário do tipo global - seriado, global rastreável e rotativo seriado. Quando começar a conferência em um inventário por exemplo, após conferir um produto no inventário.
| Painel | ||
|---|---|---|
| ||
A grid foi substituída por uma nova versão que suporta bands, permitindo um agrupamento mais organizado das colunas. A estrutura ficou definida da seguinte forma:
|
| Painel | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Painel | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Painel | ||
|---|---|---|
| ||
Além disso, foi removida a opção de mover as colunas. |
[Menu Financeiro - Pagar]
| title | Clique para expandir/recolher |
|---|
📗 3️⃣ Relatório de previsão de pagamento de comissionamento dos representantes.
| Informações |
|---|
ERP-12900 |
Na tela “6.3.4 - Relatório de previsão de pagamento de comissionamento dos representantes” houve uma melhoria para igualar o fechamento de comissão, mostrando todas as notas que compõem as comissões apresentadas, com o objetivo de melhorar a informação sobre as vendas comissionadas.
| Painel | ||
|---|---|---|
| ||
O uso permanece o mesmo, bastando informar um mês e processar (Imagem 1). |
| Painel | ||
|---|---|---|
| ||
O valor estará zerado pois corresponde ao comissionamento já fechado na época (Imagem 2). |
| ||||||
|
| Pesquisa na árvore de páginas | ||
|---|---|---|
|
| Índice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
📗 Melhorias
[Menu Comercial - Compras]
| Expandir | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
📗 2️⃣ Inconsistência ao importar XML com equívoco.
Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi implementada uma validação para identificar quando o arquivo importado não corresponde ao modelo selecionado. Caso isso ocorra, o sistema exibirá a seguinte mensagem: “O arquivo selecionado não é um XML de NF3e válido!” (Imagem 1).  📗 2️⃣ Inconsistência ao imprimir Espelho de nota fiscal de entrada.
Na tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais”, foi realizado um ajuste para corrigir a impressão do “Espelho da Nota Fiscal”. Com essa melhoria, o sistema agora gera o documento de forma correta, sem apresentar inconsistências no processo de impressão.
 |
[Menu Faturamento]
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📗 2️⃣ Lentidão ao estornar guia de carregamento.
Na tela “4.2.6 - Expedição” foi realizada uma melhoria no processo de estorno da “Guia de carregamento”, garantindo mais eficiência e precisão. Agora, mesmo quando um produto estiver presente em mais de um pedido dentro da mesma guia, o estorno ocorre sem lentidão e sem risco de duplicação da movimentação registrada.
 |
[Menu Contábil]
| Expandir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
📗 2️⃣ Alteração de descrição de campo na Tela “Contábil - Parâmetros”.
Na tela “9.1.3 - Contábil - Parâmetros”, foi alterada a nomenclatura dos checkboxs, referentes às regras financeiras à pagar e receber que são criadas através dessa tela.
 |
📘 Solicitações
[Menu Comuns]
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
📘 2️⃣ Ao clonar produtos por atributos, permitindo incluir produtos sem atributos e gerando loop ao cadastrar.
Ocorrência: Ao utilizar a função "Clonar produtos por atributos" e selecionar a opção "Alterar registro", era possível inserir o item na grade. No entanto, ao clicar em "Cadastrar", o sistema entrava em processamento contínuo e não concluía a operação. Solução: Foi realizado um ajuste no comportamento do sistema para impedir a inserção de itens ao alterar um registro. Agora, o usuário deve primeiro selecionar os atributos desejados para, em seguida, gerar e cadastrar o produto corretamente.
 Local>Tela Clonar produto por atributos 📘 3️⃣ Inconsistência apresentada ao logar no sistema.
Ocorrência: Ao fazer login no sistema, a tela era travada e exibia a mensagem de inconsistência "Access Violation". Após inconsistência apresentada, o sistema voltava a funcionar, isso já vinha acontecendo em versões anteriores. Solução: Ajustamos a consulta do sistema para exibir apenas os “500 avisos mais recentes” no momento do login. Isso evitará sobrecarga e impedirá que a inconsistência de "Access Violation" ocorra novamente, garantindo um acesso mais rápido e estável ao sistema (Imagem 1).  Local>Tela Tela inicial Guarani ERP |
[Menu Comercial - Compras]
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📘 2️⃣ Pesquisa de requisição de pedido de compra através da aba “Painel“📘 3️⃣ Movimentação de estoque.
Ocorrência: Inconsistência ao pesquisar as requisições pela aba “Painel”. Solução: Foi adicionada uma barra de paginação para otimizar o carregamento das requisições e melhorar a performance (Imagem 1).  Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra 📘 3️⃣ Importação de Produtos (XML NFe) sem legenda não localiza o item cadastrado.
Ocorrência: Na tela “Importação de Produtos (XML NFe)”, o campo “Legenda” não era obrigatório. Isso permitia a importação de produtos sem essa informação, o que impossibilitava sua localização na consulta, já que a tela exibia apenas produtos com esse campo preenchido. Solução: Foi implementada uma validação que exige o preenchimento do campo “Legenda”, durante a importação. Assim, todos os produtos importados poderão ser consultados corretamente Ao acessar uma NF na tela “Entrada de Notas (Acerto Fiscal)” e alterar o campo Estoque CFOP de "SIM" para "NÃO", quando o CFOP estava configurado como "SIM" no cadastro, ocorriam duas inconsistências: Ao tentar estornar a NF pela tela “Entrada de Notas”, uma mensagem incoerente com a operação era exibida. E a movimentação de estoque do produto era processada incorretamente.
 
 
 Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Telaq 2Local>Tela 10.2.15 14 - Importação de Produtos (XML) |
[Menu Comercial - Vendas]
| Expandir | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Digitação de ordens” Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP 📘 1️⃣ Produto não encontrado na aba consulta na tela "Cadastro de produtos".
Ocorrência: Na tela “Digitação de ordens”, ao selecionar um produto na grid “[Itens]” com um duplo clique e pressionar a tecla "ESC", era exibida a tela de edição do produto. Nesse contexto, a tecla "ESC" aciona o conteúdo do primeiro botão disponível na posição, que, neste caso, é o botão “Alterar”. Solução: Foi realizado um ajuste para que, ao pressionar a tecla “ESC”, o conteúdo do primeiro botão não seja acionado. Painel | | ||
|
[Menu Comercial - Compras]
| Expandir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
📘 2️⃣ Pesquisa de requisição de pedido de compra através da aba “Painel“.
Ocorrência: Inconsistência ao pesquisar as requisições pela aba “Painel”. Solução: Foi adicionada uma barra de paginação para otimizar o carregamento das requisições e melhorar a performance (Imagem 1). 
 Local>Tela 3Local>Tela 2.2.12 16 - Digitação de ordens |
[Menu Faturamento]
[Menu Financeiro - Pagar]
| title | Clique para expandir/recolher |
|---|
📘 2️⃣ Divergência ao alterar valor em acréscimo de título no contas a pagar.
| Informações |
|---|
ERP-12134 |
Ocorrência: Na tela “6.2.6 - Lançamento a pagar”, ao selecionar um título aberto e preencher alguma aba de dados adicionais, ao acessar a opção "Editar Centro de Custo e Plano Financeiro" e abrir a tela "Pagar Centro de Custo", era possível alterar o valor inserido na coluna "Valor" da grid "Pagar Adicionais Selecionados".
Solução: Foi inserido um bloqueio de alteração do valor na coluna “Valor” da tela “Pagar Centro de Custo”.
| Painel | ||
|---|---|---|
| ||
Acessar opção “Editar Centro de Custo e Plano Financeiro” (Imagem 1). |
| Painel | ||
|---|---|---|
| ||
Bloqueio de alteração do valor na coluna “Valor” da tela “Pagar Centro de Custo” (Imagem 2). |
Local>Tela Contas a Pagar
Local>Tela Pagar Centro de Custo
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
| 📘 2️⃣ Inconsistência no vínculo de plano financeiro e centro de custo na tela “Cadastro de notas fiscais“ Requisição de Pedido de Compra 📘 3️⃣ Importação de Produtos (XML NFe) sem legenda não localiza o item cadastrado.
Ocorrência:Após confirmar o plano financeiro e centro de custo na tela “Cadastro de notas fiscais“, os valores não são exibidos na grid do produto. Ao retornar para a tela de plano financeiro e centro de custo, os valores não ficam organizados, gerando divergência. Solução: Foram realizados ajustes para que a inconsistência não seja apresentada novamente (Imagem 1).  Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais |
[Menu Financeiro - Receber]
| title | Clique para expandir/recolher |
|---|
📘 1️⃣ Lentidão ao gerar histórico de liberação utilizando o filtro "Data de Liberação".
| Informações |
|---|
SUP-117419 |
Ocorrência: Lentidão ao gerar histórico de liberação utilizando o filtro "Data de Liberação".
Solução: A consulta foi reformulada para que os índices sejam usados corretamente, melhorando a performance (Imagem 1).
Local>Tela 5.2.16 - Liberação de ordens
Na tela “Importação de Produtos (XML NFe)”, o campo “Legenda” não era obrigatório. Isso permitia a importação de produtos sem essa informação, o que impossibilitava sua localização na consulta, já que a tela exibia apenas produtos com esse campo preenchido. Solução: Foi implementada uma validação que exige o preenchimento do campo “Legenda”, durante a importação. Assim, todos os produtos importados poderão ser consultados corretamente.
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela 2.2.15 - Importação de Produtos (XML) 📘 1️⃣ Filtro FCP da tela “Entrada de notas fiscais” não funciona.
Ocorrência: Na tela “Entrada de notas fiscais” o sistema não realiza o filtro por “Possui FCP“ quando a nota tem apenas FCP ST. Solução: Foi ajustado o filtro para apresentar as notas com FCP, sempre que tiver valor de FCP em qualquer um dos campos da aba FCP.
 Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 2️⃣ Inconsistência ao tentar imprimir Dados do Fornecedor pela tela “Entrada de Notas Fiscais”.
Ocorrência: Ao tentar imprimir na tela “Análise Fornecedores”, o sistema apresenta uma inconsistência. Solução: Foi ajustado o componente para o direcionamento, possibilitando realizar a impressão.
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais |
[Menu Comercial - Vendas]
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Digitação de ordens”.
Ocorrência: Na tela “Digitação de ordens”, ao selecionar um produto na grid “[Itens]” com um duplo clique e pressionar a tecla "ESC", era exibida a tela de edição do produto. Nesse contexto, a tecla "ESC" aciona o conteúdo do primeiro botão disponível na posição, que, neste caso, é o botão “Alterar”. Solução: Foi realizado um ajuste para que, ao pressionar a tecla “ESC”, o conteúdo do primeiro botão não seja acionado.
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens 📘 2️⃣ Limite de caracteres excedido ao preencher cidade no “Cadastro de clientes”.
Ocorrência: Ao preencher um CEP cuja cidade possuía um nome com mais de 30 caracteres, o sistema apresentava uma inconsistência. Isso ocorria porque o campo destinado ao nome da cidade no “Cadastro de clientes” aceitava no máximo 30 caracteres, enquanto algumas cidades possuíam nomes mais longos. Solução: Foi feito um ajuste no sistema para permitir o correto preenchimento do CEP, garantindo que cidades com nomes maiores que 30 caracteres sejam tratadas adequadamente, evitando a inconsistência e assegurando o correto armazenamento das informações.
 Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens 📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Manutenção de ordens”
Ocorrência: Data de digitação de ordem divergente entre as tabelas grade e itens ao gerar a digitação de ordem pela tela “Manutenção de ordens”. Solução: Foram realizados ajustes para que a inconsistência não seja apresentada novamente.
 Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens Local>Tela IBExpert |
[Menu Faturamento]
| Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
📘 2️⃣ Inconsistência no vínculo de plano financeiro e centro de custo na tela “Cadastro de notas fiscais“.
Ocorrência: Após confirmar o plano financeiro e centro de custo na tela “Cadastro de notas fiscais“, os valores não são exibidos na grid do produto. Ao retornar para a tela de plano financeiro e centro de custo, os valores não ficam organizados, gerando divergência. Solução: Foram realizados ajustes para que a inconsistência não seja apresentada novamente (Imagem 1). Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais 📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Cadastro de notas fiscais“.
Ocorrência: O vínculo de plano financeiro e centro de custo na tela “Cadastro de notas fiscais” não funcionava corretamente. Solução: Foi corrigido para que a inconsistência não seja apresentada novamente (Imagem 1).  Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais |
[Menu Financeiro - Receber]
| Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
📘 1️⃣ Lentidão ao gerar histórico de liberação utilizando o filtro "Data de Liberação".
Ocorrência: Lentidão ao gerar histórico de liberação utilizando o filtro "Data de Liberação". Solução: A consulta foi reformulada para que os índices sejam usados corretamente, melhorando a performance (Imagem 1). Local>Tela 5.2.16 - Liberação de ordens 📘 3️⃣ Sistema permite vincular “plano financeiro PAI” a lançamentos a pagar, impedindo a adição de “plano financeiro filho”.
Ocorrência: O sistema permitia vincular um“plano financeiro PAI”aos lançamentos a pagar, mas, após isso, não era possível adicionar um “plano financeiro filho”, o que restringia a configuração correta dos lançamentos. Solução: Foi ajustado o comportamento do sistema para permitir a adição de um plano financeiro filho mesmo quando um “plano financeiro PAI” já está vinculado ao lançamento a pagar. Agora, os usuários podem configurar os planos financeiros corretamente conforme a necessidade (Imagens 1, 2, 3 e 4). 
Local>Tela 1.1.1 - Cadastro de Plano Financeiro Local>Tela Contas a Pagar |
[Menu Financeiro - Pagar]
| Expandir | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
📘 2️⃣ Divergência ao alterar valor em acréscimo de título no contas a pagar.
Ocorrência: Na tela “6.2.6 - Lançamento a pagar”, ao selecionar um título aberto e preencher alguma aba de dados adicionais, ao acessar a opção "Editar Centro de Custo e Plano Financeiro" e abrir a tela "Pagar Centro de Custo", era possível alterar o valor inserido na coluna "Valor" da grid "Pagar Adicionais Selecionados". Solução: Foi inserido um bloqueio de alteração do valor na coluna “Valor” da tela “Pagar Centro de Custo”.
Local>Tela Contas a Pagar Local>Tela Pagar Centro de Custo 📘 2️⃣ Inconsistências da tela “Pagamento escritural a fornecedores”
Ocorrência: Ao desmarcar a opção “Enviado ao Banco” na tela Contas a Pagar, o título deixa de ser exibido na tela Pagamento escritural a fornecedores. Esse problema só ocorre quando o título é baixado pelo retorno CNAB e posteriormente estornado. Solução: Foi realizado um ajuste para que os títulos que tiverem a opção “Enviado ao Banco” desmarcada na tela Contas a Pagar, voltem a aparecer na tela de Pagamento escritural a fornecedores (Imagem 1).  Local>Tela 6.2.8 - Pagamento escritural a fornecedores |
[Menu Contábil]
| Expandir | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
📘 3️⃣ Integração Contábil apresentando inconsistências.
Ocorrência: Ao tentar integrar o tipo Fiscal - Entrada de Notas, o sistema apresentava um aviso ao final da integração e não salva a integração. Solução: Foi ajustado para que seja possível realizar a integração das notas de entrada/saída para empresa filial, desde que a empresa filial esteja vinculada à empresa matriz (Imagens 1, 2 e 3). 
Local>Tela 1.1.5 - Cadastro de empresas Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote 📘 3️⃣ Contábil Parâmetros não deixava vincular regras do tipo abatimento em empresas distintas.
Ocorrência: O sistema não permitia cadastrar uma regra financeira de abatimento para mais de uma empresa matriz, mesmo quando necessário. Solução: Foi feito um ajuste na verificação do cadastro de regras para considerar não apenas as regras já existentes, mas também a empresa matriz associada. Agora, será possível cadastrar regras de abatimento para diferentes empresas matriz sem restrições indevidas.
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de empresas Local>Tela Contábil - Parâmetros Financeiros Local>Tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros |
[Menu Fiscal]
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
📘3️⃣ Integração Contábil apresentando inconsistências1️⃣ Inconsistência ao gerar GNRE.
Ocorrência: Ao tentar integrar o tipo Fiscal - Entrada de Notas, o sistema apresentava um aviso ao final da integração e não salva a integração. Solução: Foi ajustado para que seja possível realizar a integração das notas de entrada/saída para empresa filial, desde que a empresa filial esteja vinculada à empresa matriz (Imagens 1, 2 e 3).
Local>Tela 1.1.5 - Cadastro de empresas Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote
Ocorrência: Geração da GNRE leva a chave da nota na tag <valor> para todos os códigos do campo extra, mas o código 117 exige que a tag <valor> seja preenchida com a data de emissão. Solução: Foi realizado um ajuste na geração de GNRE para que a tag <valor> seja preenchida com a data de emissão quando o código extra for 117.
 📘 2️⃣ Código da base de cálculo do crédito.
Ocorrência: O sistema não permitia cadastrar uma regra financeira de abatimento para mais de uma empresa matriz, mesmo quando necessário: Na tela de “Apuração de Impostos” para PIS/COFINS, ao acessar os “Detalhes da Apuração do SPED Contribuições”, nem todas as naturezas da “Base de Cálculo do Crédito” eram exibidas quando havia mais de um “Tipo de Crédito”. Solução: Foi feito um ajuste na verificação do cadastro de regras para considerar não apenas as regras já existentes, mas também a empresa matriz associada. Agora, será possível cadastrar regras de abatimento para diferentes empresas matriz sem restrições indevidas.ordenação da consulta para organizar os dados por “Tipo de Crédito”. Com isso, todas as bases de cálculo de crédito são exibidas corretamente, garantindo a conferência dos valores.
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de empresas Local>Tela Contábil - Parâmetros Financeiros Local>Tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros |
[Menu Fiscal]
| Expandir | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
📘 1️⃣ Inconsistência ao gerar GNRE.
Ocorrência: Geração da GNRE leva a chave da nota na tag <valor> para todos os códigos do campo extra, mas o código 117 exige que a tag <valor> seja preenchida com a data de emissão. Solução: Foi realizado um ajuste na geração de GNRE para que a tag <valor> seja preenchida com a data de emissão quando o código extra for 117
 Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições 📘 3️⃣ Inconsistências ao lançar notas fiscais de compra na Apuração de Impostos
Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos (Outros Créditos), ao tentar registrar “Outros Créditos/Outros Débitos” para a guia “Notas Fiscais de Entrada de Compra”, ocorria uma inconsistência ao tentar salvar a nota. Solução: Foi implementada uma validação que ocorre antes de salvar os dados, verificando o “Tipo de Imposto” que chama a tela. Com isso, o processo de apuração será realizado de acordo com o imposto específico, garantindo que as informações sejam salvas corretamente e sem inconsistências.
 Local>Tela 10.2.1 - Apuração de impostos Local>Tela Apuração de Impostos (Outros Créditos) |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
|
Feedback |
|---|
Qual é o seu nível geral de satisfação com essas notas de versão? |
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
|---|---|
Banco: | 927 |
Coletor: | 1489.275 |
| Painel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||