DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

📙 Nome e número da mudança

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📗 2️⃣ Bloquear compra de licença negativa.

Na tela “Adquirir Novas Licenças do Guarani ERP”, acessível através do botão Ribbon, em “IDE - Guarani”, foi adicionado um bloqueio para que não seja possível adquirir licenças informando um número negativo. No campo “Qtde a Ser Adquirida”, não será mais possível digitar o sinal negativo ( - ) (Imagem 1).

📗 1️⃣ Validar empresa no momento do faturamento.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foi inserida uma validação ao realizar uma digitação de ordem. Quando o usuário estiver conectado à internet e tentar realizar uma digitação de ordem com uma empresa que não esteja cadastrada no SGL, o sistema não permitirá gerar a digitação de ordem desejada (Imagem 1).

📗 2️⃣ Incluindo parâmetro “Informa grupo econômico” para integração com o AFV.

Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização”, foi implementada uma nova opção em “Parâmetros” chamada “Informa grupo econômico“ (Imagem 1).

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📗 2️⃣ Exibir valor de entrada na fatura da nota fiscal (xml e pdf).

Na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), foi criado o parâmetro "Destacar Parcelas Antecipadas (Títulos a Receber)", garantindo que ao acessar a tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e incluir uma nova ordem, a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" seja marcada automaticamente.

Além disso, agora na pré-DANFE, independente do parâmetro estar ativo ou não, quando a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" estiver marcada, será exibido o valor de entrada nas parcelas da pré-DANFE. Com essa nova funcionalidade, a pré-DANFE ficará igual à DANFE, onde antes, o valor de entrada era exibido apenas na DANFE quando possuía essa opção marcada.

Qual é o objetivo?

O objetivo deste parâmetro é facilitar o processo para os clientes que utilizam a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento", eliminando a necessidade de marcar manualmente esse campo e reduzindo a possibilidade de erros por esquecimento.

Como ativar?

Para ativar o parâmetro, siga os passos abaixo:

1. Acesse os parâmetros no sistema GUARANI.

2. Procure pelo parâmetro "Destacar Parcelas Antecipadas (Títulos a Receber)" na Nota Fiscal (NF-e).

3. Marque a opção como "SIM".

Lembre-se que este parâmetro, assim como os demais, é configurado por empresa.

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Valor de entrada sendo demonstrado na Pré-DANFE quando a opção Destaca Vlr Entr. Desdobramento marcado. Essa função independe do novo parâmetro criado (Imagem 4).

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Qual o impacto nas outras funcionalidades?

O novo parâmetro não deve interferir em outras telas ou funcionalidades, pois ele vem desativado por padrão (marcado como "NÃO"). O usuário tem a liberdade de escolher se deseja utilizá-lo. Caso opte por utilizá-lo, as funcionalidades relacionadas ao campo "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" continuarão funcionando como anteriormente.

Quais resultados ela produz?

A principal vantagem dessa nova funcionalidade é a automatização e a uniformidade das informações exibidas na pré-DANFE e na DANFE. Isso resulta em um processo mais eficiente e menos propenso a erros, garantindo que o valor de entrada seja sempre destacado conforme necessário.

📗 2️⃣ Não apresentar os títulos de adiantamento de "Receitas" ao filtrar o campo "Exibir títulos de adiantamento" com "NÃO".

Na tela “5.2.7 Demonstrativo de Centro de Custos / Lucros”, foi feita uma alteração para que ao processar e imprimir o demonstrativo marcando com o campo "Exibir títulos de adiantamento" com a opção “Não”, os títulos de adiantamento referentes as receitas, não sejam apresentados.

📗 3️⃣ Alteração nos parâmetros dos lançamentos definidos na origem.

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, foi feita uma alteração para que ao realizar a atualização em massa com o evento de usuário “1008 - Permite alterar lançamento com parâmetros na origem (Notas fiscais)” optado como "NÃO", será apresentado um log com os títulos nos quais possuem o parâmetro na origem e esses registros não serão atualizados.

📗 3️⃣ Alteração nos Relatórios Contábeis - Novos Modelos.

Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foi disponibilizada a opção de relatório “Balancete Contábil por Conta Anual“ (Imagem 1).

📗 2️⃣ Alteração na geração da GNRE.

Na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, foi feita uma alteração na geração da GNRE, anteriormente o estado levado para a GNRE era o estado de cadastro do cliente, com a alteração passa a ser o estado informado na Nota Fiscal.

📗 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

Na tela “10.2.17 - SPED - EFD - Contribuições“, foi feita uma melhoria para que ao fechar a tela não seja apresentado um aviso de inconsistência de fechamento (Imagem 1).

📘 1️⃣ Pedido em analise não aparecendo na liberação de ordens.

Ocorrência: Os pedidos crivados não eram exibidos na tela de liberação de ordens, mesmo o usuário possuindo todas as permissões.

Solução: Foi feito um ajuste para que o crivo “PT” seja listado novamente para o usuário (Imagem 1).

📘 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos”, ao tentar informar manualmente o valor no M205/M605, ocorria uma inconsistência. Preenchimento do campo “Código da contribuição apurada” quando o indicador da incidência tributária é cumulativo. Os valores no registro M200 deverão ir para os campos de valor cumulativo.

Solução: Foi verificado que a inconsistência só acontece na grade do M250/M605 ao clicar direto no botão de edição, sem possuir nenhum registro no mesmo. Neste caso, salvará o registro como se estivesse clicado no botão de incluir.

Âncora
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