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📘 1️⃣ Desacerto no cadastro de nova empresa (ERP-2844)Ocorrência: Quando se tentava cadastrar uma nova empresa no sistema que já estava autorizada pelo Guarani, era mostrado o aviso na tela “arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation - At trigger 'EMPRESA_AI0' line: 137, col: 1” e o cadastro não era salvo. Este desacerto ocorria, pois a alteração de tamanho do campo “PAR“PAR_OPCOES” OPCOES” não era considerada pelo sistema. Solução: Foi feito um ajuste para que seja respeitado o novo tamanho do campo (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 1.1.5 - Cadastro de empresas |
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📘 1️⃣ Desacerto ao alterar embalagem de produto sem pedidos em aberto (ERP-2815)Ocorrência: A mensagem de desacerto “Impossível alterar informações da unidade de venda pois existem pedido(s) de compra em aberto!", era apresentada mesmo com a ordem de compra já cancelada. Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema não valide os pedidos cancelados quando em aberto, permitindo assim alterar a “Unidade de Venda”, desde que não tenha pedido de venda em aberto.
 Local>Tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos 📘 1️⃣ Não atualizava o plano financeiro em massa,quantoquando o “pedido de compra + XML de nota fiscal” (ERP-2850)Ocorrência: Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, quando o parâmetro “Classificação de gastos na origem ou no financeiro” estava marcado como “FINANCEIRO” e era utilizada a função de atualizar em massa, esta atualização não ocorria no “Plano Financeiro” quando continha “Pedido de compra + XML de Nota Fiscal” juntos. Solução: Foi feito um ajuste na função de atualização em massa da tela “Entrada de nota fiscal”, para que valide o parâmetro “Classificação de gastos na origem ou no financeiro” quando este estiver como “FINANCEIRO”, mesmo que o “Plano Financeiro“ seja preenchido na “Manutenção de ordens de compra”, ele será atualizado (Imagens 1 e 2).
Local>Tela Parâmetros Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 2️⃣ Departamento fiscal na tela “Entrada de notas fiscais” - importação de XML CT-e em massa (ERP-2864)Ocorrência: Quando era importado o CT-e em lote e o parâmetro “Classificação de gastos na origem ou no financeiro” estava como “Origem”, sendo configurado como “Informar centro de custo” igual a “Sim”“SIM”, era necessário informar o “Centro de Custo”, porém não existia o campo na tela para efetuar este movimento. Solução: Foi implementado o campo “Centro de Custo” na tela “Importação de CT-e em Lote” (Imagem 1).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais | ||||||||||
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📘 2️⃣ Divergência no cálculo da “Margem de Contribuição” (ERP-2612)
Ocorrência: Quando o modelo de tributação do cliente era “SUFRAMA” e possuía os campos "Créd. ICMS, Isen. PIS e Isen. COFINS" como "SIM", o cálculo do lucro operacional e da margem de contribuição estavam ficando com desacerto. Solução: Foi feito um ajuste para que estes campos incidam no total com impostos, para que seja calculado o lucro operacional corretamente (Imagens 1 e 2).
tela para efetuar este movimento. Solução: Foi implementado o campo “Centro de Custo” na tela “Importação de CT-e em Lote” (Imagem 1).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais |
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📘 2️⃣ Valor unitário anterior não aparecia, quando o preço de venda era atualizado pela geração da tabela (ERP-2808)Ocorrência: Ao gerar novos preços para as tabelas de preços existentes na opção “gerar”, o sistema não estava trazendo o valor unitário anterior. Solução: Foi feito um ajuste para que toda vez que seja gerado novos preços na tabela, os valores anteriores sejam apresentados na grid.
 Local>Tela 2.2.10 - Planilha de formação de preços Local>Tela 3.2.22 - Manutenção de tabelas de preços Local>Tela Geração de tabela de preços |
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📘 1️⃣ Filtro "Banco" no relatório de contas a pagar não estava funcionando corretamente (ERP-2799)Ocorrência: Ao filtrar o relatório pelo banco usando uma data especifica, era puxado o título de outro banco. Solução: Foi feito um ajuste na tela “6.3.1 - Relatórios de contas a pagar” para que ao ser feito o filtro pelo banco, traga somente os títulos do banco selecionado de acordo com o período informado (Imagens 1, 2 e 3).
Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar Local>Tela 6.3.1 - Relatórios de contas a pagar 📘 2️⃣ Parcelamento na “Conta corrente de representante” apresentava mensagem com desacerto (ERP-2772)Ocorrência: A tela “6.2.2 - Contas corrente representantes” não permitia o parcelamento de débitos que não estavam atrelados a pedidos. Solução: Foi criado o campo “Parcelamento (valor do lançamento)”, agora será possível parcelar qualquer débito, seja ele atrelado ou não a um pedido.
 
 
 
  Local>Tela 6.2.2 - Contas correntes representantes |
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📘 2️⃣ GIA e SPED com notas sem transmissão (ERP-2791)Ocorrência: Notas Fiscais não transmitidas sendo exibidas em relatórios de apuração de impostos, GIA, SPED, etc. Solução: Foi realizado um ajuste para que sejam consideras apenas notas fiscais transmitidas nos arquivos e relatórios (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 10.3.3 - Relatório de notas fiscais transmitidas 📘 2️⃣ Importação de XML emitidos externamente, não importava documentos de entrada (ERP-2794)Ocorrência: Ao realizar a “Importação de XML emitidos externamente”, o sistema realizava uma busca somente pelo primeiro registro de CFOP, caso houvessem outros registros diferentes no “Cadastro de tipos de ordens”, eles não eram encontrados. Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema busque o CFOP de acordo com o que está no XML, independente da quantidade de registros.
 Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP Local>Tela 1.1.23 - Cadastro de tipos de ordens Local>Tela 19.2.1 - Importação de XML emitidos externamente 📘 1️⃣ Cadastro de Classificações fiscais (NCM) - desacerto ao replicar o DIFAL (ERP-2803)Ocorrência: Após o cadastramento das configurações de um NCM na tela “Cadastro de classificações fiscais (NCM)”, o sistema dava duas opções de replicação, por UF ou por NCM, porém quando era aplicada a opção por UF e a configuração do NCM estava como DIFAL “SIM”, o sistema estava replicando a opção do DIFAL como “NÃO”. Com isso foi identificado que no botão “Inicia transferência para a seleção“ da tela “Relação de UF“, o código que fazia a replicação dos dados de um NCM por UF, não contemplava os campos “DIFAL” das tabelas “CLAS_TRIBUTACAO” e “CLAS_TRIB_EMPRESA”. Solução: Foram adicionados os campos “CST_DIFAL” e “CTE_DIFAL” no processo de replicação do botão “Inicia transferência para seleção“.
 Local>Tela 10.1.4 - Cadastro de classificações fiscais (NCM) 📘 1️⃣ Relatório de apuração de impostos PIS/COFINS, demonstrativo de apuração (ERP-2760)Ocorrência: Otítulo do relatório apresentava um desacerto e os débitos e créditos do bloco F100 não estavam sendo contabilizados na apuração. Solução: Foi feito um ajuste quanto ao título do relatório e ajustes para que, os campos de depreciação do bloco F100 tanto crédito como débito, sejam somados e apurados corretamente.
Local>Tela 10.2.1 - Apuração de Impostos 📘 2️⃣ Apuração de Impostos “PIS e COFINS” (ERP-2781)Ocorrência: O valor lançado em “Ajustes Créditos”, não estava compondo o “Saldo final” e a opção “Detalhes apuração Sped”, não tinha a opção de “ajustes Crédito e nem ajustes Débito” para informar o valor. Solução: Foi criado o campo para lançamentos de ajustes de “Créditos e Débitos” no detalhamento da apuração para Sped e foi ajustado o campo “009 - Saldo de Imposto a recolher”, para ver o cálculo do total de débito com ajustes e o total créditos com ajuste.
 Local>Tela 10.2.1 - Apuração de Impostos |
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