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Correções
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Melhorias
Acesso a tela de cadastro do cliente ( SUP-
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49913 )
Ao utilizar o filtro TODOS na tela " Meus Clientes " na digitação de um pedido, este apresentava load e não trazia os clientes da base para seleção. Após ajustes, foi efetuada correção para que este comportamento não ocorra novamente. Foi criado a possibilidade de acessar o cadastro do cliente na digitação de ordem comum.
[ Imagem 1 - Meus clientes anteriormente as alterações ]
[ Imagem 2 - Meus clientes posteriormente as alterações ]
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Acessar a tela de cadastro do cliente sem permissão para edita-lo ( SUP-
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49913 )
Anteriormente nada era exportado sobre as tabelas GUA_RDVDESPESA e GUA_RDVDESPESASITENS, atualmente, as exportações são efetuadas.As datas serão exportadas utilizando o formato americano (YYYY-MM-DD). Só serão enviados despesas e seus respectivos itens quando RDD_ENVIADO = ‘N' e RDD_FINALIZADO = 'S’. Não é possível editar um item de despesa, caso necessário, excluir e criar um novo. Para finalizar um relatório de despesa para um dia, clicar no ícone de check. Para voltar a editar (caso não tenha sido enviado), clicar no ícone de histórico. Quando um relatório está finalizado ele não é editável. Para efetuar a busca por uma novo dia basta selecionar uma nova data e os campos serão preenchidos com os devidos valores. Não é necessário finalizar uma despesa para salvar, todos os dados são salvos assim que inseridos, logo, é possível preencher o KM inicial para determinado dia, fechar a tela de continuar posteriormente que esse relatório não será enviado nem perdido.
A ordem dos campos da exportação GUA_RDVDESPESA (linha código 11) será:
111|RDD_DATA|RDD_VALORTOTAL|RDD_OBSERVACAO|RDD_ENVIADO|RDD_KMINICIAL|RDD_KMFINAL|RDD_FINALIZADO|A ordem dos campos da exportação GUA_RDVDESPESASITENS (linha código 12) será:
112|RDI_CODIGO|RDI_DATA|RDI_DESCRICAO|RDI_VALOR|RDI_NOTA|RDI_ENVIADO|RDI_REPRESENTANTE|[ Imagem 1 - Controle de despesas ]
[ Imagem 2 - Relatório com despesas ]
Problemas de filtro com cards da Dashboard ( SUP-49866 )
Na Dashboard inicial do sistema, ao selecionar alguma barra no Gráfico de ordens, para que sejam trazidos os pedidos filtrados pelo Status selecionado, o sistema estava abrindo a tela 'Minhas ordens' mas sem filtrar corretamente os pedidos no Status selecionado. Após ajustes, foi efetuada correção para que estes comportamentos não ocorra novamente.
[ Imagem 1 - Dashboard - Gráfico de ordens ]
AFV Preposto ( SUP-49682 )
Ao realizar uma duplicação idêntica em um pedido do preposto, não estava atualizando os campos de representante e preposto do pedido para a base atual (representante que duplicou). Ao editar um pedido do preposto, não estava mantendo os campos de representante e preposto do vendedor que criou o pedido. Após ajustes, foi efetuada correção para que estes comportamentos não ocorra novamente. Se campo PAR_ALTERACLIENTE preenchido com 'N' , o acesso não se encontra mais restringido. Com a melhoria implementada, a visualização de dados do cliente é possível, mas nenhuma destas informações podem ser alteradas.
[ Imagem 1 - Alteração não permitida anteriormente a implementação ]
[ Imagem 2 - Alteração não permitida posteriormente a implementação ]
Implementação de Caixa de mercado / Caixa de Entrega
Para utilização desta melhoria, basta o preenchimento do campo PRO_SEGREGACAO ( Imagem 2 ). Lembrando que, itens que possuem esse tipo de segregação não são adicionados pela IARA ou Guarani Lista. Ao realizar o ajuste de preço, caso o item possua a segregação de caixa de mercado e os 3 campos não estiverem preenchidos ou não forem válidos, o item será removido. Ao enviar um orçamento WEB/B2B e sincronizar o resultado, o item que possui esse tipo de segregação não deve ser removido e as configurações inseridas originalmente pelo representante devem ser mantidas.
[ Imagem 1 - Segregação tipo 3 ]
[ Imagem 2 - Segregação Caixa Supermercado ]
