O que é?
É uma solução de venda que permite gerar links de pagamento para o envio online por e-mail, WhatsApp ou qualquer rede social, sem a necessidade de ter um site; Com o Super Link, você gera um link de pagamento virtual, envia para o seu cliente que efetua a compra ao inserir os dados do cartão. À distância, você recebe o valor da compra em até 2 dias de forma rápida, simples e extremamente segura na conta do seu banco, ou em até 1 hora na sua Conta Digital Cielo.
Para essa integração com o sistema Guarani, foi desenvolvida através da tela 5.2.28- Painel Super Link, onde é possível gerar, consultar os links para o pagamento e buscar os retornos.
Cadastros
Cadastro de empresas
No “Cadastro de empresas” foram adicionados os campos para informar os dados de autenticação e a validade (em dias) do link que será criado.
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Se a validade estiver com 0, o link será enviado sem validade.
Cadastro de Bandeiras
Em “Cadastro de Bandeiras” foi adicionado o campo “Link Cielo” onde será ser informado o texto com a bandeira que virá no retorno da Cielo.
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Para cada bandeira que será utilizada pela empresa para enviarem o link de pagamento é necessário cadastrar no sistema. Exemplo: Visa, Master, Hipercard.
Cadastro de contas correntes
Em “Cadastro de contas correntes”, é necessário cadastrar uma conta como caixa interno , que seja conciliadora de cartão, que será responsável pelos lançamentos de “cartão” e receberão as baixas para movimentar a conta.
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Cadastro de tipos de cobranças a receber/ Cobrança para lançamentos
É necessário cadastrar os tipos de cobrança para lançamento com a quantidade de parcelas que a empresa trabalhará (01 a 12 parcelas de acordo com as operadoras)
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Para esse tipo de lançamento , o tipo de cobrança, sempre precisa estar como “Carteira, a finalidade estar como “Cartão” e a carteira padrão a mesma inserida no Cadastro de contas correntes.
Cadastro de cobranças a receber/Cobrança para Baixa Financeira
Para as cobranças de baixa, se faz necessário cadastrar de acordo com as bandeiras e quantidade de parcelas, pois cada operadora trabalha com uma taxa operacional e esse influenciará na configuração de retorno dos links de pagamentos.
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A conta corrente padrão para recebimento de contas, deverá ser preenchida com a mesma inserida no Cadastro de contas correntes;
Cartão- Taxa (PDV) , é a taxa operacional cobrada de acordo com a operadora e quantidade de parcelas;
Quantidade Max Parcelas (PDV), necessário informar até qual parcela está sendo realizada a baixa;
Cartão- Dias Crédito (PDV), os dias para crédito em conta após a transação;
Conta para Movimentação (PDV), será a conta para a movimentação financeira.
Painel Super Link
A tela “Painel Super Link”, é possível pesquisar os pedidos com as condições que estão no requisito:
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Observação: Sem essa configuração de retorno cadastrada corretamente, não é possível realizar a busca de retorno.
Busca Retorno dos Links
Buscar Retorno dos Links: Busca no site da Cielo o retorno dos links gerados para empresa selecionada, onde trata da seguinte forma:
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Negado, Expirado e Cancelado: Marca o link com esses status e remove a reserva do pedido, porém é possível Atualizar (quando Negado e Expirado) ou gerar um novo link (quando Cancelado) e assim criar novamente a reserva.
Autorizado, Pendente e Não Finalizado: Não faz qualquer alteração, assim, em uma próxima busca de retorno será feita a consulta novamente no site.
Gerar links
Selecionando os pedidos em tela e clicando com o botão direito do mouse sobre eles, temos as seguintes opções:
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Alteração Link: Utilizado para atualizar o Link do site com as informações do ERP, quando estiver com os status “Gerado”, “Negado” ou “Expirado”, podendo, por exemplo, prorrogar a validade de um link, alterando o campo “Validade Link” do grid. Se o status estiver como “Negado” ou “Expirado”, ao atualizar o link, o status ficará como “Gerado” e o pedido terá seus itens reservados novamente. A cada link atualizado é exibida a tela de de envio de e-mail assim como explicado acima.
Excluir Link: Exclui do site um link gerado, apenas quando estiver com o status “Gerado”. Antes de excluir é feita uma consulta no site para verificar a situação do link, se o mesmo não tiver seu status alterado a exclusão é feita.
Reenviar e-mail: Reenvia para o cliente o e-mail com o link de pagamento conforme modelo explicado acima.
Visualizar Impressão do Pedido: Visualiza a copia do pedido que é enviada por e-mail, podendo editar esse modelo selecionando apenas um pedido, ao selecionar mais de um pedido a visualização é apresentada sem a opção de edição do modelo.
Abrir Link: Abre o link gerado no navegador padrão.
Abrir Pedido: Abre a tela de Digitação de Ordens com o pedido carregado.
Conciliação Cartão
Para realizar a conciliação de cartão, é necessário carregar a conta conciliadora de cartão e o período desejado na movimentação de contas correntes.
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