DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO

📙 3️⃣ Travar a tentativa de referenciamento de notas fiscais em ordens praça 3.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi implementada uma funcionalidade que impede o usuário de informar a chave de uma NFe para referenciar ordens de devolução com fidelidade 03. O objetivo é garantir a consistência do sistema e evitar inconsistências, considerando que ordens com fidelidade 03 não permitem a geração de NFe, tornando essa referência inválida.

📙 3️⃣ Bloquear visualização e consulta de ordens digitadas por outro operador na tela “Digitação de ordens”.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi adicionado um campo/checkbox para bloquear que os operadores sem perfil de Supervisor, ao acessar a tela de digitação de ordens, proveniente da tela de operação de telemarketing, não visualizem os pedidos de outros operadores. Para ativar, basta acessar a tela “14.2.3 - Telemarketing - Configurações” e marcar o campo/checkbox “Bloquear que operadores visualizem/Consultem pedidos de outros operadores”.

📗 1️⃣ Possibilitar o limite de acesso quanto a alterações em itens de uma ordem.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi feita uma melhoria possibilitando controlar as permissões do usuário para Alterar, Excluir e Cortar o item da ordem. Caso o usuário esteja com um dos eventos abaixo com o status Ativo = Não, não terá permissão para realizar as ações relacionadas ao evento, como “Alterar”, “Excluir” ou “Cortar” itens da ordem.

• Foram alterados os eventos:

Evento 1003: “Bloquear exclusão de itens ped” para “Permitir a exclusão de itens”;

Evento 1023: “Bloquear corte de itens ped” para “Permite o corte dos itens”.

• Foi criado:

Evento 1051: “Permite a edição de itens”.

📗 3️⃣ Implementação de métodos de custeio.

A nomenclatura da tela “8.2.18 - Apuração custos dos produtos vendidos (CPV)“ foi alterada para “Apuração de custo unitário de produção“. Foram realizados ajustes para a inclusão de cálculos de custo por absorção.

Veja mais: https://guaranisistemas.atlassian.net/wiki/spaces/RNGE/pages/4236673027/Menu+PCP+Notas+de+vers+o+1489.570#%F0%9F%93%97-3%EF%B8%8F%E2%83%A3-Implementar-M%C3%A9todos-de-Custeio.

📗 3️⃣ SPED - EFD ICMS IPI - Difal.

Na tela “10.2.16 - SPED - EFD ICMS IPI”, no campo “Tipo Venc. (E316)”foi retirada a opção “Vencimento data de emissão do doc. fiscal” e criada uma nova opção “Vencimento UF Contribuinte”. Onde irá gerar o registro E316 de acordo com as regras pesquisadas:

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Cadastro de IE (Imagem 2).

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UF - RJ com vencimento único (Imagem 3).

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UF AL com vencimento do documento fiscal (Imagem 4).

📗 2️⃣ Ajuste na base de cálculo do ICMS - Vendas destinadas à revenda e industrialização.

Informações
SUP-112597

Na tela “10.1.3 - Cadastro do CFOP”, no campo “Soma IPI base ICMS”, agora a configuração sobre somar ou não o IPI na base de cálculo do ICMS está centralizada , este campo pode ser configurado como SIM ou NÃO.

• SIM: O valor do IPI será incluído na base de cálculo do ICMS quando as condições fiscais permitirem;

• NÃO: O valor do IPI será desconsiderado da base de cálculo do ICMS.

Essa atualização visa oferecer maior flexibilidade e autonomia aos usuários, permitindo configurar o sistema de acordo com as especificidades da legislação tributária vigente, com opções de personalização por tipo de tributação ou perfil de empresa.

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Exemplo de uma empresa que vende produtos para dois tipos de clientes que terão o mesmo modelo de tributação, destinado a uso e consumo contribuinte: Cliente uso e consumo contribuinte -utiliza o produto para industrialização (IPI não deve entrar na base de cálculo do ICMS) (Imagem 1).

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Cliente uso e consumo contribuinte - utiliza o produto para consumo (IPI deve entrar na base de cálculo do ICMS) (Imagem 2).

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Ambos os clientes utilizam o mesmo CFOP (ex.: 5.101), mas com configurações específicas: Para o cliente Indústria, configure o CFOP 5.101 (descrição X) com “Soma IPI base ICMS” = NÃO (Imagem 3).

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Para o cliente Uso Comum, configure o CFOP 5.101 (descrição V) com “Soma IPI base ICMS” = SIM (Imagem 4).

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Resultado esperado: Ao configurar o CFOP 5.101 DESCRIÇÃO X em configuração fiscal para o Cliente Indústria: O IPI será desconsiderado da base de cálculo do ICMS (Imagens 5 e 6).

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Ao configurar o CFOP 5.101 DESCRIÇÃO V em configuração fiscal para o Cliente consumo comum: O IPI será considerado da base de cálculo do ICMS (Imagens 7 e 8).

📘 3️⃣ Na tela “Geração de cargas” ao ordenar por Código o sistema não respeita a ordenação.

Ocorrência: Ao tentar ordenar os registros pelo código do representante, a ordenação não estava sendo realizada de forma numérica. Isso ocorria, pois o campo REP_CODIGO foi alterado de Integer para String.

Solução: Foi adicionado um campo apenas para controlar a ordenação na tela de cargas, que recebe o mesmo valor do campo original, porém convertido para Integer (Imagem 1).

📘 3️⃣ Produtos excluídos do magento voltando para o mesmo.

Ocorrência: Após uma atualização do "Integrador B2B", o sistema começou a gerar um grande volume de logs de erros. Isso causou um aumento significativo no consumo de memória, fazendo com que o integrador exibisse a mensagem "out of memory". Além disso, ao enviar uma requisição para a loja, o integrador aguardava por 10 segundos. Caso não houvesse resposta nesse intervalo, era exibida a mensagem "Read timed out".

Solução: Foi implementada uma nova configuração que permite definir tanto o tempo de espera quanto a quantidade de registros enviados. Além disso, foi realizada uma melhoria interna no componente responsável pelo envio, otimizando o processo e reduzindo os problemas de memória.

📘 3️⃣ Campo Enviar FCI nota - não tem como alterar em massa em várias telas.

Ocorrência: Ocampo “Enviar FCI nota” não estava alterando em massa em várias telas “1.1.19 - Cadastro de Produtos/10.2.18 - Cadastro de notas fiscais-Acerto Fiscal/4.1.1 - Cadastro de notas fiscais/2.2.5 - Importação de produtos (XML NFe)/2.2.7 - Importação de produtos (Excel)”.

Solução: Foi feito um ajuste para que haja a possibilidade de atualizar em massa informações sobre FCI do produto.

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Através da tela “2.2.15 - Importação de produtos (XML NFe) é possível atualizar em massa informações, sobre FCI (Imagens 4 e 5).

Painel
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Nas telas “Cadastro de notas fiscais e Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal” será possível atualizar em massa informações sobre FCI (Imagens 6, 7 e 8).

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Caso a opção “Limpar campo” seja selecionada, então o campo “Protocolo FCI” da grid dos produtos, ficará vazio (Imagens 9 e 10).

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de Produtos

Local>Tela 10.2.18 - Cadastro de notas fiscais-Acerto Fiscal

Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

Local>Tela 2.2.5 - Importação de produtos (XML NFe)

Local>Tela 2.2.7 - Importação de produtos (Excel)”

📘 1️⃣ Produto com ordem de compra aberta, não aparecendo estoque comprado.

Informações
SUP-115638/SUP-115908

Ocorrência: Ao inserir um produto na tela de "Manutenção de Ordens de Compras" com um tipo de ordem que não possuía local de estoque configurado, o sistema registrava o estoque comprado de forma indevida.

Solução: Foi implementado um ajuste para evitar inconsistências. Agora, não será mais possível salvar uma ordem de compras sem que o tipo de ordem possua um local de estoque configurado. Além disso, também não será permitido adicionar itens diretamente na grade sem um local de estoque definido.

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Tipo de ordem configurada sem local de estoque (Imagem 1).

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Ao tentar salvar uma ordem de compras cujo tipo de ordem não possui um local de estoque cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem de validação (Imagem 2).

Painel
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Ao tentar inserir um item diretamente na grade, caso o tipo de ordem não tenha um local de estoque cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem de validação (Imagem 3).

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de Produtos

Local>Tela Estatística de Produtos

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de Ordens

Local>Tela 2.2.8 Manutenção de ordens de compra

📘 2️⃣ Ao estornar um apontamento de refugo o campo Tipo de movimentação apresenta em branco o cadastro do subproduto e insumo.

Informações
SUP-85745

Ocorrência: Ao estornar apontamento de subprodutos através da tela “Apontamento de fabricação/eficiência” na aba “Movimentação do estoque” o tipo de movimentação era apresentado em branco.

Solução: Foi feito um ajuste, após isso, o tipo de movimentação para os estornos que já foram realizados e os novos estornos serão apresentados com o tipo de movimentação “Estorno Fabricação”.

Painel
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Estornos realizados antes do ajuste, apresentando com o tipo de movimentação preenchido (Imagem 1).

Painel
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Estornos realizados depois do ajuste, apresentando com o tipo de movimentação preenchido (Imagem 2).

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

📘 3️⃣ Inconsistência ao registrar informações do centro de custo.

Ocorrência: Ao realizar a alteração do plano financeiro e do centro de custo ao dar entrada em uma nota fiscal através da tela “Entrada de Notas Fiscais”, ao tentar confirmar a entrada, era evidenciada uma inconsistência por produto alterado. No entanto, o processo era concluído com sucesso.

Solução: Foi necessário gravar o plano financeiro anterior antes de editá-lo. Após editar e salvar, todos os centros de custo que já estavam vinculados antes da edição foram vinculados ao novo plano financeiro.

📘 2️⃣ Relatório de análise das vendas com lentidão e incidentes ao exportar via Excel.

Ocorrência: Estava ocorrendo uma lentidão ao abrir a tela “Relatório de Análise de Vendas”. A demora acontecia ao carregar os representantes e os grupos econômicos.

Solução: Foi feito um ajuste para melhorar o desempenho ao abrir a tela ”Relatório de Análise de Vendas”, sendo assim, a tela que antes levava um minuto para abrir, agora abre em um segundo (Imagem 1).

📘 2️⃣ Desconto financeiro não sendo aplicando.

Ocorrência: O valor do desconto financeiro na tela “Digitação de ordens” não estava sendo aplicado no pedido quando existia desconto de contrato.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do desconto de contrato + desconto financeiro da tela “Digitação de ordens” (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Inconsistência nos campos de Data.

Ocorrência: Na tela "Digitação de ordens”, no campo de data, ao selecionar somente até 01/10/202 (excluindo o número 4) e depois teclar “→” ocorria uma inconsistência.

Solução: Foi ajustado para que não ocorra mais a insistência na tela “Digitação de ordens” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Lentidão tela expedição.

Ocorrência: Na tela de "Expedição", ao selecionar um grande volume de pedidos e clicar no botão "Processar", o sistema apresentava lentidão antes de exibir a mensagem de confirmação.

Solução: Foi realizado um ajuste de performance no processo. Agora, ao selecionar os pedidos e clicar no botão "Processar", a mensagem de validação "Tem certeza que deseja gerar o romaneio com os pedidos listados?" é exibida de forma instantânea.

📘 2️⃣ Ajustar gramática da validação do fornecedor na tela “Cadastro de notas”.

Ocorrência: Gramática incorreta na tela “Cadastro de notas fiscais”.

Solução: Foi ajustada a palavra “fornecedor” na tela “Cadastro de notas fiscais” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Inconsistência ao imprimir Danfe simplificada de NF manual.

Ocorrência: Ao tentar imprimir a DANFE Simplificada de uma NF-e manual, o sistema apresentava uma inconsistência, impedindo a impressão correta.

Solução: Foi realizado um ajuste no sistema, permitindo que a DANFE Simplificada de uma NF-e manual seja impressa normalmente, sem inconsistências.

📘 2️⃣ Registro E110 não apresentando o “Saldo Credor”.

Ocorrência: O “Saldo credor” do período anterior da apuração de ICMS, não estava sendo levado para o “Registro - E110” do arquivo SPED - EFD ICMS IPI.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração do “Registro - E110” do arquivo SPED - EFD ICMS IPI, para que o saldo credor do período anterior, seja carregado independentemente das configurações do campo COD_REC (E116) da tela “Cadastro de códigos para registros do SPED Fiscal e Contribuições” (Imagem 1).

📘 3️⃣ Lentidão na geração do balanço contábil - Forma analítica.

Ocorrência: Ao gerar o relatório balanço patrimonial era apresentada uma lentidão na tela.

Solução: Foi feito um ajuste para melhorar o desempenho da consulta do relatório balanço patrimonial (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Registro E110 não apresentando o “Saldo Credor”.

Ocorrência: O “Saldo credor” do período anterior da apuração de ICMS, não estava sendo levado para o “Registro - E110” do arquivo SPED - EFD ICMS IPI.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração do “Registro - E110” do arquivo SPED - EFD ICMS IPI, para que o saldo credor do período anterior, seja carregado independentemente das configurações do campo COD_REC (E116) da tela “Cadastro de códigos para registros do SPED Fiscal e Contribuições” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Incoerência nos valores do campo 011 - F100.

Ocorrência: A “Apuração de Impostos” estava gerando saldo a recolher, mesmo quando existia saldo credor. Isso ocorria após a confirmação na tela “Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições”.

Solução: Foi feito um ajuste na “Apuração de Impostos”, para garantir que não haja saldo de imposto a recolher, quando houver saldo credor.

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