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Para essa integração com o sistema Guarani, foi desenvolvida através da tela 5.2.28- Painel Super Link, onde é possível gerar, consultar os links para o pagamento e buscar os retornos.
Cadastros
Cadastro de empresas
No “Cadastro de empresas” foram adicionados os campos para informar os dados de autenticação e a validade (em dias) do link que será criado (Imagem 1).
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A conta corrente padrão para recebimento de contas, deverá ser preenchida com a mesma inserida no Cadastro de contas correntes;
Cartão- Taxa (PDV), é a taxa operacional cobrada de acordo com a operadora e quantidade de parcelas;
Quantidade Max Parcelas (PDV), necessário informar até qual parcela está sendo realizada a baixa;
Cartão- Dias Crédito (PDV), os dias para crédito em conta após a transação;
Conta para Movimentação (PDV), será a conta para a movimentação financeira.
Painel Super Link
A tela “Painel Super Link”, é possível pesquisar os pedidos com as condições que estão no requisito:
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Pesquisar: Pesquisa os pedidos conforme os critérios acima e conforme os filtros preenchidos;
Imprimir: Imprime a relação dos pedidos em tela (Imagem 7).
Retorno
Configuração da Baixa do Retorno: Configuração necessário para que ao “Buscar Retorno dos Links” o sistema possa realizar a baixa do contas a receber com a cobrança de baixa correta, podendo o usuário criar cobrança conforme a quantidade de parcelas e bandeira definindo a taxa correta em cada uma no cadastro de cobranças/ Cobranças Para Baixa Financeira (Imagens 8 e 9).
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Observação: Sem essa configuração de retorno cadastrada corretamente, não é possível realizar a busca de retorno.
Busca Retorno dos Links
Buscar Retorno dos Links: Busca no site da Cielo o retorno dos links gerados para empresa selecionada, onde trata da seguinte forma (Imagem 10):
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Negado, Expirado e Cancelado: Marca o link com esses status e remove a reserva do pedido, porém é possível Atualizar (quando Negado e Expirado) ou gerar um novo link (quando Cancelado) e assim criar novamente a reserva.
Autorizado, Pendente e Não Finalizado: Não faz qualquer alteração, assim, em uma próxima busca de retorno será feita a consulta novamente no site.
Gerar links
Selecionando os pedidos em tela e clicando com o botão direito do mouse sobre eles, temos as seguintes opções (Imagem 15):
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Alteração Link: Utilizado para atualizar o Link do site com as informações do ERP, quando estiver com os status “Gerado”, “Negado” ou “Expirado”, podendo, por exemplo, prorrogar a validade de um link, alterando o campo “Validade Link” do grid. Se o status estiver como “Negado” ou “Expirado”, ao atualizar o link, o status ficará como “Gerado” e o pedido terá seus itens reservados novamente. A cada link atualizado é exibida a tela de de envio de e-mail assim como explicado acima.
Excluir Link: Exclui do site um link gerado, apenas quando estiver com o status “Gerado”. Antes de excluir é feita uma consulta no site para verificar a situação do link, se o mesmo não tiver seu status alterado a exclusão é feita.
Reenviar e-mail: Reenvia para o cliente o e-mail com o link de pagamento conforme modelo explicado acima.
Visualizar Impressão do Pedido: Visualiza a cópia do pedido que é enviada por e-mail, podendo editar esse modelo selecionando apenas um pedido, ao selecionar mais de um pedido a visualização é apresentada sem a opção de edição do modelo.
Abrir Link: Abre o link gerado no navegador padrão.
Abrir Pedido: Abre a tela de Digitação de Ordens com o pedido carregado.
Conciliação Cartão
Para realizar a conciliação de cartão, é necessário carregar a conta conciliadora de cartão e o período desejado na movimentação de contas correntes (Imagem 18).
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