Nota

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Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.

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📙 Mudanças

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📙 3️⃣ Calculando IPI em NF-e de entrada de devolução (SUP-76178)

Ocorrência: A NF-e de entrada com finalidade de devolução, não estava trazendo a alíquota IPI e base de cálculo de forma automática.

Solução: Na tela “Entrada de notas fiscais, quando a finalidade da nota for “Devolução” o sistema irá verificar se possui o valor de “IPI Devolvido” e irá preencher o campo que foi adicionado na grid. Caso contenha o valor de IPI Devolvido, o sistema irá buscar pela chave da nota referenciada no “Cadastro de notas fiscais” e preencherá os valores de alíquota e de base de IPI de acordo com a nota de saída (Imagens 1 e 2).

📗 Melhorias

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📗 3️⃣ Cancelando “Ordem de Compra” ao finalizar quando estiver sem item (SUP-83188)

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foi inserido um ajuste visual da tela ao validar registro que ainda constava em inserção. Sendo assim, ao incluir um novo registro e tentar mudar de aba, o sistema apresentará uma mensagem de validação: “Não existem itens inseridos na ordem, ela será excluída! CONFIRMAR? (Imagem 1).

Informações
Se for optado igual a“SIM”, o sistema exibirá a tela de “Consulta” e a ordem de compra será excluída automaticamente (Imagem 2).

Informações
Caso a escolha seja igual a “NÃO”, o sistema permanecerá na tela de “Ordens de compra” (Imagem 3).

📗 3️⃣ Inconsistência ao informar o produto incompleto na tela “Digitação de ordens”

Na tela “3.2.12 - Digitação de Ordens”, foram adicionados os campos “Caracterítica e Descrição” na consulta SQL o procedimento “EfetuaConsulta”. Dessa forma não apresentará mais a inconsistência ao pesquisar um produto sem informar o código completo (Imagem 1).

📗 2️⃣ Custo na requisição de compras (SUP-78946)

Na tela “2.2.16 - Requisição de pedido de compra”, foi alterado o comportamento de visualização de custo. Para que o custo possa ser visualizado desde que o usuário tenha permissão de incluir/editar uma requisição. Caso não tenha, o sistema olhará para a flag “Visualizar custos“ da tela “Manutenção de Usuários” (Imagens 1, 2 e 3).

Informações
Só não apresentará a coluna, quando as duas permissões estiverem com a opção “NÃO” e visualizar custos também com a opção como “NÃO” (Imagens 4 e 5).

📘 Solicitações

[Coletor]

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📘 3️⃣ Coletor não lia a etiqueta de endereço do inventário e assim concluía a operação (SUP-87556)

Ocorrência: O endereço existente no inventário estava retornando que não existia e encerrava a operação. Desta forma, foi identificado que as etiquetas lidas eram compostas por dois caracteres em cada item e a lista na grid tinha um só. Por exemplo: bipava 03.01.01.01 e o item na grid estava como 3.1.1.1.

Solução: Foi feita uma correção para que seja possível localizar o endereço, mesmo que tenha o zero antes do número e aborte a operação caso realmente não encontre, fazendo com que não haja sequência de execução e acabe finalizando o endereço (Imagens 1 e 2).

Informações
Criada uma mensagem para confirmar se realmente deseja encerrar um endereço sem produtos. Será necessário marcar o checkbox para seguir (Imagem 3).

Local>Tela Coletor

[Menu Comercial - Vendas]

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📘 3️⃣ Diferença nos valores de vendas nos arquivos (SUP-85304)

Ocorrência: O arquivo de vendas gerado pela tela “3.2.40 - Exportação - Integração de Dados” no Layout, apresentavam valores diferentes dos apresentados no “Cubo comercial estático”.

Foi verificado que o Total Líquido apresentado no “Cubo comercial estático” era obtido com o seguinte cálculo:

Valor Líquido = Valor Líquido + Valor IPI + Valor ST + Outras Despesas + Valor Seguro + Valor FCP ST + se(Destaca Frete NF, Valor Frete, 0).

E o valor líquido exibido na consulta personalizada do arquivo enviado, era composto pelos campos:

Valor Total Líquido = Valor Total Item - Valor Desconto Item.

O campo “Valor Total Item” presente na nota fiscal era composto pelos campos:

Valor Total Item = Valor unitário * Quantidade.

Obs.: Dessa forma analisar os dois campos, “Valor Líquido cubo comercial estático e o Valor Líquido da consulta personalizada” não chegava a valores iguais.

Solução: Para que fique fácil para o usuário validar se os valores enviados no arquivo de venda foram adicionados, foi inserido o campo “Valor Bruto” no “Relatório cubo comercial estático” (Imagem 1).

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Informações
Esse campo Valor Bruto é o campo Valor Total Item e a soma de todos os itens é o Valor Bruto na digitação de ordens

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Na consulta personalizada foram adicionados novos campos para facilitar a filtragem das informações, para que o valor apresentado chegue no valor do “Cubo comercial estático”.

O cubo comercial verifica apenas pedidos, podendo informar três tipos de datas:
- Data de Digitação;
- Data de Faturamento;
- Data de Prev. Entrega.
Com isso para que chegue no valor apresentado no arquivo de vendas, é preciso informar a data “Data de Faturamento” no cubo comercial, informar os tipos de ordens “Venda”, “Bonif Autorizad”, “Boni Flex”, “Troca” e “Devolução”, informar o período e escolher a fidelidade 1 (Imagem 3).

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O arquivo de vendas enviará Notas Fiscais olhando para a data de emissão da nota, entretanto existem situações em que o pedido de venda pode ter sido faturado no mês anterior à emissão da nota, dessa forma os valores apresentados no cubo comercial e no arquivo, ficam divergentes e para facilitar a filtragem dessa informação foi adicionada uma coluna chamada “Cubo Comercial” (Imagem 4).

A coluna “Cubo Comercial” será responsável por indicar quais registros farão parte do “Cubo comercial estático”, levando em consideração os seguintes critérios:

Data de faturamento do pedido, deve estar entre a data inicial e data final informada na geração do arquivo, ou seja, entre a data de emissão da nota fiscal;
O campo NF_CREDEB deverá estar marcado como “D” indicando que a nota foi uma saída, quando o campo NF_CREDEB esta marcado como “C” indica que foi uma reentrada;
Com essas duas condições satisfeitas a coluna “Cubo Comercial”,ficará marcada como “SIM“ indicando que esses registros farão parte do “Cubo comercial estático”.

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Foi criada uma coluna chamada “Valor Total NF (Cubo Comercial). Hoje já existe a coluna “Valor Total NF“, entretanto essa coluna sofre uma multiplicação por menos 1 (-1), quando o tipo da nota é uma reentrada (NF_CREDEB = “C”) impactando na soma dessa coluna com o cubo comercial, desta forma, para validar com o valor enviado será necessária essa multiplicação, visto que o arquivo de vendas informa a quantidade negativa quando a nota é uma devolução, devido a isso, criou-se essa nova coluna que não sofrerá a multiplicação (Imagem 5).

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Informações
Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foram adicionadas duas novas colunas que trarão o valor do item no pedido “Valor Total Líquido Item” e “Valor Total Item Pedido” (Imagens 6 e 7). Essas duas colunas servirão de base, para que ao serem somadas indiquem possíveis diferenças de centavos no arquivo com o cubo comercial.

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Uma análise das informações do cubo comercial com a consulta personalizada.

Informações
Consulta no cubo comercial estático (Imagem 8). Filtrando apenas as linhas 1 e 17, teremos um totalizador para o Valor Líquido de 5.380.364,58 e para o Valor Bruto de 5.468.032,83 (Imagem 9).

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Informações
Gerando uma consulta personalizada (Imagens 10 e 11).

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A consulta exposta é um espelho do que é enviado, entretanto nem todos os registros fazem parte do cubo comercial, pois temos uma coluna chamada “Tipo NF“ que indica se a nota fiscal é uma nota de saída (NF) ou uma nota de entrada (NF_COMPRA), apenas os registros da Nota de saída farão parte do cubo comercial, entretanto poderemos utilizar o filtro “Cubo Comercial” optado como “SIM” (Imagem 12).

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Existe a coluna “Data de Faturamento” que se refere ao pedido e ao utilizar a opção “Cubo Comercial” optado como “SIM”, serão exibidos apenas os registros com data de faturamento dentre a data de emissão da nota de saída (NF_CREDEB = “D”). Desta forma, deve-se realizar a soma (clicando com botão direito do mouse) nas Colunas “Valor Total NF (Cubo Comercial)” e “Valor Total (Item Pedido)” (Imagens 13 e 14).

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Informações
Colunas somadas (Imagem 15).

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A coluna “Valor Total NF (Cubo Comercial)” com o valor de 5.468.032,91 e a coluna “Valor Total Item Pedido” com o valor de 5.468.032,83, estes valores são a soma dos produtos de linha 1 e 17 (Imagem 16). Comparando com o cubo comercial (Imagem 17).

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A coluna “Valor Total NF (Cubo Comercial)” se comparada com o cubo tem uma diferença de (0,08 centavos), já a coluna “Valor Total Item Pedido” é exatamente o mesmo valor do cubo comercial, para que possamos identificar de forma clara o porque dessa diferença existe a coluna “Dif. Item NF e Item Pedido”, que exibirá exatamente qual item possui diferença do valor total do pedido, com o valor total da nota, realizando o filtro (Imagens 18 e 19).

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O resultado é que um item que no pedido, possui o valor de 5.757,52 e na nota ele possui o valor de 5.757,60, exatamente a diferença no valor do cubo contra o valor enviado (Imagens 20 e 21).

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Informações
Buscando o item com a referência 126151 e código 89309, no pedido 331559 e nota 427618. O pedido (Imagem 22), a nota fiscal (Imagem 23) e a comparação (Imagem 24).

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Local>Tela 3.2.40 - Exportação - Integração de Dados

Local>Tela 3.3.4 - Relatório Cubo Comercial Estático

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

Local>Tela 1.1.40 - Consultas Personalizadas

📘 1️⃣ Não destacando IPI nas observações da ordem de devolução (SUP-87217)

Ocorrência: Não estava destacando a base e valor de IPI, nas informações complementares da Pré-Danfe quando o campo “Operação IPI” da configuração do CFOP de Devolução estava como “Destaca em despesas acessórias”.

Módulo: Foi realizado um ajuste nas informações complementares da Danfe e Pré-Danfe, para que seja destacada a base e o valor do IPI, caso o campo “Operação IPI” da configuração do CFOP de Devolução, esteja como “Destaca em despesas acessórias” ou “Informa em <vIPIDevol> do xml“.

Informações
CFOP marcada para destacar em despesas acessórias (Imagem 1).

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Informações
Pré-Danfe destacando valor do IPI em despesas acessórias (Imagem 2).

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Informações
CFOP marcada para “Informa em <vIPIDevol> do xml” (Imagem 3).

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Informações
Pré-Danfe destacando valor do “IPI em <vIPIDevol> do xml” (Imagem 4).

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Informações
CFOP marcada para destacar em campo próprio (Imagem 5).

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Informações
Digitação de Ordens (Imagem 6).

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Informações
Pré-Danfe destacando valor do IPI em campo próprio (Imagem 7).

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Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela CFOP de Devolução

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