DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

📙 Nome e número da mudança

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📗 2️⃣ Bloquear compra de licença negativa.

Na tela “Adquirir Novas Licenças do Guarani ERP”, acessível através do botão Ribbon, em “IDE - Guarani”, foi adicionado um bloqueio para que não seja possível adquirir licenças informando um número negativo. No campo “Qtde a Ser Adquirida”, não será mais possível digitar o sinal negativo ( - ) (Imagem 1).

📗 1️⃣ Validar empresa no momento do faturamento.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foi inserida uma validação ao realizar uma digitação de ordem. Quando o usuário estiver conectado à internet e tentar realizar uma digitação de ordem com uma empresa que não esteja cadastrada no SGL, o sistema não permitirá gerar a digitação de ordem desejada (Imagem 1).

📗 3️⃣ Alteração nos parâmetros dos lançamentos definidos na origem.

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, foi feita uma alteração para que ao realizar a atualização em massa com o evento de usuário “1008 - Permite alterar lançamento com parâmetros na origem (Notas fiscais)” setado como "NÃO", será apresentado um log com os títulos nos quais possuem o parâmetro na origem e esses registros não serão atualizados.

📗 3️⃣ Alteração nos Relatórios Contábeis - Novos Modelos.

Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foi disponibilizada a opção de relatório “Balancete Contábil por Conta Anual“ , que exibirá um relatório informando as movimentações contábeis dentro de um determinado ano (Imagem 1).

A primeira variação

exibirá um relatório que

contemplará a movimentação de todos os meses do ano escolhido

referente ás contas contábeis, porém, sem que o valor de movimentação de cada mês seja acrescido do valor de saldo anterior e dos meses anteriores. Para isso, basta configurar o filtro como “Exibir com variações = SIM“ (Imagem 2).

" = NÃO, cada mês terá o seu valor acrescido dos valores do saldo e meses anteriores (Imagem 7).

📗 2️⃣ Alteração na geração da GNRE.

Na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, foi feita uma alteração na geração da GNRE, anteriormente o estado levado para a GNRE era o estado de cadastro do cliente, com a alteração passa a ser o estado informado na Nota Fiscal.

📗 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

Na tela “10.2.17 - SPED - EFD - Contribuições“, foi feita uma melhoria para que ao fechar a tela não seja apresentado um aviso de inconsistência de fechamento (Imagem 1).

📘 1️⃣ Pedido em analise não aparecendo na liberação de ordens.

Ocorrência: Os pedidos crivados não eram exibidos na tela de liberação de ordens, mesmo o usuário possuindo todas as permissões.

Solução: Foi feito um ajuste para que o crivo “PT” seja listado novamente para o usuário (Imagem 1).

📘 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos”, ao tentar informar manualmente o valor no M205/M605, ocorria uma inconsistência. Preenchimento do campo “Código da contribuição apurada” quando o indicador da incidência tributária é cumulativo. Os valores no registro M200 deverão ir para os campos de valor cumulativo.

Solução: Foi verificado que a inconsistência só acontece na grade do M250/M605 ao clicar direto no botão de edição, sem possuir nenhum registro no mesmo. Neste caso, salvará o registro como se estivesse clicado no botão de incluir.

Âncora
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