Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️ |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️ |
Nota |
---|
Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
|
---|
📙 Mudanças
[Nome do menu]
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
📙 Nome e número da melhoriaLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. |
📗 Melhorias
[Integrador AFV]
Expandir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
📗 2️⃣ Melhoria ao acessar arquivos do servidor.
No “Integrador AFV”, foi feita uma melhoria para que quando ocorrer a inconsistência, o sistema reinicie e abra novamente o integrador. Poderá ser definido se a aplicação será reiniciada automaticamente através do campo “BLA_REINICIA” da tabela “BLACKLIST”.
|
[Integrador E-commerce]
Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📗 2️⃣ Integração com “Lexos” no E-commerce.
O “Integrador E-commerce”, agora possui a plataforma “Lexos” disponível para integração dos pedidos feitos através do E-commerce, com isso, será ampliado o tipo de integração de venda do E-commerce com o ERP Guarani (Imagem 1).
Autenticação
Pedidos
|
[Menu WMS]
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
📗 1️⃣ Gerando relatório "Etiqueta_ru_acabado" padrão do sistema.
Foi feita uma melhoria no “Relatório Etiqueta_ru_acabado.fr3.”, possibilitando que a impressão da etiqueta do tipo “Etiqueta_ru_acabado.fr3“, seja feita normalmente (Imagem 1). |
📘 Solicitações
[PDV]
title | Clique para expandir/recolher |
---|
📘 2️⃣ Prazo do pedido no PDV não atualizando no ERP.
Informações |
---|
SUP-101299/SUP-102317 |
Ocorrência: Quando o PDV importava um pedido de uma comanda do ERP e os prazos eram diminuídos, os mesmos não eram atualizados.
Solução: Foi feito um ajuste no PDV, para que após a importação de uma comanda se o operador de caixa alterar os prazos originais, esta alteração será feita nas telas “Digitação de ordens”, “Manutenção de contas a receber”, “Nota fiscal” e “Fechamento de ordens”.
Painel | ||
---|---|---|
| ||
Pedido antes de ser importado no PDV com prazo 30/60 dias (Imagem 1). |
Painel | ||
---|---|---|
| ||
Executando a importação da comanda no PDV (Imagem 2). |
Painel | ||
---|---|---|
| ||
Operador de caixa alterando os prazos para 10/15/20 dias (Imagem 3). |
Painel | ||
---|---|---|
| ||
Acessando o pedido após a importação de uma comanda que teve seu prazo original de 30/60 dias alterado para 10/15/20 dias através do operador de caixa (Imagem 4). |
Painel | ||
---|---|---|
| ||
Tela “Fechamento de ordens”, onde este prazo também foi alterado para 10/15/20 dias (Imagem 5). |
Painel | ||
---|---|---|
| ||
Tela “Manutenção de contas a receber”, onde os prazos também foram atualizados para 10/15/20 dias (Imagem 6). |
Painel | ||
---|---|---|
| ||
Emissão da nota fiscal no PDV, onde foi considerada a alteração do prazo de 10/15/20 dias, alterado através do operador de caixa (Imagem 7). |
Painel | ||
---|---|---|
| ||
Emissão de nota fiscal no ERP gerada no PDV, também com parcelamento atualizado para 10/15/20 dias (Imagem 8). |
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
Local>Tela Importação de pedidos da base de dados RETAGUARDA
Local>Tela 5.2.10 - Fechamento de ordens
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
Local>Tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)
|
[Menu WMS]
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
📗 1️⃣ Gerando relatório "Etiqueta_ru_acabado" padrão do sistema.
Foi feita uma melhoria no “Relatório Etiqueta_ru_acabado.fr3.”, possibilitando que a impressão da etiqueta do tipo “Etiqueta_ru_acabado.fr3“, seja feita normalmente (Imagem 1). |
📘 Solicitações
[PDV]
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📘 2️⃣ Prazo do pedido no PDV não atualizando no ERP.
Ocorrência: Quando o PDV importava um pedido de uma comanda do ERP e os prazos eram diminuídos, os mesmos não eram atualizados. Solução: Foi feito um ajuste no PDV, para que após a importação de uma comanda se o operador de caixa alterar os prazos originais, esta alteração será feita nas telas “Digitação de ordens”, “Manutenção de contas a receber”, “Nota fiscal” e “Fechamento de ordens”.
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela Importação de pedidos da base de dados RETAGUARDA Local>Tela 5.2.10 - Fechamento de ordens Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) |
[Menu Comercial - Compras]
Expandir | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
📘 2️⃣ Caracteres destorcidos na descrição do produto.
Ocorrência: Na tela “Importação de produtos (XML NFe)”, ao importar XML estavam sendo registrados caracteres distorcidos em comparação ao XML, devido aos caracteres especiais (Ç, ´ , ~, ° ,^). Solução: Foi realizada a conversão dos caracteres para “UTF-8”, somente para a descrição dos produtos.
Local>Tela 2.2.15 - Importação de produtos (XML NFe) 📘 3️⃣ Relatório de movimentações com divergências.
Ocorrência: Quando o relatório era gerado de forma detalhada, as quantidades demonstradas não estavam corretas para as movimentações de saída e devolução de um pedido. Solução: Foi adicionada uma verificação que adicionará a junção com a tabela NF quando o CFOP for informado (Imagens 1, 2 e 3). Local>Tela 2.4.10 - Relatório de movimentação de estoque Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela de impressão do Relatório Movimentação de estoque de produtos de venda |
[Menu Comercial - Vendas]
Expandir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
📘2️⃣ Caracteres destorcidos na descrição do produto3️⃣ Inconsistência na tela “Digitação de ordens”.
Ocorrência: Na tela “Importação de produtos (XML NFe)”, ao importar XML estavam sendo registrados caracteres distorcidos em comparação ao XML, devido aos caracteres especiais (Ç, ´ , ~, ° ,^) Estava sendo apresentada uma inconsistência quando era referenciada uma nota na opção manual na tela “Digitação de ordens” e as informações não eram preenchidas. Solução: Foi realizada a conversão dos caracteres para “UTF-8”, somente para a descrição dos produtoscriada uma validação para que caso o usuário não informe uma nota, não sejam salvos valores em memória e será validado ao clicar no botão gravar se existe uma nota informada, caso não exista será validado ao usuário para que seja informada.
| |||||||
Expandir | |||||||
| |||||||
📘 3️⃣ Inconsistência na tela “Digitação de ordens”
Local>Tela 2.2.15 - Importação de produtos (XML NFe) 📘 3️⃣ Relatório de movimentações com divergências.
Ocorrência: Quando o relatório era gerado de forma detalhada, as quantidades demonstradas não estavam corretas para as movimentações de saída e devolução de um pedido. Solução: Foi adicionada uma verificação que adicionará a junção com a tabela NF quando o CFOP for informado (Imagens 1, 2 e 3). Local>Tela 2.4.10 - Relatório de movimentação de estoque Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela de impressão do Relatório Movimentação de estoque de produtos de venda |
[Menu Comercial - Vendas]
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens 📘 3️⃣ Estoque indevido ao emitir pedido de devolução de fornecedor.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência quando era referenciada uma nota na opção manual na tela “Digitação de ordens” e as informações não eram preenchidas. Solução: Foi criada uma validação para que caso o usuário não informe uma nota, não sejam salvos valores em memória e será validado ao clicar no botão gravar se existe uma nota informada, caso não exista será validado ao usuário para que seja informada.
Ocorrência: Ao gerar uma devolução de fornecedor pela tela “Digitação de ordens”, selecionando a Nota Fiscal de devolução de terceiros, era apresentada uma mensagem: “Quantidade informada na NF xxxx é inválida”. Desta forma, foi verificado que ao cancelar um pedido de venda que se encontrava confirmado, porém sem nota vinculada era devolvida a quantidade para o campo NIC_QUANTIDADE_DEV → NF_COMPRA_ITENS, ficando com o controle de saldo indevido. Solução: Foi feita uma correção e foi adicionada à trigger GRADE_AU0, que seja considerado o campo GRA_NF maior que 0 (zero) (Imagem 1).
|
[Menu Faturamento]
Expandir | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
📘 3️⃣ Inconsistência ao indicar contingência em nota fiscal.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao indicar contingência em nota fiscal. Solução: Foi feito um ajuste no tipo de código de barras para nota de contingência, alterado de “Code128C para Code128” (Imagens 1, 2, 3 e 4). Local>Tela Emissão Notas fiscais eletrônicas Local>Tela Emissão de notas fiscais em contingência (Formulário de segurança) Local>Tela de impressão DANFE 📘 2️⃣ Inconsistência no código de barras ao enviar nota fiscal por e-mail.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência no código de barras ao enviar nota fiscal por e-mail. Foi verificado que ao gerar o PDF da nota, a propriedade “AutoSize”estava configurada para “Verdadeiro”, dessa forma ao gerar o PDF o código de barras ficava distorcido. Solução: Foi alterada a opção “AutoSize”para “Falso” e preenchido o espaço total que ficava disponível.
Local>Tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas Local>Tela de impressão DANFE |
[Menu Financeiro - Receber]
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📘 3️⃣ Inconsistência ao alterar carteira, cobrança e vencimento.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao alterar o tipo de cobrança de um título que estivesse com o vencimento prorrogado e passado pela tela de liberação/prorrogação de títulos. Solução: Foi realizado um ajuste na passagem do campo “Tipo”, para ser o valor original do título ao ser aberto para edição e ao ser salvo no banco de dados com o novo campo “Tipo”, a chave estrangeira atualizará em cascata o registro na tabela “REC_ABAT_PRORROGACAO”.
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela 5.2.31 - Liberação de descontos e prorrogação de títulos 📘 3️⃣ Filtros da consulta de títulos no “Lançamentos a receber”.
Ocorrência: Ao fazer vendas no módulo “PDV/Frente de Caixa”, em seguida na tela “Manutenção de contas a receber” e puxar estas vendas nos filtros exclusivos juntamente com pesquisa de cliente, estas vendas não eram apresentadas. Solução: Foi feita uma correção e agora será possível utilizar os filtros exclusivos, pesquisando com o número dos pedidos do “PDV”, juntamente com a pesquisa de clientes.
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela PDV/Frente de Caixa 📘 2️⃣ Renegociação gerando títulos com valores maiores que o do pedido e NF.
Ocorrência: Ao efetuar o parcelamento de um boleto durante a renegociação, os valores coincidiam devido às inconsistências de arredondamento, resultando em uma diferença no valor de centavos. Solução: Foi feito um ajuste nas parcelas para arredondar corretamente em 2 e aplicar a diferença de centavos na última parcela, caso houver.
Local>Tela 5.2.30 - Renegociação de títulos em aberto Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber |
[Menu WMS]
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
📘 3️⃣ Reabertura de pedidos entregues.
Ocorrência: O sistema permitia reabrir pedidos já entregues, que já passaram pelo fechamento de ordens. Solução: Foi criado um bloqueio para não ser permitido reabrir pedidos já entregues (fechamento de ordens) (Imagens 1, 2 e 3). Local>Tela 3.2.29 - Rastreamento de ordens Local>Tela Coletor Local>Tela Painel de controle da conferência de mercadorias |
[Menu Fiscal]
Expandir | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
📘 3️⃣ Registro C110 não levando informações complementares da nota fiscal.
Ocorrência: Na notas E-commerce, quando uma Nf-e possuía informações complementares do F(fisco) eram levadas, porém não eram consideradas quando constava na segunda linha. Solução: Foi removido o “Enter” da observação e concatenadas as mesmas. Desta forma constarão duas observações na nota, devido ao número de caracteres.
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais Local>Tela Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital |
[Menu MDF-e/CT-e]
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
📘 3️⃣ Sequencial do CT-e não sendo considerado ao gerar novo CT-e.
Ocorrência: Era necessário gravar duas vezes a inclusão do CT-e, caso fosse salvo a primeira vez e posteriormente clicasse em “Cancelar”, quando fosse gerado um novo CT-e, o sequencial pulava para o próximo e desconsiderava o sequencial anterior. Solução: Foi feito um ajuste para que o campo do tomador fique destacado. Caso ao gravar falte a informação, o número não será pulado (Imagem 1). Local>Tela 11.1.2 - Cadastro de CT-e |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
|
Feedback |
---|
Qual é o seu nível geral de satisfação com essas notas de versão? |
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
---|---|
Banco: | |
Coletor: |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||