📙 1️⃣ Após desativar política de comissionamento continua sendo aplicado ao incluir produto na tabela de preço(SUP-58332)

Na tela “3.2.20 - Manutenção de comissionamento” foi colocado a seguinte mensagem: “Existem produtos vinculados a esta política de comissionamento. Para continuar é necessário remover o vínculo com a política de comissionamento de todos os produtos” (Imagem 1), que aparecerá ao fazer alterações no cadastro e clicar no botão salvar, pois o sistema verificará se existem produtos vinculados com as comissões na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços” no campo “Comissionamento Padrão”, caso contrário deixará realizar alterações no nome, ou desativar e ativar a comissionamento normalmente.

📘 2️⃣ Junção de ordens - Etapas (SUP-58151)

Ocorrência: Configurações de frete sendo alteradas ao realizar junção de ordens.

Solução: Foi realizado um ajuste nas informações de frete ao realizar junção de ordens, caso exista configurações diferentes entre os pedidos selecionados, será considerada a configuração existente no cadastro do cliente e o usuário será informado (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Relatório que traga valor total pendente a ser pago ao representante(SUP-54737)

A tela “6.3.4 -Relatório de previsão de pagamento referente a comissionamento dos representantes”, foi criado o total pendente a ser pago pela empresa ao representante (Imagem 1).

Para que o relatório seja gerado, estará relacionado parâmetro global comissão 'Quando ocorre geração da comissão para o representante?(FATURAMENTO/RECEBIMENTO)”, só irá ser gerado, quando o parâmetro, estiver RECEBIMENTO caso contrário será mostrado uma mensagem (Imagem 2). Quando a o filtro “Considerar valores já lançados no controle de comissões sem fechamento realizado”, os títulos que ainda não foram fechados no fechamento de comissão irão aparecer com o status de “Comissionamento”.

📘 1️⃣ Sistema gerando ordem sem itens (SUP-58726)

Ocorrência: Ao realizar corte vertical/horizontal/filhos na “Digitação de ordens”, com uma ordem que contém produtos com embalagem, o sistema estava gerando a ordem filha sem nenhum item e deixando a ordem original com apenas uma caixa.

Solução: Foi feito um ajuste no corte vertical/horizontal/filhos na “Digitação de ordens”, para realizar a conversão dos itens digitados em embalagem. Ordem criada , para realizar o corte. Com itens com embalagem e UN (Imagem 1).

📘 2️⃣ Não permitindo alterar "Prazo fixo" na digitação de ordens de ordens marcadas como "CONFERIDA" (SUP-58938)

Ocorrência: Não estava permitindo alterar "Prazo fixo" na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” em ordens marcadas como "CONFERIDA".

Solução: Foi feito um ajuste para que seja permitido alterar o prazo fixo de um pedido conferido quando o parâmetro “Checkout - Bloquear edição de ordem em conferência“ estiver “NÃO” e o pedido não estiver cancelado, faturado ou em romaneio (Imagem 1).

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📗 3️⃣ Melhoria na tela “Movimentação de contas correntes” (SUP-57748)

Na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, foi criada uma aba chamada “dados específicos para lançamento manual” para quando o usuário efetuar um lançamento manual ele poderá contar com as opções de selecionar o cliente ou o fornecedor referente a este lançamento (Imagem 1).

Ao clicar no botão lançamento manual, criamos a opção de selecionar cliente e fornecedor referente ao lançamento, uma vez selecionado a opção tipo de pessoa é obrigatório lançar a razão social (Imagem 2). Selecionando o cliente ou o fornecedor (Imagem 3).

📘 3️⃣ Desacerto ao tentar prorrogar boleto e gerar boleto na expedição (SUP-58914)

Ocorrência: Havia um desacerto ao tentar prorrogar boleto na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” e gerar boleto na “Expedição”.

Solução: Foi feito um ajuste a “procedure SP_REGISTRA_ETAPA” na base do cliente para liberar o faturamento e a prorrogação de títulos.

📘 2️⃣ CLONE - Desacerto ao tentar prorrogar boleto e gerar boleto na expedição (SUP-58924)

Ocorrência: Ao tentar prorrogar boleto na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” e gerar boleto na expedição. O sistema tentava inserir o mesmo título para todas as cobranças cadastradas nas formas de pagamento do “Modelos de e-mails automáticos”.

Solução: Foi realizado um ajuste na procedure que insere a etapa para envio de e-mail, na etapa “TITULO EM ATRASO“ (Imagem 1).

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📗 2️⃣ Melhorias “Integrador do AFV” (SUP-45571 e SUP-46484)

Novo executável em Sistemas\Guarani Integrador AFV, com o nome _IntegradorAFV_3.0.0.rar.

A atualização automática funcionará com a verificação que será feita a cada 2 horas e terá um botão para realizar a busca manualmente (Imagens 1 e 2).

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