No relatório ao clicar para exibir as ocorrências, foi alterada a descrição como “Descrição da Ocorrência/acordo” (Imagem 9).

📗 3️⃣ Ajuste de devolução - Sped PIS/COFINS - Bloco M (SUP-60138)

Na tela “10.2.1 - Apuração de Impostos”, para gerar o arquivo SPED PIS/COFINS, será necessário seguir algumas etapas, que podem variar de acordo com a legislação vigente. Considerando que já tenha incluído o período de apuração dos impostos para a geração do Sped PIS/COFINS.

📗 3️⃣ Geração do Sped PIS/COFINS - Bloco M

Na tela “10.2.1 - Apuração de Impostos”, houveram modificações quanto a geração do bloco M de PIS/COFINS. Para o registro “M105/M505”, irá considerar quando informado na “Entrada de notas fiscais” a base de cálculo da nota e quando não informado considerará o campo “Código da Base de Cálculo de Crédito” do cadastro do “CFOP”.

📗 3️⃣ Arquivo do Reinf (SUP-61930)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, na aba “Fornecedores”, na grade do grupo de tributação foi criado o campo “Natureza de Rendimento”.

• Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais, dentro do “SPED”, foi criada a aba “REINF”, que quando informada uma “Natureza de rendimento” no produto e for feita uma nota de serviço para ele, o sistema irá carregar essa informação.

• O novo “layout 2.2”, tornou o processo de transmissão assíncrono, ou seja, será necessário clicar para transmitir e depois para consultar processamento.

• Para que o registro vá para a “Transmissão', será necessário clicar em “Liberar Eventos pendentes para Transmissão” na aba “Manutenção” em “Opções”.

• Ao clicar em transmitir, caso possua validações de layout irá constar na grade de ocorrências do lote, o retorno do portal e caso o registro fique como o lote estará aguardando o processamento, neste caso, deve-se consultar o processamento, para verificar se o lote ja foi processado pelo portal.

• Nesta etapa, ele poderá retornar que o lote foi processado, todos os eventos foram processados com sucesso e este evento não constará mais na lista de transmissão, ficará como enviado.

• Poderá retornar que ocorreram inconsistências no processamento, que constarão nas grades de ocorrências do lote e ocorrências do evento.

• Caso ocorram inconsistências e seja necessário fazer a edição do registro, será necessário optar para “Bloquear Eventos pendentes para Transmissão”, para que seja possível editar o registro.

• Para verificar a inconsistência retornada pelo portal, basta passar o mouse em cima na grade de “Ocorrências” do Evento.

📘 1️⃣ Inconsistência ao copiar exceção fiscal na tela de cadastro de produtos (SUP-92790)

Ocorrência: Ao selecionar um exceção fiscal na tela “Cadastro de produtos”, clicar na opção de "Copiar esquemas para tipo de ordem" e selecionar as ordens para transferir, era apresentada uma inconsistência.

Solução: Foi realizado um ajuste na SQL, que copia esquema para tipo de ordem no “Cadastro de produtos” (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Alteração na ordem de compra (SUP-62125)

Ocorrência: Ao realizar uma alteração no status, esta alteração não estava sendo registrada na aba “Histórico do Pedido”. Na configuração do painel não constavam as opções com os nomes fantasia e razão do fornecedor.

Solução: Foram adicionados campos para o painel de status, contendo mais informações sobre fornecedor e tipo de ordem. Também foram adicionados os campo “Fornecedor razão e Fornecedor fantasia”, além da descrição do tipo de ordem.

📘 1️⃣ Ao alterar o plano financeiro não altera o Centro de Custo na Entrada de NF Acerto Fiscal (SUP-92650)

Ocorrência: Após o financeiro/pagar que havia gerado através de uma nota fiscal de entrada ter sido pago, o sistema estava permitindo fazer alterações no centro de custo e plano financeiro, através do acesso a tela de “Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal”.

Solução: Foi feito um ajuste e o sistema passará a validar que não será possível alterar o centro de custo e plano financeiro, de uma nota fiscal da qual já teve seu financeiro pago.

📘 3️⃣ Inconsistência na impressão da “Requisição de pedido de compra” (SUP-92752)

Ocorrência: Ao imprimir os relatórios das telas “Requisição de Pedido de Compra” e “Requisição de Materiais”, o sistema estava apresentando uma inconsistência.

Solução: Foi removido o campo “Conta“ que antes constava nos relatórios, também foi feito um ajuste na apresentação dos demais campos. Com esta correção, os relatórios são impressos normalmente (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Inconsistência ao gerar dados de importação

Ocorrência: Os dados gerais de importação, não estavam sendo apresentados corretamente quando era feita a consulta.

Solução: Foi realizado um ajuste na tela “Consulta de ordens de compra”, para que os campos personalizados sejam exibidos de forma devida (Imagem 1).

📘 1️⃣ Tabela de preços - “Planilha formação de preços” (SUP-92641)

Ocorrência: Ao alterar o preço de tabela pela aba “Saídas (F3)“ na tela “Planilha de formação de preços”, eram selecionados os produtos e ao clicar no botão “Aplicar detalhe de custos“ o processo era realizado, mas quando a tela era atualizada o cursor (ponteiro), voltava para o primeiro registro da grade.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o cursor (ponteiro), para que continue no produto selecionado após a alteração na “Planilha de formação de preços”(Imagens 1, 2 e 3).

📘 3️⃣ Transferência de estoque (SUP-92754)

Ocorrência: O sistema estava validando a configuração do local de estoque somente ao inserir o produto na lista, não estava realizando a validação no momento de efetivar a operação.

Solução: Foi inserida a mesma validação de estoque, conforme o cadastro do local de estoque origem, no momento de confirmar a transferência. O sistema buscará as informações atualizadas item a item no momento final da operação e irá bloquear todas as transferências caso algum item não seja validado.

📘 2️⃣ Inconsistência ao cancelar pedido na tela “Duplicação de ordens” (SUP-93001)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao realizar a duplicação de ordens com a opção “Cancelar ordem original” e cancelar a operação na tela “Gerar estoque“.

Solução: Foi feito um ajuste na tela de confirmação “Duplicação de ordens”, para que seja apresentada, e fechada após o cancelamento do processo (Imagem 1).

📘 2️⃣ Divergência no valor de venda “Digitação de ordens/Cubo comercial estático” (SUP-93013)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma divergência do valor de venda entre “Digitação de ordens e Cubo comercial estático” quando havia devolução no pedido.

Solução: Foi feito um ajuste para que o relatório traga corretamente o valor ao retirar as devoluções.

📘 1️⃣ Mensagem de itens duplicas na tela substituição em massa de produtos em ordens (SUP-92737)

Ocorrência: Na tela “Substituição em massa de produtos em ordens” estava exibindo mensagem de produto atual duplicado, quando o parâmetro “Permitir inserir o mesmo item na digitação de ordem?“ estava coma opção “NÃO”.

Solução: Foi realizado um ajuste na verificação do item atual duplicado na tela “Substituição em massa de produtos em ordens”, agora o sistema fará um “SELECT COUNT(*)” para verificar se existe mais de um item (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Romaneio faturado e marcado como fechado, impossível cancelar aprovação de faturamento (SUP-92984)

Ocorrência: Bloqueio realizado anteriormente estava impedindo que romaneios fechados tivessem sua aprovação de faturamento cancelada.

Solução: A partir de agora o bloqueio está condicionado somente à baixa das ordens que compõem o romaneio, ou seja, caso haja ordens cuja baixa já foi realizada, o cancelamento da aprovação de faturamento será bloqueada. Do contrário, o cancelamento poderá ser realizado, mediante fluxo de confirmação preexistente.

📘 2️⃣ Notas fiscais de serviço, observações com inconsistências na reimpressão (SUP-93265)

Ocorrência: Ao emitir a DANFS-e lendo pelo XML retornado pelo provedor, não estava conseguindo trocar corretamente as quebras de linha.

Solução: Foi feito um ajuste para a propriedade que lê a quebra de linha no “arquivo ini” do provedor e assim, foi obtido sucesso na emissão da DANFS-e.

📘 3️⃣ “Relatório por perfil de cobrança” com prazo igual a zero constando nos resultados (SUP-92823)

Ocorrência: Ao imprimir um relatório da tela “Relatório por perfil de cobrança”, os valores antecipados estavam constando nos resultados.

Solução: Foi inserido o filtro “Considerar títulos (com prazo igual a zero) antecipados”, para que o usuário possa decidir quando deseja ou não visualizar os valores (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Na tela de renegociação de títulos em aberto apresentando no campo Tipo "Adiantamento"

Ocorrência: Quando fazia a renegociação um título, estava mostrando tipo “Adiantamento” e este comportamento estava equivocado.

Solução: Foi feita uma alteração na tela “Renegociação de título em aberto”, para que não apresente mais o tipo “Adiantamento” (Imagem 1).

📘 3️⃣ Ajustar layout do contas a pagar e contas a receber (SUP-93163)

Ocorrência: As grades das telas “Manutenção de contas a receber” e “Lançamentos a pagar”, eram diferentes das demais, apresentando comportamentos distintos e impossibilitando o manuseio de algumas operações.

Solução: Foi disponibilizada nas grades a opção de edição dos cabeçalhos, também foi removida a opção de reposicionamento entre cabeçalhos.

📘 3️⃣ Inconsistência na tela do coletor (SUP-92844)

Ocorrência: Ao pressionar as teclas “Tab ou Enter” no teclado para navegar entre os campos, o sistema avançava para outro campo que não fosse o próximo.

Solução: Foi realizado um ajuste na sequência do foco, possibilitando a navegação entre os campos usando as teclas “Tab ou Enter” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Ajustes na Tela “WMS - Inventário” para o relatório de inventário (SUP-92877)

Ocorrência: Estavam sendo apresentados no “Relatório de inventário global”, itens que não possuíam divergências, mesmo quando selecionada a opção "Trazer itens que estão OK?" ao imprimir.

Solução: Foi reformulada a tela “Relatório de inventário global” para o padrão atual do sistema, assim como os rótulos das opções, em destaque o filtro "Trazer itens que estão OK?", que foi alterado para "Listar itens se NÃO houver divergência".

📘 1️⃣ Realizando transferência entre endereços mesmo não sendo picking, apresentava uma mensagem (SUP-92872)

Ocorrência: Na transferência entre endereços, onde a origem era “Picking” mas o destino era pulmão, o sistema estava validando como se o destino também fosse pulmão, obrigando a transferência de toda a quantidade.

Solução: Foi feita uma correção para considerar o tipo do endereço conforme a escolha do usuário, independente do nível do endereço. Será apresentada a mensagem avisando que precisa ser transferida toda a quantidade de endereço de origem e endereço de destino do tipo “Picking”.

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Executando transferência de picking para picking, mesmo depósito com quantidade parcial.

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📘 3️⃣ Viabilidade na tela “Ordem de fabricação” (SUP-80962)

Ocorrência: Havia a necessidade de incluir a coluna “Valor unitário” na grade da tela “Ordens Pendentes x Itens - Mapa de Fabricação”.

Solução: Foi realizada a inclusão da coluna “Valor unitário” na grade da tela “Ordens Pendentes x Itens - Mapa de Fabricação”, e a nomenclatura das colunas “Qtde un.vda/estoque” e Qtde pedido” foram ajustadas (Imagem 1).

📘 2️⃣ Não sendo possível confirmar o faturamento, pedido com peças alocadas (SUP-92807)

Ocorrência: Havia a impossibilidade de geração de nota de reentrada, ao desmarcar cancelamento na tela “Emissão de Notas fiscais eletrônica”.

Solução: Foi realizado um ajuste para que a validação não seja realizada para pedidos cancelados (Imagem 1).

📘 3️⃣ Inconsistência ao realizar o download do serviço pela manifestação (SUP-92354)

Ocorrência: Ao realizar o download do “XML”, o serviço não conseguia salvar os itens, retornando um aviso de violação de acesso.

Solução: Foi feita uma correção na forma em que o componente é criado. Sendo assim, todas as notas que possuírem o “XML” com data de inclusão maior que a data de atualização e não possuir os itens, o status será corrigido para “Download não Realizado” e na próxima execução do serviço o download ocorrerá normalmente (Imagem 1).

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