DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

📙 Nome e número da mudança

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📗 1️⃣ Melhoria na tela “Requisição de Pedido de Compras”.

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compras”, foi realizado um ajuste para prevenir a ocorrência da mensagem de inconsistência durante essa operação, garantindo o funcionamento correto do sistema (Imagem 1).

📗 1️⃣ Botão de inclusão no “Cadastro de notas fiscais”.

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”,foi realizado um ajuste para que o clicar em “Cancelar NF-e” e, em seguida, em “Novo”, o botão para inclusão de itens será habilitado corretamente. Isso permitirá que o usuário continue o processo de cadastro de itens sem interrupções, garantindo sua tulização devida.

Painel
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Confirmação de Cancelamento da NF (Imagem 2).

Painel
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NFe cancelada (Imagem 3).

Painel
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Sem sair da tela, ao clicar em “Novo”, os botões de inclusão de itens aparecem normalmente (Imagem 4).

📗 2️⃣ Ajuste na tela “Ajustes de estoque”.

Na tela “7.2.7 - WMS - Ajustes de estoque” foi feito um ajuste para avisar ao usuário que se o campo WMS estiver vazio, o produto não controla o WMS (Imagem 1).

📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência ao executar cópia de registros para outra UF.

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas. Isso ocorria quando o esquema era copiado para uma UF que já possuía exceção criada.

Solução: Foi verificado que o problema estava ocorrendo porque a exceção que já existia para a nova UF, não estava sendo excluída corretamente. Foi realizado um ajuste ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Fornecedor cadastrado como Compra e Transportadora ao importar CTe considera apenas o cadastro de compra.

Ocorrência: O fornecedor possuía mais de um item associado a ele, ou seja, a busca era feita de uma forma que não possibilitava saber qual o item padrão utilizar.

Solução: Foi ajustada a consulta para considerar primeiro o item padrão, caso não tenha um item padrão, irá buscar o item como já funciona atualmente. Foi adicionada também uma condição para trazer somente os produtos que estiverem com o tipo de mercadoria igual a “Serviços Prestados”. Dessa forma, se o fornecedor estiver marcado como padrão em mais de um produto, não irá interferir para a importação do XML CTe.

📘 2️⃣ Ajustes tela "Cadastro de notas fiscais".

Ocorrência 1: Inconsistência ao “Abrir DI“ após excluir algum item da grid de importação de DI.

Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o componente seja atualizado após a exclusão do item da grid de importação de DI.

Ocorrência 2: Campo com descrição “Sit.Trib.“ na grid dos itens da tela “Cadastro de notas fiscais”.

Solução 2: Alterada a descrição do campo de “Sit.Trib.“ para “CST ICMS“.

Ocorrência 3: Aviso exibindo “SUPER SIMPLES“ na tela “Cadastro de notas fiscais”.

Solução 3: Aviso alterado de “SUPER SIMPLES“ para “SIMPES NACIONAL“.

📘 2️⃣ SPED Contribuições.

Ocorrência: Bloco D do SPED - EFD Contribuições não respeitando o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o bloco D do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os CTE’s com receita/crédito.

Âncora
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