| Painel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️ |
| Nota |
|---|
Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
| Painel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Data de previsão de publicação: 29/05/24 |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
| Pesquisa na árvore de páginas | ||
|---|---|---|
|
| Índice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
📙 Mudanças
[Nome do menu]
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📙 Nome e número da mudançaLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. |
📗 Melhorias
[Dashboard]
| Expandir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
📗 2️⃣ Bloquear compra de licença negativa.
Na tela “Adquirir Novas Licenças do Guarani ERP”, acessível através do botão Ribbon, em “IDE - Guarani”, foi adicionado um bloqueio para que não seja possível adquirir licenças informando um número negativo. No campo “Qtde a Ser Adquirida”, não será mais possível digitar o sinal negativo ( - ) (Imagem 1). 
 |
[Menu Comercial - Vendas]
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📗 1️⃣ Validar empresa no momento do faturamento.
Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foi inserida uma validação ao realizar uma digitação de ordem. Quando o usuário estiver conectado à internet e tentar realizar uma digitação de ordem com uma empresa que não esteja cadastrada no SGL, o sistema não permitirá gerar a digitação de ordem desejada (Imagem 1). 
 📗 2️⃣ Incluindo parâmetro “Informa grupo econômico” para integração com o AFV.
Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização”, foi implementada uma nova opção em “Parâmetros” chamada “Informa grupo econômico“ (Imagem 1). 
📗 2️⃣ Exibir valor de entrada na fatura da nota fiscal (xml e pdf).
Na tela “Parâmetros :: Guarani”, foi criado o parâmetro "Destacar parcelas Antecipadas (Títulos a Receber) na Nota Fiscal (NF-e)?“, garantindo que ao acessar a tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e incluir uma nova ordem, a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" seja marcada automaticamente. Além disso, agora na pré-DANFE, independente do parâmetro estar ativo ou não, quando a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" estiver marcada, será exibido o valor de entrada nas parcelas da pré-DANFE. Com essa nova funcionalidade, a pré-DANFE ficará igual à DANFE, onde antes, o valor de entrada era exibido apenas na DANFE quando possuía essa opção marcada.
 |
[Menu
Financeiro - ReceberFaturamento]
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📗2️⃣ Não apresentar os títulos de adiantamento de "Receitas" ao filtrar o campo "Exibir títulos de adiantamento" com "NÃO"3️⃣ Realizar correções no componente para transmitir contingência SVC-RS.
Na tela “5“4.2.7 Demonstrativo de Centro de Custos / Lucros”, foi feita uma alteração para que ao processar e imprimir o demonstrativo marcando com o campo "Exibir títulos de adiantamento" com a opção “Não”, os títulos de adiantamento referentes as receitas, não sejam apresentados.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi realizada uma implementação para que ao selecionar a nota ainda não transmitida e e optar “SVC Contingência”, que sejam geradas as notas selecionadas para ambiente SVC. Desta forma, ao realizar a operação será verificado se o ambiente SVC está disponível e caso esteja a nota ficará com a coluna SVC optada como “SIM“. E desta forma, poderá ser transmitida a nota e o sistema identificará que será utilizado o ambiente SVC para transmissão, a nota será autorizada e ficará com o tipo de emissão 7 (sete), indicando que foi emitida no ambiente SVC-RS. Na Versão 1489.467, foi realizada uma implementação referente o método para para cada ambiente, ou seja, o método sempre começará com o prefixo do ambiente “SVCRS ou SVCAN” |
[Menu Financeiro - Receber]
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
📗 2️⃣ Não apresentar os títulos de adiantamento de "Receitas" ao filtrar o campo "Exibir títulos de adiantamento" com "NÃO".
Na tela “5.2.7 Demonstrativo de Centro de Custos / Lucros”, foi feita uma alteração para que ao processar e imprimir o demonstrativo marcando com o campo "Exibir títulos de adiantamento" com a opção “Não”, os títulos de adiantamento referentes as receitas, não sejam apresentados.
 📗 3️⃣ Tratativa de Praça na Contabilidade - Financeiro.
Através da tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, com a inclusão do campo “Centro de Custo” nos abatimentos e despesas de cartório, ao realizar a integração contábil, será possível visualizar o centro de custo dos abatimentos e despesas de cartório. 📗 3️⃣ Tratativa de Praça na Contabilidade - Financeiro.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao optar por “Não”, as informações dos títulos de receitas do tipo adiantamento não serão apresentadas (Imagem 3). |
Na tela “5.2. |
15 - Manutenção de contas a receber”, ao selecionar um titulo com abatimentos, clicar na aba “Vr. Abatimento” e o sistema apresentará automaticamente o ícone “Editar Centro de custo e Plano financeiro” (Imagem 1). |
| Painel | ||
|---|---|---|
| ||
Será necessário informar o Plano financeiro e o Centro de custo e clicar no botão “Confirmar” (Imagem 2). |
| Painel | ||
|---|---|---|
|
Ao selecionar a opção “Não” no campo "Exibir títulos de adiantamento", clicar no botão “Processar” para visualizar as informações sem os títulos de receitas do tipo adiantamento e “Imprimir” para realizar a impressão das informações apresentadas sem os títulos de receitas do tipo adiantamento (Imagem 1).
Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, ao selecionar um título no qual possua despesas de cartório, clicar no botão “Alterar”. No campo “TEC- Titulo encaminhado ao cartório”, informar o Plano financeiro, Centro de custo e gravar (Imagem 3). |
[Menu Financeiro - Pagar]
| Expandir | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
📗 3️⃣ Alteração nos parâmetros dos lançamentos definidos na origem.
Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, foi feita uma alteração para que ao realizar a atualização em massa com o evento de usuário “1008 - Permite alterar lançamento com parâmetros na origem (Notas fiscais)” optado como "NÃO", será apresentado um log com os títulos nos quais possuem o parâmetro na origem e esses registros não serão atualizados.
 |
[Menu WMS]
| Expandir | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
📗 3️⃣ Endereços inativos sendo exibidos em coletor.
Na tela “7.2.5 - WMS - Inventário”, foi inserida uma melhoria de retirar os endereços WMS inativos. Sendo assim, ao inativar um endereço WMS através das telas “7.1.1 - WMS - Cadastro de depósitos (Endereços disponíveis)” e da aba "Endereços WMS" da tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, os mesmos não serão apresentados na tela “7.2.5 - WMS - Inventário” e consequentemente não serão apresentados no aplicativo “Inventário WMS” no “Coletor”.
|
[Menu Contábil]
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📗 3️⃣ Alteração nos Relatórios Contábeis - Novos Modelos.
Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foi disponibilizada a opção de relatório “Balancete Contábil por Conta Anual“ (Imagem 1). 
|
[Menu Fiscal]
| Expandir | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
📗 2️⃣ Alteração na geração da GNRE.
Na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, foi feita uma alteração na geração da GNRE, anteriormente o estado levado para a GNRE era o estado de cadastro do cliente, com a alteração passa a ser o estado informado na Nota Fiscal.
 📗 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.
Na tela “10.2.17 - SPED - EFD - Contribuições“, foi feita uma melhoria para que ao fechar a tela não seja apresentado um aviso de inconsistência de fechamento (Imagem 1).  |
📘 Solicitações
[Menu Financeiro - Receber]
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📘 1️⃣ Pedido em analise não aparecendo na liberação de ordens.
Ocorrência: Os pedidos crivados não eram exibidos na tela de liberação de ordens, mesmo o usuário possuindo todas as permissões. Solução: Foi feito um ajuste para que o crivo “PT” seja listado novamente para o usuário (Imagem 1).  Local>Tela Liberação/Bloqueio de ordens |
[Menu Fiscal]
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
📘 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.
Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos”, ao tentar informar manualmente o valor no M205/M605, ocorria uma inconsistência. Preenchimento do campo “Código da contribuição apurada” quando o indicador da incidência tributária é cumulativo. Os valores no registro M200 deverão ir para os campos de valor cumulativo. Solução: Foi verificado que a inconsistência só acontece na grade do M250/M605 ao clicar direto no botão de edição, sem possuir nenhum registro no mesmo. Neste caso, salvará o registro como se estivesse clicado no botão de incluir.
 Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
|
Feedback |
|---|
Qual é o seu nível geral de satisfação com essas notas de versão? |
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
|---|---|
Banco: | |
Coletor: |
| Painel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||