📙 2️⃣ Validações aprimoradas na “Geração de pedido de compra”

Nas telas “2.2.11 - Sugestão de Compra” e “Geração do pedido de compra”, implementamos validações aprimoradas para garantir a integridade dos dados inseridos. Especificamente, realizamos validações nos campos que são obrigatórios na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”. Sendo assim, ao utilizar a tela "Sugestão de Compra", teremos a flexibilidade de gerar o pedido de compra mesmo sem preencher o campo "Tipo de Cobrança". Essa mudança visa agilizar o processo, permitindo que avance com a geração do pedido de compra sem a necessidade de preencher todos os campos obrigatórios da tela anterior (Imagem 1).

📙 1️⃣ Cadastrando o NCM ao realizar o cadastro de produtos por XML (SUP-89516)

Na tela “2.2.15 - Importação de produtos (XML NFe)”, foi incluída a opção de selecionar ou incluir um novo NCM, à partir de um “XML ou Excel”.

• Após clicar no botão novo, será aberta a tela “Cadastro de classificação fiscal”, onde ao clicar para inserir uma nova NCM, o sistema carregará as informações do XML importado. Lembrando que a descrição carregada pelo sistema será editável, ou seja, o usuário pode alterar para a descrição que melhor lhe atender.

• Ao salvar e sair da tela “Cadastro de classificação fiscal”, o NCM será preenchido na tela “Importação de produtos (XML NFe)”,

• Também foi incluído uma mensagem de alerta na tela de “Cadastro de classificação fiscal”, caso o usuário edite o NCM vindo do XML.

• Após incluir o NCM, bastará seguir o processo de cadastro normalmente.

• O mesmo controle foi aplicado na tela “Importação de produtos (Excel)”.

📙 1️⃣ Permitir gerar guia para tipos de pedidos diferentes (SUP-90590)

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foi feito um ajuste para permitir que seja gerada a guia de conferência de entrada com tipos de ordens diferentes (Imagem 1).

📙 3️⃣ Cupom SAT inutilizado não consta no “Relatório gerencial de impostos” (SUP-91679)

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais“, foi realizado um ajuste para que também sejam exibidosno “Relatório gerencial de impostos” os documentos SAT cancelados e não transmitidos (Inutilizados)(Imagens 1 e 2).

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A tela “10.3.4 - Relatório gerencial de impostos” apresenta o SAT ao realizar a impressão do relatório (Imagens 3 e 4).

📙 3️⃣ Ajustes nas telas “Relatório do contas a pagar (NOVO)” e “Lançamentos a pagar” (SUP-89980)

Na tela “6.3.5 - Relatório de contas a pagar (NOVO)”, a caixa de seleção “Ocultar títulos quitados” foi substituída pela caixa de combinação “Particularidades quanto aos títulos”. Esta opção será apresentada somente quando a opção “Retroagir” estiver optada como “SIM” (Imagem 1).

Nas telas “6.2.6 - Lançamentos a pagar” e “6.3.5 - Relatório de contas a pagar (NOVO)”, foram feitas alterações nas grades para adequar estas telas ao título de adiantamento. No grupo “Dados quanto adiantamento”, foram inseridas duas novas colunas.

• O grupo “Valores Principais”, passou por algumas alterações para adequar os títulos de adiantamento. Conforme a legenda colocada no rodapé da tela, os títulos pagos com adiantamento não serão considerados no sumário totalizador.

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Foram feitos alguns ajustes na geração e quitação do título a pagar.

• A primeira alteração foi na geração de um título a pagar através da “Entrada de notas fiscais”. O sistema pegará a data do campo “Entrada (Escrit. Fiscal)” e isso impactará principalmente nas notas cujas entradas foram dadas no início do mês, mas que podem ter sido emitidas em mêses anteriores. Desta forma, o campo “Vencimento sobre a data de entrada”, permanecerá com o mesmo comportamento (Imagem 12).

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• O segundo ajuste foi a criação dos campos de data e hora que armazenam, o momento da baixa do título a pagar, ou seja, data e hora real da operação. Sendo assim, quando for realizada a baixa com data de digitação retroativa, será gravada e exibida nos detalhes de pagamento em “Data (Lcto)” e a data digitada pelo usuário na baixa financeira, será exibida em “Data de emissão” (Imagem 14).

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📗 1️⃣ Imagens de clientes (SUP-85663)

No “Integrador AFV”, na tela “Cadastro de scripts para exportação”, foi criado o novo script “CLIENTESIMAGENS”. Esse script tem a finalidade de gerar imagens que serão utilizadas para envio de fotos de clientes por meio de uma carga de dados. Essas imagens serão exibidas na aba "Fotos" da tela do "Cadastro de clientes" (Imagem 1).

📗 1️⃣ Licença ficar vinculada a código de representante ou token (SUP-69264)

Na tela “Configurações de Licenças” do Integrador AFV, foi criado o botão “Reservar Licença”. Essa nova função irá criar um dispositivo na conta do “SGL”, para que seu preposto consiga sincronizar, sem risco de outro puxar sua licença. Para que funcione, a “quantidade disponível” de licenças, deverá ser maior que zero. Caso contrário, uma mensagem será exibida (Imagem 1).

📗 3️⃣ Ajuste na gravação de clientes em “Movimentação de Estoque”

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi feito um ajuste importante que aprimora o registro de informações essenciais na "Movimentação do Estoque". Através dessa mudança, buscamos otimizar o rastreamento e a gestão do estoque, tornando o processo mais eficaz e transparente para os usuários.

Na tabela “ALTESTOQUE”, realizamos um ajuste significativo. Agora, sempre que um pedido de venda for registrado, o cliente associado ao pedido será gravado automaticamente na "Movimentação do Estoque" (Imagem 1).

📗 3️⃣ Verificando a alocação de peças na “Digitação de ordens”

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi feita uma correção no comportamento da alocação de peças, relacionada à forma como as ordens são processadas quando há alterações nas quantidades dos itens pedidos (Imagens 1, 2 e 3).

📗 3️⃣ Campo “Somar Frete ao Vr. Unit.” criado na “Importação da Declaração de Importação (DI)” (SUP-85658)

Na tela “Importação da Declaração de Importação (DI)”, no cabeçalho do grupo “Frete Internacional”, foi criado o campo “Somar Frete ao Vr. Unit.”. Este campopossui as opções “Soma valor Frete ao unitário” e “Não soma valor Frete ao unitário” (Imagem 1).

Após selecionar a opção “Não soma valor Frete ao unitário”, antes de importar as informações será necessário clicar no botão “Recálculo” para que as alterações sejam aplicadas.

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Tela “Importação da Declaração de Importação (DI)” com a opção “Não soma valor Frete ao unitário” selecionada (Imagem 2).

Na tela “4.1.1 - Cadastros de notas fiscais”, ao importar a “Declaração de Importação (DI)”, os valores totais conferem com o total da nota. O valor do “Frete Internacional”, consta no campo “Outras Despesas”.

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Os dois valores unitários coincidem com o valor dos mesmos itens na nota. O valor apresentado no campo “Outras Despesas” totalizará a somatória dos campos “Frete Internacional, Frete MM e Taxa Siscomex” (Imagem 3).

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Valores unitários dos dois itens na DANFE (Imagens 4 e 5).

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Valores das “Outras Despesas” na DANFE (Imagem 6).

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Tela “Importação da Declaração de Importação (DI) com a opção “Soma valor Frete ao unitário” selecionada (Imagem 7).

Ao selecionar a opção “Soma valor Frete ao unitário”, o valor unitário dos itens será definido através da divisão do “Frete Internacional” pela “Quantidade” e a soma com o “Valor Unitário” do item.

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Declaração de Importação (DI) importada para a tela “Cadastro de notas fiscais” (Imagem 8).

O valor do campo “Outras Despesas” totalizará apenas a somatória de “Frete MM” e “Taxa Siscomex”. Quando selecionada a opção “Soma valor Frete ao unitário”, o sistema não duplicará esta informação.

📗 3️⃣ Apresentando a maior compra do cliente (SUP-89526)

Na tela “5.2.2 - Análise de crédito”, foi inserido o campo “Vr. maior compra” e ao lado foi implementado um botão representando um calendário, que ao ser clicado, apresentará uma mensagem informando a “Data da maior compra” (Imagem 1).

📗 3️⃣ Criando evento com data retroativa de lançamento no saldo de clientes (SUP-85525)

Na tela “Manutenção de Usuários” na aba “Localizados” em “Eventos”, foi adicionado: “Permite lançamento com data retroativa”, que é um novo evento para controlar o lançamento de “Saldo de clientes”.

📗 1️⃣ Ajustes no “Relatório contas a receber e no Contas a receber (Novo)” (SUP-89988)

Na Tela “5.3.7 - Relatórios de contas a receber (NOVO)” a caixa de seleção “Ocultar títulos quitados” foi substituído pela caixa de combinação “Particularidades quanto aos títulos”, essa opção vai funcionar somente com a opção “Retroagir” com a opção “SIM”.

Foram feitas alterações na tela “5.2.15 - Manutenção contas a receber” e na grade da tela “ 5.3.7 - Relatório de contas a receber (NOVO)”, para adequar essas telas ao título de adiantamento.

📗 3️⃣ Integração API - Sistema SSW - Baixar canhoto NF-e (SUP-82559)

O “Integrador Guarani Tracking”, foi criado para possibilitar a consulta do status de entregas realizadas por transportadoras intermediadas pela SSW, que fornece uma API que retorna o rastreio de uma entrega identificada pela chave da Nota Fiscal (Imagens 1 e 2).

📗 3️⃣ Ajuste de devolução - Sped PIS/COFINS - Bloco M (SUP-60138)

Na tela “10.2.1 - Apuração de Impostos”, para gerar o arquivo SPED PIS/COFINS, será necessário seguir algumas etapas, que podem variar de acordo com a legislação vigente. Considerando que já tenha incluído o período de apuração dos impostos para a geração do Sped PIS/COFINS.

📗 3️⃣ Geração do Sped PIS/COFINS - Bloco M

Na tela “10.2.1 - Apuração de Impostos”, houveram modificações quanto a geração do bloco M de PIS/COFINS. Para o registro “M105/M505”, irá considerar quando informado na “Entrada de notas fiscais” a base de cálculo da nota e quando não informado considerará o campo “Código da Base de Cálculo de Crédito” do cadastro do “CFOP”.

📗 3️⃣ Arquivo do Reinf (SUP-61930)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, na aba “Fornecedores”, na grade do grupo de tributação foi criado o campo “Natureza de Rendimento”.

• Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais, dentro do “SPED”, foi criada a aba “REINF”, que quando informada uma “Natureza de rendimento” no produto e for feita uma nota de serviço para ele, o sistema irá carregar essa informação.

• O novo “layout 2.2”, tornou o processo de transmissão assíncrono, ou seja, será necessário clicar para transmitir e depois para consultar processamento.

• Para que o registro vá para a “Transmissão', será necessário clicar em “Liberar Eventos pendentes para Transmissão” na aba “Manutenção” em “Opções”.

• Ao clicar em transmitir, caso possua validações de layout irá constar na grade de ocorrências do lote, o retorno do portal e caso o registro fique como o lote estará aguardando o processamento, neste caso, deve-se consultar o processamento, para verificar se o lote ja foi processado pelo portal.

• Nesta etapa, ele poderá retornar que o lote foi processado, todos os eventos foram processados com sucesso e este evento não constará mais na lista de transmissão, ficará como enviado.

• Poderá retornar que ocorreram inconsistências no processamento, que constarão nas grades de ocorrências do lote e ocorrências do evento.

• Caso ocorram inconsistências e seja necessário fazer a edição do registro, será necessário optar para “Bloquear Eventos pendentes para Transmissão”, para que seja possível editar o registro.

• Para verificar a inconsistência retornada pelo portal, basta passar o mouse em cima na grade de “Ocorrências” do Evento.

📘 1️⃣ Inconsistência ao copiar exceção fiscal na tela de cadastro de produtos (SUP-92790)

Ocorrência: Ao selecionar um exceção fiscal na tela “Cadastro de produtos”, clicar na opção de "Copiar esquemas para tipo de ordem" e selecionar as ordens para transferir, era apresentada uma inconsistência.

Solução: Foi realizado um ajuste na SQL, que copia esquema para tipo de ordem no “Cadastro de produtos” (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Alteração na ordem de compra (SUP-62125)

Ocorrência: Ao realizar uma alteração no status, esta alteração não estava sendo registrada na aba “Histórico do Pedido”. Na configuração do painel não constavam as opções com os nomes fantasia e razão do fornecedor.

Solução: Foram adicionados campos para o painel de status, contendo mais informações sobre fornecedor e tipo de ordem. Também foram adicionados os campo “Fornecedor razão e Fornecedor fantasia”, além da descrição do tipo de ordem.

📘 1️⃣ Ao alterar o plano financeiro não altera o Centro de Custo na Entrada de NF Acerto Fiscal (SUP-92650)

Ocorrência: Após o financeiro/pagar que havia gerado através de uma nota fiscal de entrada ter sido pago, o sistema estava permitindo fazer alterações no centro de custo e plano financeiro, através do acesso a tela de “Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal”.

Solução: Foi feito um ajuste e o sistema passará a validar que não será possível alterar o centro de custo e plano financeiro, de uma nota fiscal da qual já teve seu financeiro pago.

📘 3️⃣ Inconsistência na impressão da “Requisição de pedido de compra” (SUP-92752)

Ocorrência: Ao imprimir os relatórios das telas “Requisição de Pedido de Compra” e “Requisição de Materiais”, o sistema estava apresentando uma inconsistência.

Solução: Foi removido o campo “Conta“ que antes constava nos relatórios, também foi feito um ajuste na apresentação dos demais campos. Com esta correção, os relatórios são impressos normalmente (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Inconsistência ao gerar dados de importação

Ocorrência: Os dados gerais de importação, não estavam sendo apresentados corretamente quando era feita a consulta.

Solução: Foi realizado um ajuste na tela “Consulta de ordens de compra”, para que os campos personalizados sejam exibidos de forma devida (Imagem 1).

📘 1️⃣ Tabela de preços - “Planilha formação de preços” (SUP-92641)

Ocorrência: Ao alterar o preço de tabela pela aba “Saídas (F3)“ na tela “Planilha de formação de preços”, eram selecionados os produtos e ao clicar no botão “Aplicar detalhe de custos“ o processo era realizado, mas quando a tela era atualizada o cursor (ponteiro), voltava para o primeiro registro da grade.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o cursor (ponteiro), para que continue no produto selecionado após a alteração na “Planilha de formação de preços”(Imagens 1, 2 e 3).

📘 3️⃣ Transferência de estoque (SUP-92754)

Ocorrência: O sistema estava validando a configuração do local de estoque somente ao inserir o produto na lista, não estava realizando a validação no momento de efetivar a operação.

Solução: Foi inserida a mesma validação de estoque, conforme o cadastro do local de estoque origem, no momento de confirmar a transferência. O sistema buscará as informações atualizadas item a item no momento final da operação e irá bloquear todas as transferências caso algum item não seja validado.

📘 2️⃣ Inconsistência ao cancelar pedido na tela “Duplicação de ordens” (SUP-93001)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao realizar a duplicação de ordens com a opção “Cancelar ordem original” e cancelar a operação na tela “Gerar estoque“.

Solução: Foi feito um ajuste na tela de confirmação “Duplicação de ordens”, para que seja apresentada, e fechada após o cancelamento do processo (Imagem 1).

📘 2️⃣ Divergência no valor de venda “Digitação de ordens/Cubo comercial estático” (SUP-93013)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma divergência do valor de venda entre “Digitação de ordens e Cubo comercial estático” quando havia devolução no pedido.

Solução: Foi feito um ajuste para que o relatório traga corretamente o valor ao retirar as devoluções.

📘 1️⃣ Mensagem de itens duplicas na tela substituição em massa de produtos em ordens (SUP-92737)

Ocorrência: Na tela “Substituição em massa de produtos em ordens” estava exibindo mensagem de produto atual duplicado, quando o parâmetro “Permitir inserir o mesmo item na digitação de ordem?“ estava coma opção “NÃO”.

Solução: Foi realizado um ajuste na verificação do item atual duplicado na tela “Substituição em massa de produtos em ordens”, agora o sistema fará um “SELECT COUNT(*)” para verificar se existe mais de um item (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Romaneio faturado e marcado como fechado, impossível cancelar aprovação de faturamento (SUP-92984)

Ocorrência: Bloqueio realizado anteriormente estava impedindo que romaneios fechados tivessem sua aprovação de faturamento cancelada.

Solução: A partir de agora o bloqueio está condicionado somente à baixa das ordens que compõem o romaneio, ou seja, caso haja ordens cuja baixa já foi realizada, o cancelamento da aprovação de faturamento será bloqueada. Do contrário, o cancelamento poderá ser realizado, mediante fluxo de confirmação preexistente.

📘 2️⃣ Notas fiscais de serviço, observações com inconsistências na reimpressão (SUP-93265)

Ocorrência: Ao emitir a DANFS-e lendo pelo XML retornado pelo provedor, não estava conseguindo trocar corretamente as quebras de linha.

Solução: Foi feito um ajuste para a propriedade que lê a quebra de linha no “arquivo ini” do provedor e assim, foi obtido sucesso na emissão da DANFS-e.

📘 3️⃣ “Relatório por perfil de cobrança” com prazo igual a zero constando nos resultados (SUP-92823)

Ocorrência: Ao imprimir um relatório da tela “Relatório por perfil de cobrança”, os valores antecipados estavam constando nos resultados.

Solução: Foi inserido o filtro “Considerar títulos (com prazo igual a zero) antecipados”, para que o usuário possa decidir quando deseja ou não visualizar os valores (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Na tela de renegociação de títulos em aberto apresentando no campo Tipo "Adiantamento"

Ocorrência: Quando fazia a renegociação um título, estava mostrando tipo “Adiantamento” e este comportamento estava equivocado.

Solução: Foi feita uma alteração na tela “Renegociação de título em aberto”, para que não apresente mais o tipo “Adiantamento” (Imagem 1).

📘 3️⃣ Ajustar layout do contas a pagar e contas a receber (SUP-93163)

Ocorrência: As grades das telas “Manutenção de contas a receber” e “Lançamentos a pagar”, eram diferentes das demais, apresentando comportamentos distintos e impossibilitando o manuseio de algumas operações.

Solução: Foi disponibilizada nas grades a opção de edição dos cabeçalhos, também foi removida a opção de reposicionamento entre cabeçalhos.

📘 3️⃣ Inconsistência na tela do coletor (SUP-92844)

Ocorrência: Ao pressionar as teclas “Tab ou Enter” no teclado para navegar entre os campos, o sistema avançava para outro campo que não fosse o próximo.

Solução: Foi realizado um ajuste na sequência do foco, possibilitando a navegação entre os campos usando as teclas “Tab ou Enter” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Ajustes na Tela “WMS - Inventário” para o relatório de inventário (SUP-92877)

Ocorrência: Estavam sendo apresentados no “Relatório de inventário global”, itens que não possuíam divergências, mesmo quando selecionada a opção "Trazer itens que estão OK?" ao imprimir.

Solução: Foi reformulada a tela “Relatório de inventário global” para o padrão atual do sistema, assim como os rótulos das opções, em destaque o filtro "Trazer itens que estão OK?", que foi alterado para "Listar itens se NÃO houver divergência".

📘 1️⃣ Realizando transferência entre endereços mesmo não sendo picking, apresentava uma mensagem (SUP-92872)

Ocorrência: Na transferência entre endereços, onde a origem era “Picking” mas o destino era pulmão, o sistema estava validando como se o destino também fosse pulmão, obrigando a transferência de toda a quantidade.

Solução: Foi feita uma correção para considerar o tipo do endereço conforme a escolha do usuário, independente do nível do endereço. Será apresentada a mensagem avisando que precisa ser transferida toda a quantidade de endereço de origem e endereço de destino do tipo “Picking”.

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Executando transferência de picking para picking, mesmo depósito com quantidade parcial.

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📘 3️⃣ Viabilidade na tela “Ordem de fabricação” (SUP-80962)

Ocorrência: Havia a necessidade de incluir a coluna “Valor unitário” na grade da tela “Ordens Pendentes x Itens - Mapa de Fabricação”.

Solução: Foi realizada a inclusão da coluna “Valor unitário” na grade da tela “Ordens Pendentes x Itens - Mapa de Fabricação”, e a nomenclatura das colunas “Qtde un.vda/estoque” e Qtde pedido” foram ajustadas (Imagem 1).

📘 2️⃣ Não sendo possível confirmar o faturamento, pedido com peças alocadas (SUP-92807)

Ocorrência: Havia a impossibilidade de geração de nota de reentrada, ao desmarcar cancelamento na tela “Emissão de Notas fiscais eletrônica”.

Solução: Foi realizado um ajuste para que a validação não seja realizada para pedidos cancelados (Imagem 1).

📘 3️⃣ Inconsistência ao realizar o download do serviço pela manifestação (SUP-92354)

Ocorrência: Ao realizar o download do “XML”, o serviço não conseguia salvar os itens, retornando um aviso de violação de acesso.

Solução: Foi feita uma correção na forma em que o componente é criado. Sendo assim, todas as notas que possuírem o “XML” com data de inclusão maior que a data de atualização e não possuir os itens, o status será corrigido para “Download não Realizado” e na próxima execução do serviço o download ocorrerá normalmente (Imagem 1).

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