DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA

📗 3️⃣ Integração SSW

Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, foi feita uma reformulação da tela “Dados do canhoto” onde foram adicionados os campos “Data agendamento, Latitude, Longitude e Documento recebedor”, referentes a informações novas que podem ser recebidas via integração. Além disso, foi criada uma grade, chamada “Links Documentos”, na qual poderão ser associados links relacionados ao pedido, que podem tanto ser incluídos por meio da integração quanto manualmente nessa própria grade (Imagem 1).

📗 2️⃣ Integração RoutEasy.

Image Removed

Foi criado na API do integrador “WS Guarani RoutEasy” o ponto final de manipulação para o evento “Finalização de serviço da RoutEasy”, disponível via webhook (comunicação entre duas ferramentas). O comportamento desse manipulador contemplará a realização automática de baixa de pedidos entregues, além do preenchimento de informações da entrega e armazenamento de links de documentações disponibilizados pelo endpoint (ponto final).

Anteriormente, os campos de configuração e parametrização referentes à integração com a API RoutEasy, encontravam-se na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas”, na aba “Manutenção” em “Integrações” no campo “Reasy/RoutEasy”. Com a criação da no va tela “4.2.17 - Roteirização - RoutEasy”, esses campos encontram-se na aba “Configurações”.

Integrador “WS Guarani RoutEasy”: configuração padrão de banco de dados e credenciais, pelo menu “Configuração” optando em “Banco de Dados” (Imagens 10 e 11).

Depois (Imagem 3).

📗 1️⃣ Integrador Guarani Fiscal.

O “Integrador Guarani Fiscal”, foi desenvolvido para integrar as guias GNREs, de modo que sejam enviados os dados necessários para geração dessas guias no site da Dootax, e posteriormente integrar as guias pagas com o Guarani. Será necessário possuir a licença com a Dootax, (onde são gerados os dados da API, a qual os dados serão enviados). No sistema o usuário deverá ter notas fiscais que tenham ICMS ST, FCP ou Difal. Essas notas serão integradas no “Integrador Guarani Fiscal”. Para ativar o serviço, será necessário informar os dados fornecidos pela Dootax, essas informações serão inseridas na tela “Configuração Gerais”.

📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Planilha de formação de preços”.

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência na tela “Planilha de formação de preços” ao pesquisar e ao excluir os registros de tabela da aba “Saída”.
Solução: Foi removida temporariamente a coluna “Preço de venda alterado“ da grade “Resultados“.

📘 1️⃣ Impossibilidade de cancelar uma ordem vinda do PDV sem itens na ordem.

Ocorrência: Não era possível cancelar uma venda do PDV que não tivesse item.

Solução: Foi realizado um ajuste na tela “Digitação de ordens” para permitir o cancelamento de uma venda sem itens do PDV (Imagem 1).

📘 1️⃣ Etiqueta sendo gerada sem informações.

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao imprimir etiqueta “modelo 6” customizada no “Conferência, Coletor e Painel”. Pois a mesma etiqueta era impressa corretamente no ERP. Isso ocorria porque alguns campos da etiqueta “modelo 6” foram externados apenas no ERP.

Solução: Foi feito um ajuste e os campos faltantes da etiqueta de despacho “modelo 6”, foram externados para o “Conferência, Coletor e Painel” (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Nosso número divergente na remessa banco Sicredi.

Ocorrência: O campo “Nosso número” da remessa CNAB400 do Banco Sicredi ficava diferente do contas a receber, ocorrendo no dígito verificador.
Solução: Foi ajustado para que o campo com a data de emissão do título seja preenchido também na alteração da carteira, corrigindo o digito verificador do “Nosso número” para o Banco Sicredi. Foi criada uma regra para considerar o ano corrente quando a data de emissão não for preenchida.

📘 2️⃣ Depósito não identificado estornado, não está disponível para realizar a baixa.

Ocorrência: Ao estornar parcelas de um título baixado com mais de 1 depósito não identificado utilizando a opção “Est. Parcelas“, somente o depósito identificado da última parcela volta a ficar disponível.
Solução: Foi realizado um ajuste na opção “Est. Parcelas“ da tela “Manutenção de contas a receber”, para que cada depósito não identificado volte a ficar disponível no recebimento de contas.

📘 2️⃣ Alguns débitos e créditos ficavam unificados no valor do relatório razão.

Ocorrência: No relatório de Razão Geral por Centro de Custo, estavam sendo apresentados com os valores unificados, onde deveriam aparecer exatamente como era no lançamento da tela “Contábil - Lançamento Contábil”.

Solução: Foi implementada a opção “Agrupar Lançamentos“, que possibilitará o usuário escolher o agrupamento dos valores nos relatórios: Razão, Razão por centro de custo e Razão por Cliente/Fornecedor.

📘 1️⃣ Inconsistência apresentada ao realizar pesquisa.

Ocorrência: Esta ocorrendo uma inconsistência ao realizar pesquisa na tela “Pesquisa de notas fiscais”. Isso ocorria devido o período conter muitos registros, causando “Out of memory“.

Solução: Foi feito um ajuste e inserida uma mensagem para informar o usuário sobre a quantidade de registros no período (Imagem 1).

📘 3️⃣ Mensagem apresentada ao imprimir cobranças de boleto.

Ocorrência: Ao imprimir cobranças pela tela “Movimentação de contas a receber”, estava ocorrendo uma inconsistência, porque as telas usam componentes diferentes de impressão. Sendo assim, ao tentar imprimir cobranças pela tela de Manutenção de contas a receber, o componente não encontrava a impressora “fantasma“ e causava a inconsistência “Printer index out of range”.

Solução: Foi criada uma função para limpar a impressora “fantasma“ da lista de impressão e considerar a impressora selecionada pelo usuário.

📘 2️⃣ “Registro 0600”, não carregando o centro de custo gerados “Registro F120”.

Ocorrência: O “Registro 0600 do Sped PIS/COFINS”, não estava carregando todos os centros de custos gerados no “Registro F120”.

Solução: Foi realizado um ajuste no “Registro 0600 do Sped PIS/COFINS”, para que sejam carregados todos os centros de custos gerados no “Registro F120”.

📘 3️⃣ Tela “Manifestação do Destinatário” não fazendo download automaticamente.

Ocorrência: Necessidade de corrigir o procedimento que atualiza o log de consultas para informar a empresa e continuar a consulta para as demais empresas.
Solução: Foi corrigido o procedimento para recuperar a data e hora da última consulta informando a empresa, sendo assim sempre será retornada a data e hora da última consulta por empresa (Imagens 1 e 2).

Âncora
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