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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️ |
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Data de publicação: 29/05/24 |
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Índice | ||||||||||
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📗 Melhorias
[Dashboard]
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📗 2️⃣ Bloquear compra de licença negativa.
Na tela “Adquirir Novas Licenças do Guarani ERP”, acessível através do botão Ribbon, em “IDE - Guarani”, foi adicionado um bloqueio para que não seja possível adquirir licenças informando um número negativo. No campo “Qtde a Ser Adquirida”, não será mais possível digitar o sinal negativo ( - ) (Imagem 1).
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[Coletor]
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📗 3️⃣ Inclusão do número total de peças coletadas no Coletor.
No aplicativo “Alocação de Peças” do Coletor, na aba “Pedido”, foi incluída a coluna “Qt Peças”. Ao realizar a inclusão de uma peça através do aplicativo "Alocação de Peças" no coletor ou através da tela 3.2.12 - Digitação de ordens, será apresentada a quantidade de peças alocadas para cada produto do pedido.
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[Menu Comercial - Compras]
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📗 3️⃣ Estoque comprado na tela “Custo por Estoques (PP)”.
Na tela “2.4.15 - Custo por Estoques (PP)”, foi implementada uma melhoria para exibir a movimentação do estoque de forma mais abrangente. Agora, além de mostrar a quantidade do estoque físico do produto, também será exibida a quantidade do estoque comprado, apresentando a soma de ambos.
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[Menu Comercial - Vendas]
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📗 1️⃣ Validar empresa no momento do faturamento.
Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foi inserida uma validação ao realizar uma digitação de ordem. Quando o usuário estiver conectado à internet e tentar realizar uma digitação de ordem com uma empresa que não esteja cadastrada no SGL, o sistema não permitirá gerar a digitação de ordem desejada (Imagem 1).
📗 2️⃣ Incluindo parâmetro “Informa grupo econômico” para integração com o AFV.
Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização”, foi implementada uma nova opção em “Parâmetros” chamada “Informa grupo econômico“ (Imagem 1).
📗 2️⃣ Exibir valor de entrada na fatura da nota fiscal (xml e pdf).
Na tela “Parâmetros :: Guarani”, foi criado o parâmetro "Destacar parcelas Antecipadas (Títulos a Receber) na Nota Fiscal (NF-e)?“, garantindo que ao acessar a tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e incluir uma nova ordem, a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" seja marcada automaticamente. Além disso, agora na pré-DANFE, independente do parâmetro estar ativo ou não, quando a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" estiver marcada, será exibido o valor de entrada nas parcelas da pré-DANFE. Com essa nova funcionalidade, a pré-DANFE ficará igual à DANFE, onde antes, o valor de entrada era exibido apenas na DANFE quando possuía essa opção marcada.
📗 3️⃣ Política de descontos comerciais por faixa de “Valores x Prazos”.
Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização” foi adicionada a aba "Desconto por Faixa de Valor", onde será possível configurar individualmente os descontos por faixa de valores para cada representante. Na aba "Parâmetro", foi incluído o parâmetro "Valor Total p/ Desconto por Faixa de Valor", que permitirá definir se a faixa de desconto será aplicada considerando o valor bruto ou líquido do pedido. Além disso, através da tela "Atualização em Massa", será possível replicar os descontos por faixa de valor e o parâmetro configurado de um representante para outros representantes selecionados. Isso otimiza o tempo na configuração dos descontos e parâmetros para um grupo específico de representantes (Imagens 1 e 2).
Dessa forma, ao realizar uma venda através do AFV, será possível aplicar diferentes margens de desconto conforme a política de desconto por faixa de valor configurada para cada representante. |
[Menu Faturamento]
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📗 3️⃣ Permitir emitir a nota fiscal eletrônica em contingência no ambiente SVC-RS.
Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi implementada uma melhoria para permitir que, ao selecionar uma nota ainda não transmitida e optar por "SVC Contingência", as notas selecionadas sejam geradas para o ambiente SVC. Durante essa operação, o sistema verificará a disponibilidade do ambiente SVC. Se disponível, a nota será marcada com a coluna SVC como "SIM". Com isso, a nota poderá ser transmitida, e o sistema reconhecerá que a transmissão será feita pelo ambiente SVC, autorizando a nota com o tipo de emissão 7 (sete), indicando que foi emitida no ambiente SVC-RS. (Essa parte já existe, o que difere é que o tipo de emissão para SVC-AN é 6).
Na “Versão 1489.467”, foram realizadas algumas implementações que estão documentadas em Notas de versão 1489.467 "Solicitações", no “Menu Faturamento”. 📗 2️⃣ Alterações na tela “Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas”.
Na tela “4.2.13 - Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas”, foram adicionadas as funcionalidades de salvar layout e exportar dados em formatos Excel e CSV, seguindo o padrão das demais telas. Além disso, as nomenclaturas dos campos foram ajustadas para tornar as informações mais claras e compreensíveis ao usuário (Imagem 1). Local>Tela 4.2.13 - Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas |
[Menu Financeiro - Receber]
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📗 2️⃣ Não apresentar os títulos de adiantamento de "Receitas" ao filtrar o campo "Exibir títulos de adiantamento" com "NÃO".
Na tela “5.2.7 Demonstrativo de Centro de Custos / Lucros”, foi feita uma alteração para que ao processar e imprimir o demonstrativo marcando com o campo "Exibir títulos de adiantamento" com a opção “Não”, os títulos de adiantamento referentes as receitas, não sejam apresentados.
📗 3️⃣ Tratativa de Praça na Contabilidade - Financeiro.
Através da tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, com a inclusão do campo “Centro de Custo” nos abatimentos e despesas de cartório, ao realizar a integração contábil, será possível visualizar o centro de custo dos abatimentos e despesas de cartório.
📗 3️⃣ Campo para colocar OBS e Valor da Sangria no Fechamento de Caixa PDV.
Na tela “5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa”, foi adicionada uma coluna para possibilitar ao gerente inserir descrições detalhadas sobre as sangrias realizadas. Isso é essencial para que as despesas da loja lançadas no fechamento de caixa sejam devidamente documentadas. A funcionalidade permitirá registrar tanto o valor da sangria, quanto o propósito para o qual o dinheiro foi utilizado.
📗 2️⃣ Melhorias fechamento de Caixa.
Foi criada uma nova tela que permite configurar o acesso às diversas telas do sistema, de acordo com a empresa, usuário e formulários específicos. Esta nova funcionalidade pode ser acessada através do menu "5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa", na opção "Cadastro de permissão de acesso - Usuário x Empresa". Ao acessar esta tela, será possível cadastrar os usuários e as empresas, definindo quais terão acesso ao formulário "5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa". Essa melhoria visa facilitar a gestão de permissões, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às telas pertinentes à sua função e empresa. (Imagens 1 e 2).
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[Menu Financeiro - Pagar]
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📗 3️⃣ Alteração nos parâmetros dos lançamentos definidos na origem.
Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, foi feita uma alteração para que ao realizar a atualização em massa com o evento de usuário “1008 - Permite alterar lançamento com parâmetros na origem (Notas fiscais)” optado como "NÃO", será apresentado um log com os títulos nos quais possuem o parâmetro na origem e esses registros não serão atualizados.
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[Menu WMS]
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📗 3️⃣ Endereços inativos sendo exibidos em coletor.
Na tela “7.2.5 - WMS - Inventário”, foi inserida uma melhoria de retirar os endereços WMS inativos. Sendo assim, ao inativar um endereço WMS através das telas “7.1.1 - WMS - Cadastro de depósitos (Endereços disponíveis)” e da aba "Endereços WMS" da tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, os mesmos não serão apresentados na tela “7.2.5 - WMS - Inventário” e consequentemente não serão apresentados no aplicativo “Inventário WMS” no “Coletor”.
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[Menu Contábil]
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📗 3️⃣ Alteração nos Relatórios Contábeis - Novos Modelos.
Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foi disponibilizada a opção de relatório “Balancete Contábil por Conta Anual“ (Imagem 1).
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[Menu Fiscal]
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📗 2️⃣ Alteração na geração da GNRE.
Na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, foi feita uma alteração na geração da GNRE, anteriormente o estado levado para a GNRE era o estado de cadastro do cliente, com a alteração passa a ser o estado informado na Nota Fiscal.
📗 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.
Na tela “10.2.17 - SPED - EFD - Contribuições“, foi feita uma melhoria para que ao fechar a tela não seja apresentado um aviso de inconsistência de fechamento (Imagem 1). |
[Menu Importação XML]
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📗 2️⃣ Importação de produtos através do código EAN, que consta no XML.
Na tela “19.2.1 - Importação de XML emitidos externamente” foi adicionada a condição para que busque pelo código EAN, além da referência do produto. Desta forma, ao importar através da tela, haverá a possibilidade de fazer a associação automática dos itens (Imagem 1). Quando no XML não existir “cProd= Código do produto”, e não existir “cEAN = EAN13”, não será realizada associação automática dos itens.
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📘 Solicitações
[Menu Comercial - Vendas]
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📘 3️⃣ Valor financeiro alterando após consultar nota fiscal na tela “Entrada de notas fiscais”.
Ocorrência: O valor total do item era recalculado ao pesquisar uma nota entrada. Solução: Feito um ajuste para que o valor total do item da nota de entrada não seja recalculado ao carregar a nota.
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais |
[Menu Faturamento]
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📘 3️⃣ Manutenção de notas fiscais - Neogrid - Integração Invoic.
Ocorrência: O arquivo gerado enviava as datas incorretamente. Solução: Foi ajustado para que seja enviada a Data de Emissão da NF no respectivo campo, e nas demais datas, manteve-se a data de Saída (Imagens 1 e 2). Local>Tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas Local>Tela Arquivo Bloco de Notas |
[Menu Financeiro - Receber]
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📘 1️⃣ Pedido em análise não aparecendo na liberação de ordens.
Ocorrência: Os pedidos crivados não eram exibidos na tela de liberação de ordens, mesmo o usuário possuindo todas as permissões. Solução: Foi feito um ajuste para que o crivo “PT” seja listado novamente para o usuário (Imagem 1). Local>Tela Liberação/Bloqueio de ordens |
[Menu Fiscal]
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📘 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.
Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos”, ao tentar informar manualmente o valor no M205/M605, ocorria uma inconsistência. Preenchimento do campo “Código da contribuição apurada” quando o indicador da incidência tributária é cumulativo. Os valores no registro M200 deverão ir para os campos de valor cumulativo. Solução: Foi verificado que a inconsistência só acontece na grade do M250/M605 ao clicar direto no botão de edição, sem possuir nenhum registro no mesmo. Neste caso, salvará o registro como se estivesse clicado no botão de incluir.
Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições 📘 3️⃣ Planilha formação de preços atualizando valor em “Detalhe dos custos”.
Ocorrência: Ao acessar a tela “Detalhes dos custos”, os valores não estavam sendo atualizados, apenas trocava o foco da empresa para a empresa principal. Quando era alterado o valor, o foco estava em uma empresa e mesmo após salvar, o foco era mantido na empresa. Porém, ao clicar nos detalhes do custo ele atualizará todos os detalhes do item e com isso voltará para a primeira empresa padrão. Solução: Após o ajuste, serão recarregados os dados baseados na empresa que estiver o foco no momento (Imagem 1). Local>Tela 2.2.10 - Planilha de formação de preços 📘 3️⃣ Inconsistência ao atualizar em massa.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao atualizar em massa na tela “Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal”. O procedimento de recalcular os totais do rodapé era feito a cada item da nota. Solução: Foi feito um ajuste para que quando for feita uma atualização em massa, o procedimento que recalcula os totais no rodapé seja feito uma única vez ao final do processo. Foi removida a chamada de consulta para o processamento em massa.
Local>Tela 10.2.18 - Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal 📘 3️⃣ Apuração de impostos com linha sem código.
Ocorrência: Na tela "Apuração de Impostos", ao acessar "Opções" e selecionar "Detalhes Apuração SPED Contrib.", não eram exibidos todos os códigos de natureza de base de cálculo de crédito, conforme as movimentações e lançamentos de notas fiscais, mesmo com todas as configurações devidamente preenchidas no cadastro de CFOP. Solução: Foi feito um ajuste na verificação, para assegurar que as configurações do produto sejam corretamente aplicadas, garantindo assim a exibição correta dos códigos de natureza de base de cálculo de crédito na tela "Detalhes Apuração SPED Contrib.".
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela 2.2.4 - entrada de notas fiscais Local>Tela IBExpert Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP Local>Tela Detalhes da Apuração para SPED Contribuições |
[Menu Importação XML]
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📘 3️⃣ Inconsistência ao gravar as informações do XML no sistema.
Ocorrência: Ao confirmar a importação de XML emitido externamente, quando havia diferença de 0,025 centavos nas casas decimais, o sistema exibia a seguinte mensagem de inconsistência. Solução: Foi ajustado o comportamento do sistema para permitir uma diferença de até 0,0299 centavos ao importar o XML (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5). Local>Tela 19.2.1 - Importação de XML emitidos externamente Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber |
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Feedback |
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
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Banco: | 887 |
Coletor: | 1489.248 |
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