📗 2️⃣ Saldo Maior no fechamento de ordens (Melhoria interna)

Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, foi efetuada a correção em relação a criação de um título de adiantamento, quando existia apenas uma parcela paga. Sendo assim, só será gerado o título que estiver pago em sua totalidade, pois títulos que não foram pagos totalmente não deverão permitir gerar um título de adiantamento, mesmo quando o parâmetro “FN_CONTROLEEXCEDENTE” estiver configurado para “ADIANTAMENTO FINANCEIRO” (Imagens 1 e 2).

📗 2️⃣ Ajustes nas datas da baixa financeira (Melhoria interna)

Na tela “5.2.22 - Recebimento de contas” em “Baixa Financeira”, foi incluído o campo “Dt Emissão”, afim de melhorar a visualização dos resultados. Como padrão, este campo não será visível (Imagem 1).

📗 3️⃣ Nota fiscal de devolução cancelada (SUP-83507)

Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, foram criados campos para armazenar o número da nota de devolução, que foi gerada ao incluir uma nova ocorrência do tipo devolução. Foi adicionado o campo “Nº Nota Devolução” na grade para consulta (Imagem 1).

📗 2️⃣ Permitir escolha de praça para utilização do "Vlr. Entrada" na digitação de ordens (SUP-75406)

Na tela “Parâmetros :: Guarani”, foi feito um ajuste para que quando o parâmetro “Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas?” estiver optado como “NÃO”, o valor de entrada será passado entre praça 1 e praça 3. Antes, quando era feito um pedido com “Finalidade 2” e com valor de entrada, o sistema não distribuía o valor de entrada para a parte praça 3.

📗 2️⃣ Exibir alguns campos na grade (SUP-88159)

Na tela “16.2.1 - Manifestação do Destinatário”, na aba “Item da NFe”, foram adicionados os campos “EAN Tributável” e “Origem” do XML na grade (Imagem 1).

📘 2️⃣ Ajustes no PDV-ERP (SUP-95199)

Ocorrência 1: Estavam utilizando o F8, para importar as comandas, gerando no fim um P3, por não utilizar o SAT. Pois a função correta , é CTRL+F8.

Ocorrência 2: Na função das comandas, as operadoras estavam importando as comandas e logo após terminar a importação, estavam pressionando a função ESC e assim, ficando com o campo GRA_PEDIDO_IMPORTADO_PDV = 'S', desta forma, após isso não era mais possível importar o pedido, ficando perdido.

Ocorrência 3: As comandas estavam desaparecendo, no momento de serem importadas, quando duplicada e gerada comanda, desta forma, não era possível importar no PDV.

Solução 1: O comportamento está correto no sistema. 

Solução 2: Foi inserida uma mensagem durante a importação de comanda, para que quando o usuário operador do caixa teclar ESC no momento da importação da comanda, será exibida a seguinte mensagem: "Pré-venda/Comanda aberta. Deseja abandonar digitação?", sendo assim, se o usuário não abandonar a digitação, a venda continuará na tela. Caso abandone a digitação, a tela será liberada para o início de uma nova venda e a comanda continuará aberta, para ser importada em um outro momento.

Solução 3: Foi feito um ajuste na variável da duplicação de ordens, que mantém o mesmo número do pedido original, a ordem duplicada só deverá ter o mesmo número da ordem original se o tipo de ordem, for bonificação (Imagem 1).

📘 1️⃣ Ordem não aparecendo as etapas em “Rastreamento de ordens” (SUP-94179)

Ocorrência: O sistema estava bloqueando inclusão/exclusão de tipos de ordens e origens na tela “Cadastro de etapas das ordens”. Não estava sendo permitida a inclusão de tipo de ordem.

Solução: Foi liberada apenas a edição dos tipos de ordens e das origens, na tela “Cadastro de etapas das ordens”, para a etapa padrão já estipulada pelo sistema (Imagem 1).

📘 1️⃣ Inconsistência na busca por cidades (SUP-94989)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao consultar CEP por UF, Localidade e Logradouro, isso ocorria com qualquer CEP, pois o site “viacep.com.br” não aceitava os espaços entre as palavras.

Solução: Ao clicar na lupa para pesquisar CEP, o sistema enviará UF, Localidade e Logradouro para busca no “viacep.com.br” e foi colocado um comando para substituir os espaços por %20 (Imagem 1).

📘 3️⃣ Quantidade em unidade informada no item, ultrapassando a quantidade do item na nota referenciada (SUP-95128)

Ocorrência: A restrição da quantidade em unidade informada no item, estava ultrapassando a quantidade do item na nota referenciada.

Solução: foi feito um ajuste e quando uma nota de reentrada for gerada a partir da exclusão da "Digitação de ordens" e a mesma nota de reentrada é inserida por meio da tela "Cadastro de notas fiscais", o sistema não aplicará nenhuma restrição, desde que a quantidade de cada produto na nota de reentrada seja igual à quantidade de cada produto na "Digitação de ordens" que estará sendo referenciada na nota de reentrada, desde que a quantidade de cada produto na nota de reentrada seja igual à quantidade de cada produto na "Digitação de ordens" que estará sendo referenciada na nota de reentrada.

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📘 1️⃣ Entrada de notas dando diferença quando importado o pedido e XML (SUP-94274/SUP-94649)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma diferença entre o valor do pedido e do XML.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do campo “Valor Pedido” na tela “Entrada de notas fiscais”, para que sejam acumulados os valores no campo correto.

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📘 1️⃣

Inconsistência ao realizar pesquisa (SUP-

957050)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma diferença entre o valor do pedido e do XMLinconsistência ao pesquisar a sugestão de carregamento na expedição, isso ocorria quando clicava na pesquisa por cliente.

Solução: Foi realizado feito um ajuste no cálculo do campo “Valor Pedido” na tela “Entrada de notas fiscais”, para que sejam acumulados os valores no campo correto.

Com representante (Imagem 2).

Arquivo XML, exibindo que a etiqueta “qLote” possui a quantidade 0.300, ou seja, três casas decimais após a vírgula Foi feita uma alteração visual para que os campos não fiquem desalinhados. O campo “Limite Disponível”, utilizado somente no “Telemarketing” antes ficava invisível na tela, foi alterado para que fique desabilitado.

Antes (Imagem 3).

📘 2️⃣ Inconsistências na tela “Telemarketing - Operação” (SUP-94925)

Ocorrência: A tela "Telemarketing - Operação" estava apresentando inconsistências em relação ao tempo dos atendimentos e ao tentar parar e finalizar uma operação.

Solução: Foi inserido um bloqueio, para que seja necessária a atualização da operação que foi alterada por outro usuário (Imagem 1).

Âncora
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