📗 2️⃣ Requisição de Pedido de Compra.

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, a condição esta já existente é de quando a coluna “Automático” estiver preenchida como “SIM”, o histórico será gerado através do sistema de forma automática. Nesse caso, não será possível alterar nenhuma informação (Imagem 1).

📗 2️⃣ Ajustes nas telas “Manutenção das ordens de compra” e “Consulta de ordens de compra”.

Nas telas “2.2.3 - Consulta de ordens de compra e 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra”, foram feitos ajustes nas funcionalidades para que as duas telas fiquem no padrão.

📗 1️⃣ Comportamento ao imprimir relatório.

Na tela “2.4.7 - Relatório de acompanhamento de estoque”, foi implementada a mensagem “Processando, Aguarde …“ ao imprimir o relatório (Imagens 1, 2 e 3).

📗 2️⃣ Ajuste na exclusão de lançamento na movimentação de contas correntes.

Na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, foram feitos ajustes para que ao fazer uma exclusão de transferência bancaria, os créditos e débitos sejam feitos corretamente.

📘 1️⃣ Inconsistência nos filtros da tela “Manutenção de Usuários”.

Ocorrência: Ao realizar pesquisas com o campo "Módulo" diferente de "TODOS", o filtro correspondente apresentava uma inconsistência.

Solução: Foi ajustada a consulta montada em tempo de execução, para verificar o módulo selecionado pelo usuário. Quando o módulo for diferente de "TODOS", serão aplicados automaticamente os filtros necessários (Imagens 1, 2 e 3).

📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Edição de Plano Financeiro e Centro de Custo”.

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência quando era feito o processo de criação da ordem de compra através da requisição/cotação.

Solução: Foi salvo o centro de custo na tela “Gerar ordem de compra” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Análise de trocas” ao clicar duas vezes em um produto para troca.

Ocorrência: Uma inconsistência estava sendo apresentada na tela “Análise de trocas” ao clicar duas vezes em um produto para troca. Isso ocorria devido à consulta de ocorrências não listar todos os campos necessários, resultando no acesso inválido a um índice da lista de dados.

Solução: Foi ajustando o componente de consulta para que sejam incluídos todos os campos necessários, garantindo a execução correta durante o processo de abertura da troca (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Mensagem de inconsistência na tela “Ordem de Serviço”.

Ocorrência: Na tela “Ordem de Serviço” estava ocorrendo uma mensagem de incosistênciainconsistência, ao gerar requisição almoxarifado, isto ocorria por conta o campo ALR_TIPO da tabela ALMOXARIFADO_REQUISICAO que não estava sendo preenchido devidamente.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração da requisição almoxarifado através da tela “4.2.14 - Ordem de Serviço”, para que a requisição seja gerada sem a mensagem de inconsistência (Imagem 1).

📘 1️⃣ Grade personalizada da tela “Manutenção de contas a receber” com inconsistência.

Ocorrência: Quando o usuário deixava uma band sem coluna marcada e salvava esse layout, ao abrir novamente a tela com o layout salvo, era apresentada uma inconsistência de exceção e era necessário fechar o sistema e abrir novamente.

Solução: Para o ajuste será necessário que o usuário remova o layout da grade e crie novamente, respeitando primeiramente os grupos da grade de cima, pois isso será válido somente para novos layouts. Caso haja tentativa de salvar o layout sem nenhuma coluna selecionada na band, uma validação será acionada em todas as bands, para assegurar que pelo menos uma coluna esteja selecionada (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Sistema não baixando título ao importar arquivo de retorno CNAB.

Ocorrência: Ao importar arquivo CNAB, o sistema não fazia a leitura da última linha do arquivo de retorno.

Solução: Foi ajustada a leitura do arquivo de retorno CNAB. O sistema deixou de ler a última linha do arquivo após a implementação para leitura do registro (dados do PIX).

📘 2️⃣ Inconsistência ao optar por "Imprimir cobranças" na tela “Manutenção de contas a receber”.

Ocorrência: Ao selecionar a opção "Imprimir cobranças" e optar por “Visualizar“, o sistema abria a configuração de impressão. Quando deveria abrir a tela para visualização das cobranças.

Solução: Foi realizado um ajuste para que seja aberta a tela para visualização das cobranças, quando o usuário optar por “Visualizar“ ao "Imprimir cobranças" na tela “Manutenção de contas a receber”.

📘 2️⃣ Nosso número no arquivo de remessa divergente do título no contas a receber.

Ocorrência: O dígito verificador do nosso número gerado na criação do título estava diferente do dígito verificador gerado na exportação CNAB400.

Solução: Foi ajustado para que o campo com a data de emissão do título seja preenchido também em sua criação, corrigindo o dígito verificador do nosso número (Imagens 1 e 2).

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📘 2️⃣ Inconsistência ao gerar relatório de Balanço Patrimonial.

Ocorrência: Ao selecionar a opção para gerar o relatório de “Balanço Patrimonial”, era gerado o “DRE - Demonstrativo de Resultados”.

Solução: Foi adicionado o componente “MasterData” no relatório “RelContabilBalanco.Fr3”.

📘 2️⃣ Inconsistência ao gerar SPED Contribuições.

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao gerar SPED contribuições.

Solução: O componente do SPED foi adicionado novamente a tela.

📘 2️⃣ Valor de ajuste de crédito sendo exibido somente parcialmente no validador SPED.

Ocorrência: Ao clicar para informar outros créditos ( + ) e ao informar mais de um registro para a mesma competência, as grades de Notas Fiscais de Entrada/Saída e Notas Fiscais de Entrada de compra não estavam filtrando pelo registro do cabeçalho, demonstrando a nota de outro evento.

Solução: Foi alterado para filtrar as grades de Notas Fiscais de Entrada/Saída e Notas Fiscais de Entrada de compra de acordo com o registro no cabeçalho, ou seja se houverem dois registros de outros créditos, cada um exibirá a nota correspondente na grade e ao incluir um novo ajuste, a grade ficará vazia.

📘 1️⃣ Alteração de orçamento WEB.

Ocorrência: Ao sincronizar “Orçamento Web” na tela “Telemarketing”, a alteração da quantidade era reconhecida somente na primeira vez. Isso ocorria devido o componente utilizado para sincronizar com o “Orçamento Web” que não conseguia reconhecer mais de uma alteração no mesmo processo.

Solução: Foi feita uma alteração no componente utilizado para sincronizar o “Orçamento Web” no “Telemarketing”, para que reconheça as alterações realizadas no mesmo processo (Imagem 1).

📘 2️⃣ Inconsistência ao realizar operação de Prestação do Serviço em Desacordo (CTe).

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao realizar operação de Prestação do Serviço em Desacordo (CTe) no envio dos eventos CTe.

Solução: Foi feito um ajuste, alterando o caminho do esquema para a manifestação do destinatário.

📘 2️⃣ Cadastro de Grupo não listando em “Opções”.

Ocorrência: Quando era realizada a inclusão de um grupo em “Cadastro de Grupos de Depreciação”, ficava com duas sessões abertas, desta forma, após a inclusão em outra sessão, não era possível ver o grupo que havia sido cadastrado. Sendo assim, foi detectado que ao salvar ou deletar alguns registros não era realizado o “commit da transação”, fazendo com que somente ao sair do sistema a transação fosse comitada.

Solução: Foi realizado um ajuste e adicionado um “commit”, para que um registro sempre que for salvo ou deletado, a transação seja comitada (Imagem 1).

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