DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

📙 3️⃣ Travar a tentativa de referenciamento de notas fiscais em ordens praça 3.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi implementada uma funcionalidade que impede o usuário de informar a chave de uma NFe para referenciar ordens de devolução com fidelidade 03. O objetivo é garantir a consistência do sistema e evitar inconsistências, considerando que ordens com fidelidade 03 não permitem a geração de NFe, tornando essa referência inválida.

📙 3️⃣ Bloquear visualização e consulta de ordens digitadas por outro operador na tela “Digitação de ordens”.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi adicionado um campo/checkbox para bloquear que os operadores sem perfil de Supervisor, ao acessar a tela de digitação de ordens, proveniente da tela de operação de telemarketing, não visualizem os pedidos de outros operadores. Para ativar, basta acessar a tela “14.2.3 - Telemarketing - Configurações” e marcar o campo/checkbox “Bloquear que operadores visualizem/Consultem pedidos de outros operadores”.

📗 3️⃣ Desempenho do Conferência.

Foi feita uma transformação interna do código fonte do Delphi 7 para o Delphi 10, adequando o código fonte/componentes internos a mais nova tecnologia do desenvolvimento. O comportamento de uso atual para o usuário se mantem, não foi feita alteração externa. Dessa forma, o conferencia.exe fica preparado para as mais novas tecnologias atualmente usadas no mercado (Imagem 1).

📗 1️⃣ Possibilitar o limite de acesso quanto a alterações em itens de uma ordem.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi feita uma melhoria possibilitando controlar as permissões do usuário para Alterar, Excluir e Cortar o item da ordem. Caso o usuário esteja com um dos eventos abaixo com o status Ativo = Não, não terá permissão para realizar as ações relacionadas ao evento, como “Alterar”, “Excluir” ou “Cortar” itens da ordem.

• Foram alterados os eventos:

Evento 1003: “Bloquear exclusão de itens ped” para “Permitir a exclusão de itens”;

Evento 1023: “Bloquear corte de itens ped” para “Permite o corte dos itens”.

• Foi criado:

Evento 1051: “Permite a edição de itens”.

📘 2️⃣ Relatório de análise das vendas com lentidão e incidentes ao exportar via Excel.

Ocorrência: Estava ocorrendo uma lentidão ao abrir a tela “Relatório de Análise de Vendas”. A demora acontecia ao carregar os representantes e os grupos econômicos.

Solução: Foi feito um ajuste para melhorar o desempenho ao abrir a tela”Relatório tela ”Relatório de Análise de Vendas”, sendo assim, a tela que antes levava um minuto para abrir, agora abre em um segundo (Imagem 1).

📘 2️⃣ Desconto financeiro não sendo aplicando.

Ocorrência: O valor do desconto financeiro na tela “Digitação de ordens” não estava sendo aplicado no pedido quando existia desconto de contrato.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do desconto de contrato + desconto financeiro da tela “Digitação de ordens” (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Registro E110 não apresentando o “Saldo Credor”.

Ocorrência: O “Saldo credor” do período anterior da apuração de ICMS, não estava sendo levado para o “Registro - E110” do arquivo SPED - EFD ICMS IPI.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração do “Registro - E110” do arquivo SPED - EFD ICMS IPI, para que o saldo credor do período anterior, seja carregado independentemente das configurações do campo COD_REC (E116) da tela “Cadastro de códigos para registros do SPED Fiscal e Contribuições” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Incoerência nos valores do campo 011 - F100.

Ocorrência: A “Apuração de Impostos” estava gerando saldo a recolher, mesmo quando existia saldo credor. Isso ocorria após a confirmação na tela “Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições”.

Solução: Foi feito um ajuste na “Apuração de Impostos”, para garantir que não haja saldo de imposto a recolher, quando houver saldo credor.

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