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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO |
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Data de previsão de publicação: 29/11/24 |
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📙 Mudanças
[Menu Comercial - Compras]
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📙 3️⃣ Valor custos produtos.
Na telas 2.2.4 - Entrada de notas fiscais e Importação da DI, foi realizado um ajuste para que quando seja feita uma entrada por essas telas e houver 1 item que se repita na nota, o fator de compra seja buscado do cadastro do produto. Anteriormente, era feito o cálculo "Fator de Conversão" = "Quantidade Mov Estoque" / "Quantidade Item NF", porém quando 1 item se repetia na nota, o fator ficava incorreto. Foi criado um campo em cada uma das tabelas ITENS de NF para armazenar a informação do fator de conversão no momento do lançamento do ITEM na NF. Ou seja, quando houver alteração do fator de conversão no cadastro, a informação do fator nos itens já lançados, ficarão congeladas, e sempre que refizer os cálculos de custo, buscará a informação deste novo campo.
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[Menu Comercial - Vendas]
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📙 2️⃣ Usuário de corte.
Na tela “3.2.3 - Análise de cortes”, foi feito um ajuste para carregar corretamente o mesmo usuário que efetuar o corte do item no pedido (Imagens 1 e 2). 
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[Menu Faturamento]
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📙 3️⃣ Valor de custo no relatório de inventário.
Na tela Importação da DI (acessível pela tela “4.1.1 - Cadastro do notas fiscais”), na grid, foram criados os campos CUE e CMP que já serão apresentados por padrão. A informação é trazida do cadastro do CFOP, mas o usuário poderá editar na grid para atualizar ou não esses custos na planilha de formação de preço, lembrando que esses valores só serão atualizados após a transmissão da nota de DI (Imagem 1). 
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[Menu Financeiro - Pagar]
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📙 3️⃣ Alteração no comportamento de visualização dos títulos na tela “Autorização de pagamentos”.
Na tela “6.2.1 - Autorização de pagamentos”, foi realizada uma melhoria para exibir na grid apenas os títulos com status “Pendente” ou “Em Aberto”. Dessa forma, não serão exibidos na tela “Autorização de pagamentos” os títulos com status “Estimados”, pois representam previsões de pagamento.
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📗 Melhorias
[Coletor]
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📗 2️⃣ Visualizador de Imagem.
No aplicativo Conf. entrada, o ícone de imagem foi adicionado com o objetivo de permitir que o conferente visualize a imagem dos itens, permitindo conferir que o produto que está sendo conferido refere-se ao produto comprado. Basta abrir a guia, selecionar o produto e clicar no ícone de imagem, o sistema apresentará automaticamente a imagem principal configurada no cadastro do produto.
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[Integrador B2B]
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📗 3️⃣ Receber Cadastro de cliente antes de realizar o pedido - B2B.
Foi feita uma alteração para que os clientes sejam recebidos de forma automática na execução do integrador, mas é possível também receber os clientes através da aba “Desenvolvedor” (Imagens 1 e 2). 
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[Menu Comuns]
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📗 2️⃣ Campo Enviar FCI nota - Alterar em massa em várias telas.
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi feita uma melhoria para possibilitar ao usuário cadastrar os produtos contidos em planilha, de forma que o Protocolo FCI informado na planilha e referenciado pela tela “2.2.7 - Importação de produtos (Excel)”, seja vinculado ao cadastro do produto. Basta importar a planilha com os produtos, bem como o Protocolo FCI de cada um dos mesmos.
É importante ressaltar que, o Protocolo de FCI só será cadastrado na aba “Identidade“ e a coluna “Enviar FCI Nota“ receberá o status “Sim”, somente se a planilha utilizada na importação for referenciada com valor de Protocolo de FCI e o campo “Origem do Produto“ também for referenciado com o conteúdo de 3, 5 ou 8. 📗 2️⃣ Ao duplicar itens não levar tabelas de preço.
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi adicionado o checkbox com as informações a serem copiadas ao clonar produtos com o objetivo de desmarcar as informações no qual não deseja que sejam copiadas para o novo produto.
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[Menu Comercial - Compras]
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📗 2️⃣ IE para pessoas estrangeiras deve ser ISENTO.
Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi removida a mensagem “IE para pessoas estrangeiras deve ser ISENTO“ que era exibida quando informado um Fornecedor de UF EX e IE em branco.
 📗 2️⃣ Melhorias na Manutenção de Ordens de Compra.
Na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas”, foi adicionado o campo “Moeda padrão para ordens de compra” que permitirá ao usuário vincular o tipo de moeda para cálculo da cotação (Vr Moeda Estrangeira) na inclusão da ordem de compra na tela “2.2.8 - Manutenção de ordens de compra” (Imagens 1 e 2). 
 📗 3️⃣ Alteração do custo de aquisição sem realização de entrada.
Na tela “2.4.14 - Relatório de Registro de Controle de Produção e Estoque” foi implementada a mensagem “A empresa foi alterada, informe os locais de estoques novamente.“ que será exibida quando o usuário alterar a empresa do filtro, limpar os locais de estoque inseridos e apresentar os da nova empresa selecionada. Anteriormente, era possível trocar a empresa e manter os locais de estoque de outra empresa, agora ao alterar a empresa do filtro, os locais de estoque serão limpos, para que o usuário selecione os locais de estoque da nova empresa selecionada.
 📗 3️⃣ Planilha de formação de preços.
Na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços”, foi feito um ajuste para que ao retirar o foco do cursor dos edits vr Tabela, vr Promoção, Vr Tabela (Forn) e Und Compra não sejam apresentadas inconsistências (Imagens 1 e 2). 
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[Menu Faturamento]
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📗 3️⃣ Configuração De/Para transportadoras.
Na tela “4.2.17 - Roteirização - RoutEasy”, foi adicionado o novo grupo [ Transportadoras ] a Configuração, Descrições, responsável pela criação de registros de denominações para transportadoras. Para usuários de integração RoutEasy do modelo “Gestão de Pedidos”, quando a transportadora associada ao pedido possuir um registro no novo cadastro de convergências, o valor inserido na coluna “Descrição” será enviado via JSON no campo “orders.constraints.skills”.
 📗 2️⃣ Aviso na tela “Expedição”.
Na tela “4.2.6 - Expedição”, foi adicionado o parâmetro “Exibir aviso de pedido e parcela mínima” (CM_VLR_PEDIDO_PARCELA_MINIMA)” com o objetivo de configurar os locais e ações que serão apresentados quando um pedido estiver com o valor e/ou parcelas com valores abaixo do valor mínimo configurado. Esse parâmetro possui as opções:
 É necessário fechar o sistema e abrir novamente para que a opção selecionada seja efetivada.
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[Menu Financeiro - Receber]
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📗 3️⃣ Contabilizar os valores da primeira linha no histórico de liberação.
Na tela “5.2.16 - Liberação de ordens”, aba “Histórico de Liberação”, foi alterado para que sejam contabilizados os valores da primeira linha ao realizar o filtro através da grid nos totalizados das colunas “Valor Liq.”, “Valor Total” e “Prazo Médio” (Imagem 1).  |
[Menu Financeiro - Pagar]
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📗 2️⃣ Relatório de comissão ajustes.
Na tela “6.3.4 - Relatório de previsão de pagamento de comissionamento dos representantes”, foi implementada uma melhoria para destacar as comissões dos representantes antes do fechamento. A funcionalidade também permite visualizar uma previsão de comissão, mesmo que o cliente da venda ainda não tenha pago o título, caso o parâmetro “Quando ocorre geração da comissão para o representante” esteja configurado como “Recebimento”.
Pagamentos não relacionados a comissão não serão contabilizados no relatório de comissão (Imagens 7 e 8). 
📗 3️⃣ Habilitar filtro de busca na grid da tela “Autorização de pagamentos”.
Na tela “6.2.1 - Autorização de pagamentos”, foi implementado um filtro de busca na grid, que permite localizar títulos com informações específicas de forma prática, exibindo na tela apenas os dados correspondentes aos critérios definidos.
📗 1️⃣ Inserir quebra por plano financeiro na tela “6.3.5 - Relatório de contas a pagar”.
Na tela “6.3.5 - Relatório de contas a pagar”, foi realizada uma melhoria para gerar o relatório de contas a pagar agrupando as contas por plano financeiro. Ao gerar relatórios nos modelos Sintético, Sintético Retrato e Analítico, as contas listadas serão exibidas no relatório de contas a pagar, agrupadas de acordo com os planos financeiros que contribuem para o valor total de cada título.
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[Menu Telemarketing]
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📗 2️⃣ Parametrização da tela “Associação produtos x clientes (invertida)”.
Na tela “14.2.1 - Telemarketing - Operação”, foi implementada uma melhoria para bloquear a venda de um produto associado a um determinado cliente quando o pedido for originado pela operação de telemarketing. Dessa forma, se existir produto parametrizado com bloqueio de venda para um determinado cliente, o operador de Telemarketing não conseguirá incluir esse produto no pedido.
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[Menu Qualidade]
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📗 3️⃣ Melhoria no Laudo da qualidade.
Foi criada a tela “15.1.6 - Cadastro de laudos”, com o objetivo de possibilitar ao usuário vincular formulário de laudo para cada gestão de qualidade criada. Além disso, será possível automatizar o envio de laudo no momento da transmissão da nota fiscal. A tela de envio de laudo será exibida desde que o cadastro do cliente pertencente à nota fiscal esteja habilitado (Imagem 1). 
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[Menu Link de pagamento]
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📗 2️⃣ Super Link Cielo - Falta de estoque bloqueando a geração do Link.
Foi criada uma nova configuração relacionada à validação de estoque ao gerar link de pagamento. Antes, ao gerar link de pagamento seja pelo painel Safra pay ou super link Cielo, o sistema validava se havia estoque disponível dos itens do pedido selecionado, independente de configuração.
Foi criado um DML para que todas as empresas que possuam as credenciais de geração de link de pagamento configuradas, tenham o cadastro alterado para “Bloquear”, mantendo assim o comportamento atual do sistema. |
📘 Solicitações
[Menu Comercial - Compras]
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📘 3️⃣ CST e Aliq. de ICMS fica incorreto ao importar CTe.
Ocorrência: Ao realizar a importação dos CTes em lote com a CST 20 pela tela “Entradas de notas fiscais”, os CTes ficavam com a CST 00 e puxam a alíquota de ICMS 19,50 divergente do XML. Solução: Foi alterado o comportamento que havia na tela “Importação de CTE em Lotes” e na tela “Entrada de notas fiscais”, quando importado individualmente o CTE, (quando o modelo do CTE era diferente de 67,o sistema colocava automaticamente o CST 00). Agora o modelo 57, irá seguir o mesmo comportamento do modelo 67, respeitando o CST e lendo as informações de alíquota e ICMS do XML.
 Local>Tela Importação de CTE em Lote Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais |
[Menu Comercial - Vendas]
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📘 1️⃣ Divergências no relatório da tela “Relatório cubo comercial estático”.
Ocorrência: Ao executar o “Relatório Cubo Comercial Estático”, o campo "Vr Unitário Líquido" apresentava inconsistências para ordens de Fidelidade 02 quando a venda era realizada por embalagem. Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do valor unitário no “Relatório Cubo Comercial Estático”, garantindo a exibição correta do valor, independentemente do tipo de embalagem utilizada.
 Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 3.3.4 - Relatório cubo comercial estático |
[Menu Financeiro - Receber]
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📘 3️⃣ Layout da NFSe desconfigurado quando é enviado por e-mail.
Ocorrência: Ao realizar a impressão pela tela “Manutenção de contas a receber”, era utilizada uma função antiga que não tratava os campos com quebras de linha. Além disso, diversos outros campos não eram carregados corretamente. Solução: Foi unificada a função para utilizar a mesma rotina que faz a impressão na tela “Emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e)”.
 Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber |
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Feedback |
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
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Banco: | 915 |
Coletor: | 1489.269 |
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