📙 1️⃣ Diferenças de valores SPED Fiscal e Gia (SUP-60859)

Na tela “Parâmetro”, foi criado um parâmetro para que seja possível informar a fórmula e compor o "Cálculo do valor contábil para DI - Apuração de Impostos” com o nome FN_CALCULO_VR_CONTABIL_NF_DI, onde poderá ser informada na apuração de impostos e flexibilizar a inserção de informações no campo que compõe o valor contábil (Imagem 1).

O parâmetro "Cálculo do valor contábil para DI - Apuração de Impostos” FN_CALCULO_VR_CONTABIL_NF_DI virá sem preenchimento, mantendo o comportamento padrão. Para informar o parâmetro basta selecionar o campo e clicar no botão “+” ou“-”,determinando a fórmula que irá compor o valor contábil da DI (Imagens 2, 3, 4, 5 e 6):

Após ser adicionado todos os campos que compõe o valor contábil da DI, calculado na “procedure” SP_ARQFISCAL_CFO_ALIQ.

• O valor contábil atualmente é composto pelos seguintes campos:

• Campos do “Banco de Dados” e campos da grid itens na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”.

Campos disponibilizados no parâmetro "Cálculo do valor contábil para DI - Apuração de Impostos” FN_CALCULO_VR_CONTABIL_NF_DI (Imagem 7).

Caso não for informado valor para o parâmetro "Cálculo do valor contábil para DI - Apuração de Impostos” FN_CALCULO_VR_CONTABIL_NF_DI será mantido o comportamento, ou seja, o cálculo que foi exposto acima, se informado valor para o parâmetro, a fórmula indicada será utilizada para compor o valor contábil das notas de DI. O mesmo campo poderá ser incluído várias vezes na fórmula. Esse parâmetro só irá funcionar, caso o parâmetro “Recalcular valor contábil para DI - Apuração de Impostos” FN_RECALCULA_VALOR_CONTABIL_DI esteja como “Não” (Imagens 8 e 9).

📗 2️⃣ Dificuldade em troca com fornecedor, travando o pedido de troca e bonificação com o pedido de compras (SUP-46636)

Na tela “2.2.8 - Manutenção de ordens de compra”, foi inserida a aba “Pedidos Associados”, nesta pode-se associar um pedido de bonificação ou troca a um pedido de compra. Foi feito a inserção de cores para identificação, o usuário é quem definirá os bloqueios (Imagem 1).

Para a execução do processo, o parâmetro “(WMS) Utiliza guia conferência de entrada?” WMS_CONFERENCIA_ENTRADA deverá estar com a opção “SIM” (Imagem 2).

Ao ser confirmada a “Guia de Conferência de Entrada”, irá aparecer uma tela e ao clicar em “Prosseguir” surgirá uma mensagem de validação (Imagens 3 e 4).

Na tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais”, ao realizar a confirmação de entrada, validará associações dos pedidos ligados as Notas Fiscais, caso houver. A validação seguirá o mesmo padrão da exibida no processo de “Confirmação” na tela “Manutenção de ordens de compra” (Imagem 5).

📘 1️⃣ Mensagem com desacerto na “Entrada de notas fiscais” (SUP-66518)

Ocorrência: Na tela “10.2.14 - Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal”, ao tentar salvar a edição após inserir o código de ajustes na aba SPED, mostrava uma mensagem com desacerto.

Solução: Foi feita uma melhoria na mensagem exibida na tela “Entrada de notas fiscais” guia do SPED registro C197, ao ser feita a inserção de um código de ajuste já cadastrado, o sistema irá apresentar a uma mensagem (Imagem 1).

📘 2️⃣ Sugestão de compra - Cabeçalho inalterado (SUP-66540)

Ocorrência: Sugestão de compra considerando apenas a empresa compradora para cálculo da sugestão.

Solução: Foi realizado um ajuste na tela “2.2.11 - Sugestão de compra”, para que sejam consideradas as empresas selecionas no grupo “Parâmetros para busca do giro de vendas” para o cálculo da sugestão (Imagem 1). Pois foram revertidos os bloqueios no filtro, de maneira que o sistema não irá bloquear a opção de refazer os filtros após a seleção (Imagem reverter o bloqueio dos campos de filtro do cabeçalho após realizar a busca. Agora, o sistema permitirá que os campos continuem em modo de edição, para que possam ser feitas eventuais mudanças caso necessário (Imagens 1 e 2).