Nota

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Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

Índice

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📙 Mudanças

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📙 3️⃣ Calculando IPI em NF-e de entrada de devolução (SUP-76178)

Ocorrência: A NF-e de entrada com finalidade de devolução, não estava trazendo a alíquota IPI e base de cálculo de forma automática.

Solução: Na tela “Entrada de notas fiscais, quando a finalidade da nota for “Devolução” o sistema irá verificar se possui o valor de “IPI Devolvido” e irá preencher o campo que foi adicionado na grid. Caso contenha o valor de IPI Devolvido, o sistema irá buscar pela chave da nota referenciada no “Cadastro de notas fiscais” e preencherá os valores de alíquota e de base de IPI de acordo com a nota de saída (Imagens 1 e 2).

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📗 Melhorias

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📗 Cancelando “Ordem de Compra” ao finalizar quando estiver sem item (SUP-83188)

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foi inserido um ajuste visual da tela ao validar registro que ainda constava em inserção. Sendo assim, ao incluir um novo registro e tentar mudar de aba, o sistema apresentará uma mensagem de validação: “Não existem itens inseridos na ordem, ela será excluída! CONFIRMAR? (Imagem 1).

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Informações
Se for optado igual a“SIM”, o sistema exibirá a tela de “Consulta” e a ordem de compra será excluída automaticamente (Imagem 2).

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Informações
Caso a escolha seja igual a “NÃO”, o sistema permanecerá na tela de “Ordens de compra” (Imagem 3).

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📘 Solicitações

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📗 3️⃣ Inconsistência ao informar o produto incompleto na tela “Digitação de ordens”

Na tela “3.2.12 - Digitação de Ordens”, foram adicionados os campos “Caracterítica e Descrição” na consulta SQL o procedimento “EfetuaConsulta”. Dessa forma não apresentará mais a inconsistência ao pesquisar um produto sem informar o código completo (Imagem 1).

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📗 2️⃣ Custo na requisição de compras (SUP-78946)

Na tela “2.2.16 - Requisição de pedido de compra”, foi alterado o comportamento de visualização de custo. Para que o custo possa ser visualizado desde que o usuário tenha permissão de incluir/editar uma requisição. Caso não tenha, o sistema olhará para a flag “Visualizar custos“ da tela “Manutenção de Usuários” (Imagens 1, 2 e 3).

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Informações
Só não apresentará a coluna, quando as duas permissões estiverem com a opção “NÃO” e visualizar custos também com a opção como “NÃO” (Imagens 4 e 5).

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📘 Solicitações

[Coletor]

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📘 3️⃣ Coletor não lia a etiqueta de endereço do inventário e assim concluía a operação (SUP-87556)

Ocorrência: O endereço existente no inventário estava retornando que não existia e encerrava a operação. Desta forma, foi identificado que as etiquetas lidas eram compostas por dois caracteres em cada item e a lista na grid tinha um só. Por exemplo: bipava 03.01.01.01 e o item na grid estava como 3.1.1.1.

Solução: Foi feita uma correção para que seja possível localizar o endereço, mesmo que tenha o zero antes do número e aborte a operação caso realmente não encontre, fazendo com que não haja sequência de execução e acabe finalizando o endereço (Imagens 1 e 2).

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Informações
Criada uma mensagem para confirmar se realmente deseja encerrar um endereço sem produtos. Será necessário marcar o checkbox para seguir (Imagem 3).

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Local>Tela Coletor

[Menu Comercial - Vendas]

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📘

Nome e número da solicitaçãoLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

3️⃣ Diferença nos valores de vendas nos arquivos (SUP-85304)

Ocorrência: O arquivo de vendas gerado pela tela “3.2.40 - Exportação - Integração de Dados” no Layout, apresentavam valores diferentes dos apresentados no “Cubo comercial estático”.

Foi verificado que o Total Líquido apresentado no “Cubo comercial estático” era obtido com o seguinte cálculo:

Valor Líquido = Valor Líquido + Valor IPI + Valor ST + Outras Despesas + Valor Seguro + Valor FCP ST + se(Destaca Frete NF, Valor Frete, 0).

E o valor líquido exibido na consulta personalizada do arquivo enviado, era composto pelos campos:

Valor Total Líquido = Valor Total Item - Valor Desconto Item.

O campo “Valor Total Item” presente na nota fiscal era composto pelos campos:

Valor Total Item = Valor unitário * Quantidade.

Obs.: Dessa forma analisar os dois campos, “Valor Líquido cubo comercial estático e o Valor Líquido da consulta personalizada” não chegava a valores iguais.

Solução: Para que fique fácil para o usuário validar se os valores enviados no arquivo de venda foram adicionados, foi inserido o campo “Valor Bruto” no “Relatório cubo comercial estático” (Imagem 1).

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Informações
Esse campo Valor Bruto é o campo Valor Total Item e a soma de todos os itens é o Valor Bruto na digitação de ordens

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Já na consulta personalizada foram adicionados novos campos para facilitar a filtragem das informações, para que o valor apresentado chegue no valor do “Cubo comercial estático”.

O cubo comercial verifica apenas pedidos, podendo informar três tipos de datas:
- Data de Digitação;
- Data de Faturamento;
- Data de Prev. Entrega.
Com isso para que chegue no valor apresentado no arquivo de vendas, é preciso informar a data “Data de Faturamento” no cubo comercial, informar os tipos de ordens “Venda”, “Bonif Autorizad”, “Boni Flex”, “Troca” e “Devolução”, informar o período e escolher a fidelidade 1:

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Âncora
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Legendas dos tipos de tickets			Legendas da criticidade do ticket
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Data de previsão de publicação: 29/05/23

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