DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

📙 Nome e número da mudança

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📗 1️⃣ Melhoria na tela “Requisição de Pedido de Compras”.

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compras”, foi realizado um ajuste para prevenir a ocorrência da mensagem de inconsistência durante essa operação, garantindo o funcionamento correto do sistema (Imagem 1).

📗 2️⃣ Mensagens na entrada de notas após ajuste do markup.

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi inserida uma nova funcionalidade que permite ao usuário decidir se deseja exibir o “Captcha” de confirmação ao registrar notas fiscais, desde que a opção “Atualiza forn padrão produtos” esteja ativada. Além disso, ajustamos a mensagem de confirmação para que apareça apenas uma vez em uma janela.

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As opções do “Parâmetro” funcionam da seguinte forma:

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📗 1️⃣ Botão de inclusão no “Cadastro de notas fiscais”.

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”,foi realizado um ajuste para que o clicar em “Cancelar NF-e” e, em seguida, em “Novo”, o botão para inclusão de itens será habilitado corretamente. Isso permitirá que o usuário continue o processo de cadastro de itens sem interrupções, garantindo sua tulização devida.

Painel
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Confirmação de Cancelamento da NF (Imagem 2).

Painel
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NFe cancelada (Imagem 3).

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Sem sair da tela, ao clicar em “Novo”, os botões de inclusão de itens aparecem normalmente (Imagem 4).

📗 3️⃣ Alterações Relacionados a DUIMP - Emissão de NF-e.

Informações
SUP-112078/SUP-113124

Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi alterado o preenchimento da tag “<nAdicao>”. Quando a origem for DI, a tag será preenchida normalmente com o número da adição, se houver. Caso contrário, será preenchida com o número sequencial do item. Quando a origem for DUIMP, a tag não será preenchida, conforme o manual.

Painel
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XML com DI (Imagem 1).

Painel
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XML com DUIMP (Imagem 2).

Painel
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Para os demais campos do grupo, seguirá a mesma regra já existente: nSeqAdic: Com o número da sequencia do item; cFabricante: De acordo com o informado no grupo de [Informações da DI]; vDescDI: Não é enviado; nDraw: Somente é enviado quando é exportação.

📗 2️⃣ Ajuste na tela “Ajustes de estoque”.

Na tela “7.2.7 - WMS - Ajustes de estoque” foi feito um ajuste para avisar ao usuário que se o campo WMS estiver vazio, o produto não controla o WMS (Imagem 1).

📗 3️⃣ Melhora na geração do “relatório/razão” contábil.

Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foram realizadas modificações no sistema para otimizar a consulta ao buscar os valores de contrapartida. Essas alterações foram feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema, resultando em tempos reduzidos de exibição e carregamento do relatório (Imagem 1).

📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência ao executar cópia de registros para outra UF.

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas. Isso ocorria quando o esquema era copiado para uma UF que já possuía exceção criada.

Solução: Foi verificado que o problema estava ocorrendo porque a exceção que já existia para a nova UF, não estava sendo excluída corretamente. Foi realizado um ajuste ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Inconsistência na importação de cadastro de produtos - Campo "Marca".

Ocorrência: A marca do fabricante não estava sendo vinculada ao cadastro do produto no momento da importação mesmo o fabricante possuindo a marca em seu cadastro.

Solução: Foi implementada uma correção para que a marca do fabricante seja vinculada ao cadastro do produto no momento da importação (Imagem 1).

📘 3️⃣ Fornecedor cadastrado como Compra e Transportadora ao importar CTe considera apenas o cadastro de compra.

Ocorrência: O fornecedor possuía mais de um item associado a ele, ou seja, a busca era feita de uma forma que não possibilitava saber qual o item padrão utilizar.

Solução: Foi ajustada a consulta para considerar primeiro o item padrão, caso não tenha um item padrão, irá buscar o item como já funciona atualmente. Foi adicionada também uma condição para trazer somente os produtos que estiverem com o tipo de mercadoria igual a “Serviços Prestados”. Dessa forma, se o fornecedor estiver marcado como padrão em mais de um produto, não irá interferir para a importação do XML CTe.

📘 2️⃣ Ajustes tela "Cadastro de notas fiscais".

Ocorrência 1: Inconsistência ao “Abrir DI“ após excluir algum item da grid de importação de DI.

Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o componente seja atualizado após a exclusão do item da grid de importação de DI.

Ocorrência 2: Campo com descrição “Sit.Trib.“ na grid dos itens da tela “Cadastro de notas fiscais”.

Solução 2: Alterada a descrição do campo de “Sit.Trib.“ para “CST ICMS“.

Ocorrência 3: Aviso exibindo “SUPER SIMPLES“ na tela “Cadastro de notas fiscais”.

Solução 3: Aviso alterado de “SUPER SIMPLES“ para “SIMPES NACIONAL“.

📘 2️⃣ SPED Contribuições.

Ocorrência: Bloco D do SPED - EFD Contribuições não respeitando o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o bloco D do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os CTE’s com receita/crédito.

Âncora
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