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📘 1️⃣ Cadastro de produto não aparecendo o valor unitário do insumo (SUP-65715)Ocorrência: Em “Cadastro de Produtos” quando era feita a inclusão de um insumo na ficha técnica de um produto acabado, através da tela de consulta de produto, o valor unitário não era apresentado. Solução: Foi feita um ajuste para trazer o valor unitário que não estava trazendo ao fazer a inserção de um insumo na ficha técnica (Imagem 1).
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos 📙 2️⃣ Novo cálculo DIFAL (SUP-63507)Para atender as novas regras de cálculo do DIFAL, será necessário realizar alteração na Na tela "1.1.24 Cadastro de UF", será necessário realizar uma alteração para atender as novas regras do DIFAL e seguir com o processo normalmente (Digitação de ordens >> normal nas telas “3.2.12 - Digitação de ordens” e “4.2.5 Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e).
Foi alterado o calculo da base de ” (Imagem 1). Foi feita uma alteração no cálculo base do DIFAL na procedure SP_BUSCA_TRIBUTOS_DIFA e ajustado foram ajustadas as casas decimais nas alíquotas , evitando com isso divergências.Informação interna: testes realizados com todas as UFs.para que se evite divergências (Imagens 2 e 3).
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📗 1️⃣ Trocar o preço do produto em função da empresa, depois que gera o pedido de compra na tela sugestão (SUP-63541)Na tela “2.2.11 - Sugestão de compra” foi implementada, a opção de filtrar por empresa, não trazendo apenas a empresa padrão. Será possível efetuar o filtro de uma determinada empresa e utilizar a opção “limpar, filtrar” para uma empresa distinta. Foi renomeado o agrupamento “Data” para “Parâmetros para busca do giro de vendas”, onde foi realocado o campo “Empresa”. Também foi adicionado o campo “Empresa Compradora”, que passará a ser considerado nos processos de valores da planilha, ao invés da empresa padrão, além da geração, no botão “Gerar” (Imagem 1).
Ao realizar uma pesquisa clicando em “Pesquisar”, todos os campos de filtragem serão bloqueados impossibilitando a alteração dos resultados exibidos. Após esse processo, o botão “Pesquisar” passará para a nomenclatura “Limpar” (Imagem 2). A opção “Limpar”, reabilita os campos de filtragem retornando a tela para o seu estado original (Imagem 3).
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📘 2️⃣ O sistema não encontrando a conta para associar nos lançamentos contábeis (SUP-66045)Ocorrência: O sistema não encontrava uma conta para associar os lançamentos contábeis. Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema passe a encontrar uma conta (Imagens 1, 2 e 3).
Local>Tela 9.1.4 - Contábil - Plano de contas 📘 2️⃣ Mensagem de desacerto na integração “Contas a receber” divergente (SUP-65852)Ocorrência: Quando realizada a integração contábil “FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER”, era exibida uma mensagem de diferença com dados de um título, que não continha nenhuma relação com a diferença. Solução: Foi realizado um ajuste na mensagem de diferença da tela "9.2.1 - Contábil - Integração”, “FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER" para que seja exibido somente o título com diferença na integração (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber 📘 1️⃣ CONTÁBIL - Plano de contas com desacerto (SUP-65645)Ocorrência: Ao acessar a tela só aparecia o plano 4, para aparecer o plano 6 era necessário forçar digitando no cabeçalho e ao dar duplo clique na conta, não estava mais abrindo para edição. Abria apenas uma conta, depois era necessário fechar a tela. Solução: Foi verificado que quando havia dois plano de contas, um com sua validade já vencida e um com validade vigente, a tela não respeitava essa validade sempre exibindo ambos os planos.
O filtro terá como função exibir apenas contas“Dentro da validade”: “SIM”, “NÃO” ou “TODOS”. Por padrão, virá sempre “SIM” exibindo apenas planos financeiros em vigência. Verificamos que a tela poderia passar por uma melhoria, tanto em tamanho quanto em termos de usabilidade e para isso foram implementadas algumas correções (Imagem 1).
A tela passou por uma reformulação visual, tendo com maior ênfase o tamanho em largura e alguns reposicionamento de campos, dessa forma terá mais espaço para visualização das informações (Imagem 2). Na grid da aba “Cadastro” foram adicionados os botões de “salvar layout da grid e a linha de pesquisa” (Imagem 3). Na aba “Plano de Contas x Empresa”, foi adicionado a aba “Consulta” e aba “Vincular”, apenas pra possibilitar ao usuário filtrar por empresa os planos vinculados à mesma (Imagem 4).
Foram adicionados novas funcionalidades na tela, a primeira será para facilitar a inclusão de uma nova conta: ao salvar a conta, será perguntado ao usuário se deseja vincular a conta com uma ou mais empresas (Imagem 5). Caso o usuário opte por vincular (Imagens 6 e 7). Conta cadastrada (Imagem 8). Será possível verificar que a mesma já foi vinculada com a empresa selecionada (Imagem 9).
Essa coluna tem por função possibilitar o usuário verificar se alguma conta está vinculada a uma empresa, exibindo “SIM na grid”, caso a conta não esteja vinculada com nenhuma empresa será exibido “NÃO”. Ao selecionar as contas para vincular com a empresa na aba “Plano de Contas x Empresa”, serão exibidas apenas contas que não estão vinculadas com a empresa. Para facilitar o vínculo das contas com a empresa, foi implementado para exibir apenas contas que não possuem vínculo com a empresa selecionada (Imagens 12 e 13).
Local>Tela 9.1.4 - Contábil - Plano de contas 📘 2️⃣ CONTÁBIL - Gerador de contas com desacerto (SUP-65869)Ocorrência: Contas geradas a partir da tela "9.2.6 Contábil - Gerador de Contas"não realizava o vinculo automático com a empresa, tornando moroso o processo de acessar a tela e realizar o vínculo. Solução: Foi implementado um facilitador para que ao gerar as contas, o usuário possa escolher se deseja vincular as contas geradas com uma ou mais empresa, dessa forma todas as contas geradas já serão vinculadas com as empresas selecionadas.
Mensagens que aparecem após clicar em “Gerar” (Imagem 3).
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📙 2️⃣ Apuração de Impostos PIS e COFINS (SUP-63861)Na tela “10.1.19 - Cadastro de Lançamentos de Registro F100 do Sped PIS/COFINS”, foi feito um ajuste para que os valores lançados entrem no cálculo de apuração e saiam destacados no detalhamento da apuração. Para que ocorra essa inclusão na apuração, será necessário preencher o campo “Origem do Crédito” (Imagem 1). Nas imagens abaixo será exemplificada a apuração do PIS e o “Detalhamento” (Imagens Imagens 1, 2, 3 e 4).
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