Comparação de Páginas

Código do Produto

HPI_CODIGOPRODUTO

T

(30)

S

N

S

Numero Pedido na Empresa

HPI_NUMPEDIDOEMP

T

(30)

S

N

S

Tipo do Pedido

HPI_CODIGOTIPOPEDIDO

T

(10)

S

N

S

Código da empresa

HPI_CODIGOEMPRESA

T

(10)

S

N

S

Referência do produto

HPI_REFERENCIA

T

(20)

N

S

S

Descrição do Produto

HPI_DESCRICAOPRODUTO

T

(100)

N

N

S

Quantidade Vendida

HPI_QTDEVENDIDA

R

(10, 2)

N

N

S

Quantidade Faturada

HPI_QTDEFATURADA

R

(10, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

Quantidade Cortada

HPI_QTDECORTADA

R

(10, 2)

N

S

N

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

% Desconto Aplicado

HPI_DESCONTO

R

(6, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

Valor de Venda

HPI_VALORVENDA

R

(12, 2)

N

N

S

Código do Cliente

HPI_CODIGOCLIENTE

T

(10)

N

N

S

Data do Pedido

HPI_DTPEDIDO

T

(10)

N

N

S

Formatar: YYYY-MM-DD

Situação do Pedido

HPI_SITUACAOPEDIDO

T

(30)

N

N

S

Exemplo: FATURADO;

CANCELADO;

FAT.PARCIAL;

Etc.

Código da Embalagem

HPI_CODEMBALAGEM

T

(10)

N

N

S

Quantidade da Embalagem

HPI_QTDEEMBALAGEM

R

-

N

N

S

Descrição da Embalagem

HPI_DESCRICAOEMB

T

(10)

N

N

S

Código da Tabela de Preço

HPI_CODIGOTABELA

T

(10)

N

N

S

Alíquota de IPI

HPI_ALIQUOTAIPI

R

(5, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

Valor do IPI

HPI_VALORIPI

R

(5, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

Valor de ST

HPI_VALORST

R

(5, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

Valor Original

HPI_VALORORIGINAL

R

(12, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

NCM

HPI_NCM

T

(10)

N

PRO_NCM

GUA_PRODUTOS

S

S

Caso não tenha informações, enviar como VAZIO ‘’ não null

Valor Total

HPI_VALORTOTAL

R

(12, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

Valor Bruto

HPI_VALORBRUTO

R

(12, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

Valor base da comissão

HPI_VALORBASECOMISSAO

R

(15, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

Percentual comissão

HPI_PERCENTUALCOMISSAO

R

(15, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

Valor comissão

HPI_VALORCOMISSAO

R

(15, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

Mensagem

HPI_MENSAGEM

T

(13)

N

S

S

Mensagem quando tipo segregação igual a 3 (caixa supermercado)

De

HPI_DE

R

-

N

S

S

Numero inicial da caixa (caixa supermercado)

Até

HPI_ATE

R

-

N

S

S

Número final da caixa (caixa supermercado)

Código da comissao

HPI_CODIGOCOMISSAO

T

(30)

N

S

S

Representante

HPI_REPRESENTANTE

T

(10)

N

S

S

Valor da tabela

HPI_VALORTABELA

R

(10, 2)

N

S

S

Valor de desconto

HPI_VALORDESCONTO

R

(10, 2)

N

S

S

Observação

HPI_OBSERVACAO

T

(100)

N

S

S

Valor unitário de ST

HPI_VALORSTUNIT

R

(5, 2)

N

S

S

Preço de custo do produto

HPI_CUSTOPRODUTO

R

(12, 2)

N

S

S

Desembute o IPI no cálculo de impostos

HPI_DESEMBUTEIPI

T

(1)

N

S

S

Verba total item

HPI_VERBATOTAL

R

(12, 2)

N

S

S

Preposto

HPI_PREPOSTO

I

-

N

S

S

Virá da tabela parâmetros->par_preposto

0’ caso não seja preposto

Estoque a debitar

HPI_ESTOQUEDEBITAR

T

(10)

N

S

S

Volume total do item

HPI_VOLUME

R

(12, 2)

N

S

S

Volume em m³

Data de corte do item

HPI_DTCORTE

T

(10)

N

S

N

Formatar: YYYY-MM-DD

Percentual oriundo do valor de desconto da promoção

HPI_PERCENTUALPROMOCAO

R

(15, 2)

N

S

S

Virá de GUA_PROMOCAO - 07 Valor do Desconto

Código da condição de pagamento diferenciada

HPI_CODCONDPGTODIF

T

(10)

N

S

S

Registra a condição de pagamento selecionada no item.

Observação do estoque selecionado

HPI_OBSESTOQUEDEBITAR

T

(50)

N

S

S

Valor Retorno unitário

HPI_RETORNO

R

(15, 2)

N

S

S

Valor mkp retorno

HPI_RETORNOMKP

R

(15, 2)

N

S

S

Produto para consumo?

HPI_CONSUMO

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

Valor frete item

HPI_FRETE

R

(15, 2)

N

S

S

Margem mínima

HPI_MARGEMMINIMA

R

(5, 2)

N

S

S

Margem real

HPI_MARGEMREAL

R

(5, 2)

N

S

S

Preço de custo

HPI_PRECOCUSTO

R

(5, 2)

N

S

S

Despesa operacional

HPI_DESPESAOPERACIONAL

R

(5, 2)

N

S

S

Descrição do produto no pdf

HPI_DESCRICAOPDF

T

(255)

N

S

S

Utilização de embalagem com decimal

HPI_EMBDECIMAL

T

(1)

N

S

S

S - Sim

N - Não

Valor de aquisição

HPI_VALORAQUISICAO

R

(15, 2)

N

S

S

Valor netSale

HPI_NETSALE

R

(15, 2)

N

S

S

Margem

Valor netSale2

HPI_NETSALE2

R

(15, 2)

N

S

S

Margem

Embalagem

HPI_EMBALAGEM

T

(250)

N

S

S

Emb.UN;Qtde;Qtde.Multiplo;Qtde.Mínima;Decimal;Qtde.Mix;Comissao;QtdeVolume;@

Ex: CX/24;24;1;0;N;0;0;0;@

(Como na PRO_EMBALAGENS, porém aceita apenas 1 embalagem)

OBS.: campo Emb deve ter no máximo 6 caracteres

OBS2: cod embalagem deve estar presente em gua_precos

Valor da verba de bonificação

HPI_VERBABONIFICADA

R

(15, 2)

N

S

S

Valor da verba de bonificação do item.

Positivo: gerou verba

Negativo: usou verba

MVA

HPI_MVA

R

(15, 2)

N

S

S

MVA utilizado para o cálculo do valor ST

CEST do produto

HPI_CODIGOCEST

T

(30)

N

S

S

 Periodicidade

AGV_PERIODICIDADE

T

(10)

S

<Nome coluna>
<Nome da tabela>

N

S

0 – Nenhuma;

1 – Semanal;

2 – Cada 02 Semanas;

3 – Cada 03 Semanas;

4 – Cada 04 Semanas;

M – Dia do Mês;

A – Dia / Mês do Ano;

 Data Base

AVG_DATABASE

R

(10)

S

N

S

Sequência de Visita

AVG_SEQVISITA

I

(10)

S

N

N

Preenchimento de sequência de visitas ou horário de visitas.

Horário Previsto

AVG_HORARIO

T

(5)

S

N

S

Preenchimento de horário de visitas.

Código do Cliente

AVG_CODIGOCLIENTE

T

(20)

S

N

S

Observações

AVG_OBSERVACAO

T

(200)

N

S

S

Enviar como VAZIO

Representante

AVG_REPRESENTANTE

T

(10)

N

S

S

Código representante

Enviado

AVG_ENVIADO

T

(1)

N

S

Parâmetro utilizado pelo sistema

Código Empresa

PRO_CODIGOEMPRESA

T

(10)

S

EMP_CODIGO

GUA_EMPRESAFAT

N

S

Código Produto

PRO_CODIGO

T

(30)

S

N

S

Código da Marca

PRO_CODIGOMARCA

T

(10)

N

S

S

Código do Grupo / Família (comercial)

PRO_CODIGOGRUPO

T

(10)

N

PRG_CODIGO

GUA_GRUPOS

S

S

S

GRUPO DE PRODUTOS

Campo opcional. Caso preenchido usar chave estrangeira.

Enviar como VAZIO ‘’ não null

Descrição

PRO_DESCRICAO

T

(100)

N

N

S

Status do Produto (legenda)

PRO_STATUS

T

(1)

N

S

S

“P” – Ponta de Estoque (Laranja)

“R” – Promoção (Azul)

“L” – Lançamento (Verde)

“N” – Normal

*** Produtos inativos não serão exportados para o Pocket.

DUN-14 (Caixa)

PRO_DUN14

T

(50)

N

S

S

Campo opcional

Enviar como VAZIO ‘’ não null

EAN-13 (Unitário)

PRO_EAN13

T

(50)

N

S

S

Campo opcional

Enviar como VAZIO ‘’ não null

Peso Bruto (Unitário)

PRO_PESOBRUTO

R

(10, 2)

N

S

S

Campo opcional

Caso não tenha valor enviar como 0.0

Quantidade por Embalagem (Quantidade Mix)

PRO_QTDEEMBALAGEM

I

(5)

N

S

S

*Para encontrar o preço de venda de cada unidade, multiplico a quantidade vendida pelo fator da embalagem e por este mix, dividindo o preço negociado por este resultado.

Volume

PRO_VOLUME

T

(30)

N

S

S

Em m³

Observações

PRO_OBSERVACAO

T

(200)

N

S

S

<##> = Quebra de linha.

Unidade do Produto

PRO_UNIDPRODUTO

T

(30)

N

S

S

Campo opcional

Enviar como VAZIO ‘’ não null

Tempo de Validade do Produto

PRO_TEMPOVALIDADE

T

(30)

N

S

S

Campo opcional

Caso não tenha valor enviar como 0

% de Comissão

PRO_PERCCOMISSAO

R

(6, 2)

N

S

S

Caso não tenha valor, enviar como 0.0

Produto isento de fator financeiro

PRO_FLAGVALORFIXO

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

Quantidade mínima para venda

PRO_QTDEMINIMAVENDA

R

(10, 2)

N

S

N

Caso não tenha valor, enviar como 0.0

Quantidade Múltipla de Venda do Produto

PRO_QTDEMULTIPLOVENDA

R

(10, 2)

N

S

S

Caso não tenha valor, enviar como 0.0

Preço de Custo

PRO_PRECUSTO

R

(10, 2)

N

S

S

Para verificação da margem durante a negociação.

Referência

PRO_REFERENCIA

T

(20)

N

S

S

Utilizado nos recursos de busca de produtos no SFAMob

Código do Fornecedor

PRO_CODIGOFORNECEDOR

T

(20)

N

S

S

Embalagens

PRO_EMBALAGENS

T

(250)

N

S

S

Emb.UN;Qtde;Qtde.Multiplo;Qtde.Mínima;Decimal;Qtde.Mix;Comissao;QtdeVolume;@Emb.Emb;Qtde;Qtde.Multiplo;Qtde.Mínima;Decimal;Qtde.Mix;Comissao;QtdeVolume;@

Ex: UN;1.000000000000000;1;0;S;@CX/24;24;1;0;N;0;0;0;@

OBS.: campo Emb deve ter no máximo 6 caracteres

OBS2: cod embalagem deve estar presente em gua_precos

Situação de Estoque

PRO_SITESTOQUE

I

(1)

N

N

S

0 – Normal;

1 – Estoque de Risco (exibir “?”);

2 – Zerado (Exibir “X”);

• Este campo deverá ser mostrado na primeira coluna da grade de produtos.

Percentual de IPI

PRO_IPI

R

(5, 2)

N

N

S

Caso não tenha valor, enviar como 0.0

Markup Mínimo

PRO_MKPMINIMO

R

(5, 2)

N

N

S

Caso não tenha valor, enviar como 0.0

Ramos de Atividades

PRO_RAMOSATIVIDADE

T

(250)

N

N

S

Exportar os códigos dos ramos de atividades liberados separados por “;”. Para formação do Mix Ideal;

Código do Segmento

PRO_SEGMENTO

T

(10)

N

N

S

Conforme tabela de segmento.

Código da Linha

PRO_LINHA

T

(10)

N

N

S

Conforme tabela de LINHA de produtos.

NCM (Classificação Fiscal)

PRO_NCM

T

(10)

N

N

S

Exibir na grade de produtos no momento da venda.

Tipo Segregação

PRO_SEGREGACAO

I

(1)

N

N

S

0 – Não possui;

1 – Possui observação;

2 – Possui tabela (36brigatório preenchimento no pedido).

3 – Caixa supermercado

4 – Possui tabela (36Não obrigatório preenchimento no pedido).

5 – Possui observação e obriga;

Empresas para faturamento

PRO_EMPRESAFAT

T

(255)

N

S

S

Separar por “,”.

Exemplo:1,2,3,...

Estoque Mínimo

PRO_ESTOQUEMINIMO

R

(12, 2)

N

S

S

Código do subgrupo

PRO_CODIGOSUBGRUPO

T

(10)

N

S

S

Cor quando legenda = NORMAL

PRO_CORLEGENDANORMAL

T

(2)

N

S

S

VD – Verde; VE – Vermelho; AZ – Azul; AM – Amarelo; RX – Roxo

Tipos de pedido autorizados

PRO_TIPOPEDIDOS

T

(100)

N

S

S

Tipos de pedidos autorizados separados por vírgula (“,”)

Desembute o valor de IPI do valor do item

PRO_DESEMBUTEIPI

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

Comp x Larg x Alt

PRO_CLA

T

(100)

N

S

S

Troca Proibida

PRO_TROCAPROIBIDA

T

(1)

N

S

S

S – não permite em ordens tipo bonificação

N – permite venda em tipo bonificação

Giro de Venda

PRO_GIRO

I

(1)

N

S

S

Quantidade vendida geral

Retorno

PRO_RETORNO

T

(15)

N

S

S

Mkp do retorno

Exemplo: ‘1.5;3;4,5’

Se o campo estiver

Despesa operacional

PRO_DESPESAOPERACIONAL

R

(5, 2)

N

S

S

Contribuição mínima

PRO_CONTRIBUICAOMINIMA

R

(5, 2)

N

S

S

Margem

Descrição no PDF

PRO_DESCRICAOPDF

T

(255)

N

S

S

Valor de aquisição

PRO_VRAQUISICAO

R

(15, 2)

N

S

S

Descrição longa para o catálogo

PRO_DESCRICAOLONGA

T

(100)

N

S

S

Ficha de dados

PRO_FICHA_DADOS

T

(4096)

N

S

S

Código CEST

PRO_CODIGOCEST

T

(30)

N

S

S

Contribuição ideal

PRO_CONTRIBUICAOIDEAL

R

(5, 2)

N

S

S

Valor ideal para margem

Prazos permitidos (condição de pagamento)

PRO_PRAZOSPERMITIDOS

T

(100)

N

S

S

Exportar os códigos das condições de venda permitidas, separados por “;” ou “,”.

Cor do produto

PRO_COR

T

(30)

N

CRS_CODIGO

GUA_CORES

S

S

Tamanho do produto

PRO_TAMANHO

T

(30)

N

TAM_CODIGO

GUA_TAMANHOS

S

S

Bloquear venda produtos sem estoque

PRO_BLOQPRODSEMEST

I

(1)

N

S

S

Nulo, vazio ou -1 – Não tem regra por produto e, então, utiliza a regra estabelecida na GUA_PARAMETROS (PAR_BLOQPRODSEMEST)

0 – Não bloquear;

1 – Bloquear sem Estoque;

2 – Bloquear estoque mínimo

Data do início da suspensão

PRO_DATASUSPENSAOINICIAL

T

(10)

N

S

S

(INCLUSIVE)

YYYY-MM-DD

Data do final da suspensão

PRO_DATASUSPENSAOFINAL

T

(10)

N

S

S

(INCLUSIVE)

YYYY-MM-DD

Quantidade de segregação máxima para seleção

PRO_QTDSEGRSELECAO

I

-

N

S

S

Numero do Pedido

HPP_NUMEROPEDIDOEMP

T

(30)

S

HPC_NUMPEDIDOSFA

GUA_HISTPEDCAB

N

S

Chave com HPC_NUMPEDIDOSFA

Código do Tipo de Pedido

HPP_CODIGOTIPOPEDIDO

T

(10)

S

TPP_CODIGO

GUA_TIPOPEDIDO

N

S

Chave com TPP_CODIGO

Código da Promoção

HPP_CODPROMOCAO

T

(10)

S

PMC_CODIGO

GUA_PROMOCAO

N

SChave com PMC_CODIGO

Código Vendedor

PAR_CODIGO

T

(10)

S

N

S

Nome do Agente de Vendas

PAR_NOME

T

(50)

N

N

S

Número Dias Prazo de Faturamento

PAR_DIASMAXFAT

I

(3)

N

N

N

Flag Permitir Replicar Pedido

PAR_REPLICARPEDIDO

T

(1)

N

N

S

S – Sim

N – Não

Percentual que pode alterar Plano de Visitas

PAR_ALTPLANOVISITA

R

(12, 2)

N

N

S

0 – 100%

Número de Dias p/ Apagar Mensagens recebidas

PAR_DIASEXCLUIRMENS

I

(3)

N

S

N

Exemplo: 30 dias.

Número de Dias p/ Apagar orçamentos

PAR_DIASEXCLUIRGER

I

(3)

N

S

S

Exemplo: 30 dias.

Mostrar Estoque no SFA-Mob?

PAR_EXIBEESTOQUE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Mostrar Comissão no SFA-Mob?

PAR_EXIBECOMISSAO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Permite Exceder Desconto?

Quando POLITICAVENDA 1 ou 3.

PAR_EXCEDEDESCONTO

I

(1)

N

S

N

0 - Bloquear - não solicita senha.

1 - Libera mediante senha;

2 - Avisa e libera no Pocket sem senha;

Permite Exceder Margem de contribuição.

PAR_EXCEDEMARGEM

I

(1)

N

N

N

0 - Bloquear sem senha.

1 - Libera mediante senha;

2 - Avisa e libera no Pocket;

Bloquear venda produtos sem estoque?

PAR_BLOQPRODSEMEST

I

(1)

N

N

S

0 – Não bloquear;

1 – Bloquear sem Estoque;

2 – Bloquear estoque mínimo

Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Jurídica

PAR_TIPOPESSOAJURIDICA

T

(10)

N

N

S

Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Física

PAR_TIPOPESSOAFISICA

T

(10)

N

N

S

Permite alterar o tipo de frete no Pedido?

PAR_ALTERATIPOFRETEPEDIDO

T

(1)

N

N

S

S – Sim

N – Não

Verba Negativa Autorizada?

PAR_VERBANEGATIVA

T

(1)

N

N

S

S – Sim

N – Não

Percentual de Acréscimo Automático na Tabela de Preço

PAR_ACRESCIMOTABPRECO

R

(5, 2)

N

S

S

0 – 100%

Percentual de Desconto Geral – Cabeçalho do Pedido

PAR_DESCGERALMAXIMO

R

(5, 2)

N

S

S

0 – 100%

Obriga justificar venda fora do roteiro Visita?

PAR_OBRIGJUSTVISFORAROTA

T

(1)

N

N

S

S – Sim

N – Não

Código do PAI, quando se tratar de Preposto

PAR_CODIGOPAI

T

(10)

N

S

N

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix do Cliente

PAR_VOCENAOVENDEUMIX

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Promoção

PAR_VOCENAOVENDEUPROMO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Lançamento

PAR_VOCENAOVENDEULCTO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Justificar Não Venda?

PAR_JUSTNAOVENDA

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Exportar Produtos sem estoque para Pocket?

PAR_EXPORTASEMESTOQUE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Desconto Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO)

PAR_DESCMAXITEM

R

(6, 2)

N

S

N

Acréscimo Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO)

PAR_ACREMAXITEM

R

(6, 2)

N

S

N

Servidor FTP

PAR_SERVIDOR

T

(50)

N

N

S

Porta FTP

PAR_PORTA

I

(5)

N

N

S

Usuário FTP

PAR_USUARIO

T

(30)

N

N

S

Senha FTP

PAR_SENHA

T

(20)

N

N

S

Pasta de recepção

PAR_PASTARECEPCAO

T

(50)

N

N

S

Local a ser gravado quando realizado o download do FTP

Pasta de envio

PAR_PASTAENVIO

T

(50)

N

N

S

Endereço para enviar os arquivos para o FTP

Local da imagem

PAR_LOCALIMAGEM

T

(100)

N

S

N

Endereço a ser gravado as imagens quando realizado o download

Login do sistema

PAR_LOGIN

T

(30)

N

N

S

Login para entrar no sistema

Senha do sistema

PAR_SENHALOGIN

T

(10)

N

N

S

Senha para acesso ao sistema

Senha para autorização

PAR_SENHAAUTORIZACAO

T

(10)

N

N

S

Senha para autorização de mudanças para conexão com FTP

Preposto

PAR_PREPOSTO

I

--

S

N

S

Código do preposto

Pasta de recebimento do FTP

PAR_RECEBIMENTOFTP

T

(50)

N

N

S

Diretório onde estarão os arquivos para fazer o download no tablet

Pasta envio para o FTP

PAR_ENVIOFTP

T

(50)

N

N

S

Diretório para envio dos arquivos no FTP

Flag Utiliza Plano de Visitas

PAR_UTILIZAPLANOVISITAS

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

A – Ambos

Módulo FTP

PAR_MODULOFTP

T

(10)

N

S

S

Ativo ou Passivo

Permite digitação de título vencido

PAR_DIGITACAOTITVENCIDO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Dias de carência

PAR_DIASCARENCIA

I

-

N

S

S

S – Sim

N – Não

Permite excluir clientes

PAR_EXCLUIRCLIENTES

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Bloqueia desconto no cabeçalho

PAR_BLQDESCCAB

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Tem RDV

PAR_TEMRDV

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Trava RDV

PAR_TRAVARDV

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

Dias ou horas Max de conexão

PAR_DIASMAXCONEXAO

I

-

N

S

S

Define a quantidade de horas ou dias máximo para conexão, a unidade de tempo deve ser definida em: PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO

Trava frete CIF

PAR_TRAVAFRETECIF

T

(1)

N

S

S

S – trava digitação caso cliente não tenha percentual de frete

N – permite digitação com frete CIF para qualquer cliente/empresa

X – trava para empresa em PAR_EMPRESA

Trava pedido para cliente sem e-mail

PAR_TRAVAPEDIDOSEMEMAIL

T

(1)

N

S

N

S – Sim

N – Não

Base para comissão

PAR_BASECOMISSAO

T

(100)

N

S

N

1 – Valor de pedido

2 – Valor de Tabela

3 – Valor de tabela inicial

6 – Valor promocional

Comissão mínima

PAR_COMISSAOMINIMA

R

(12, 2)

N

S

S

Se 0 desconsidera regra

Dias para manter histórico de pedidos

PAR_DIASMANTERHIST

I

N

S

N

Exibe apenas totais praça 1

PAR_EXIBEAPENASDOCTO

T

(1)

N

S

N

S – Sim

N – Não

Exibe desconto

PAR_EXIBEDESCONTO

T

(1)

N

S

N

S – Sim

N – Não

Recalcula itens

PAR_RECALCULAITENS

T

(1)

N

S

S

Recalcula o valor de venda do item dentro do pedido (alterar o cabeçalho).

S – Sim

N – Não

Empresa

PAR_EMPRESA

T

(10)

S

EMP_CODIGO

GUA_EMPRESAFAT

N

S

Não exibe o campo docto

PAR_OCULTADOCTOUNICO

T

(1)

N

S

S

Oculta o campo de fidelidade no pedido.

S -> Oculta

N -> Exibe, libera alteração do %Fdd *PADRÃO

X -> Exibe, bloqueia alteração do %Fdd

Alteração de cliente que não seja novo

PAR_ALTERACLIENTE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Calcula fidelidade com preço de custo do item quando fidelidade = 100%

PAR_CALCULASTPRECOCUSTO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Determina o tipo de teclado em determinados campos do sistema

PAR_TIPOTECLADO

T

(1)

N

S

S

A – alfa-numérico

N - Numérico

Percentual de sugestão para venda do representante

PAR_PERCSUGESTAO

R

(15, 2)

N

S

S

Ocultar campo valor mix

PAR_OCULTAVRMIX

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

Obriga digitação endereço de entrega

PAR_OBRIGAENDENTREGA

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

Permite reenvio pedido

PAR_PERMITEREENVIO

I

-

N

S

S

0 – Permite

1 – Não permite

2 – Permite com senha

Regra de bloqueio de comissão

PAR_PCV

I

-

N

S

S

0 – Vale regra GUA_COMISSAOAD

1 – Bloqueia somente comissão negativa

Exibe entradas de produto ao abrir o programa

PAR_EXIBEULTENTRD

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

Obriga digitação data previsão entrega (digitação pedidos) caso tenha sido selecionado estoque durante digitação de itens

PAR_OBRIGADTENTREGA

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

CNPJ da empresa representada

PAR_CNPJEMPRESA

T

(20)

N

S

S

Formatar: XX.XXX.XXX/XXXX-XX

Oculta o valor original durante digitação de itens

PAR_OCULTAVRORIGINAL

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Justifica títulos vencidos antes de sincronizar (dia da semana)

PAR_JUSTIFICATITATRASADO

T

(1)

N

S

S

0 – Não justifica

1 – Domingo Feira

2 – Segunda Feira

3 – Terça Feira

4 – Quarta Feira

5 – Quinta Feira

6 – Sexta Feira

7 – Sábado Feira

Indica se é utilizado prazo aberto (digitação dos pazos manualmente)

PAR_PRAZOABERTO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Recalcula todos os itens do pedido durante duplicação para respeitar atualização de preços

PAR_RECALCULCATROCATABELA

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Tabela padrão para o cadastro de clientes novos

PAR_TABELAPADRAO

T

(10)

N

S

S

Libera a digitação de pedido para cliente bloqueado

PAR_DIGITACLIENTEBLOQUEADO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Login do gmail do representante

PAR_LOGINEMAIL

T

(200)

N

S

N

S – Sim

N - Não

Senha gmail do representante

PAR_SENHAEMAIL

T

(200)

N

S

N

S – Sim

N - Não

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Carrinho de compras

PAR_VOCENAOVENDEUCARRINHO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Estoque

PAR_VOCENAOVENDEUESTOQUE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix Ideal

PAR_VOCENAOVENDEUMIXIDEAL

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Indica se utiliza a localização da venda

PAR_UTILIZALOCALIZACAO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Utiliza mapas

PAR_UTILIZAMAPAS

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Ignora versao

PAR_IGNORAVERSAO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Email representante

PAR_EMAIL_REPRES

T

(100)

N

S

S

Telefone representante

PAR_TELEFONE_REPRES

T

(15)

N

S

S

Formatar: (XX) XXXX-XXXX

Utiliza Check-in

PAR_UTILIZACHECKIN

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Raio Check-in

PAR_RAIOCHECKIN

I

-

N

S

S

Exige senha ultrapassar descontos

PAR_EXIGESENHAULTRAPASSA

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Quantidade de dias que um pedido passa a ser suspeito

PAR_DIASPEDSUSPEITO

T

(100)

N

S

S

URL WebService de importação de itens

PAR_WEBSERVICEFEIRA

T

(255)

N

S

S

Utiliza verba gerada no mesmo pedido

PAR_UTILIZAVERBAGERADA

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Tipo para calculo frete

PAR_TIPOCALCULOFRETE

T

(1)

N

S

N

0 – não calcula frete

1 – calculo manual

2 – calculo automatico

Habilita flag produto para consumo

PAR_PRODUTOCONSUMO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Duplicação Identica

PAR_DUPLICACAOIDENTICA

T

(1)

N

S

S

*apenas não duplica n° de ordem do cliente e previsão de entrega

Troca Histórico

PAR_TROCAHISTORICO

T

(1)

N

S

S

Realiza troca apenas de produtos já vendidos

Exibe descontos no pdf

PAR_EXIBEDESCONTOPDF

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Confirma CNPJ

PAR_CONFIRMACNPJ

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Verifica a validade da data do registro de SIVISA

PAR_VALIDASIVISA

I

(2)

N

S

S

0 – ignora

1 – bloqueia

2 – libera mediante senha

PAR_DESCONTOCABECALHO

T

(1)

N

S

N

Exibe títulos a receber na abertura do sistema?

PAR_EXIBETITULOSARECEBER

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Permite alterar agendamentos permanentemente?

PAR_ALTERARAGENDAMENTOS

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Exporta itens do pedido ignorando o desconto do cabeçalho

PAR_EXPORTAIGNORADESCONTOCAB

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Comissão mínima

PAR_COMISSAOMARGEMMINIMA

R

(5, 2)

N

S

S

Comissão máxima

PAR_COMISSAOMARGEMMAXIMA

R

(5, 2)

N

S

S

Comportamento da margem

PAR_COMPORTAMENTOMARGEM

T

(1)

N

S

S

Não bloqueia = 0;

Bloqueia = 1;

Libera com senha = 2;

Retira frete do valor da mercadoria

PAR_DESEMBUTEFRETEVRMERCADORIA

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Ordenação dos produtos no pdf

PAR_ORDENACAOPDF

T

(2)

N

S

S

Descrição = 1;

Código = 2;

Modelo do PDF

PAR_MODELOPDF

T

(2)

N

S

S

Android = 0 *padrão;

Guarani ERP = 1;

Seleção pelo usuário = 2;

Observação no PDF

PAR_OBSERVACAOPDF1

T

(100)

N

S

S

Observação no PDF

PAR_OBSERVACAOPDF2

T

(100)

N

S

S

Observação no PDF

PAR_OBSERVACAOPDF3

T

(100)

N

S

S

Base do Calculo da Margem

PAR_BASECALCULOMARGEM

I

(2)

N

S

S

Valor de Venda= 0 * Padrão;

Valor de Venda sem Impostos = 1;

Utiliza margem Alegrete

PAR_MARGEMALEGRETE

T

(1)

N

S

S

Exibir o valor da Margem?

PAR_EXIBEVALORMARGEM

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Bloqueia o cadastro de clientes ?

PAR_BLOQUEIACADASTROCLIENTE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Ativa ou não o campo de percentual de frete no pedido. Caso inativo o percentual considerado é o cadastro do cliente

PAR_INFORMAPERCENTUALFRETE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Ativa ou não o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado.

PAR_INFORMAPAGADORFRETE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Comportamento do fator

PAR_COMPORTAMENTOFATOR

T

(1)

N

S

S

0- Padrão

1 - Divisor

Exibe o valor de frete quando Embutido?

PAR_EXIBEFRETEEMBUTE

T

(1)

N

S

N

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Exibe campo de entrada de quantidade múltipla.

PAR_MULTIPLOQUANTIDADE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Utiliza o relatório de despesas

PAR_UTILIZARELATORIODESPESAS

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Utiliza inventário

PAR_INVENTARIO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Quantidade mínima de fotos no cadastro do cliente

PAR_QTDMINFOTOSCLIENTE

I

-

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

D – (realiza inventário mas não permite a leitura através da cãmera/qrcode. Apenas DIGITANDO)
C – (realiza inventário mas não permite digitação dos valores. Leitura apenas através da câmera/qrcode)

Quantidade mínima de fotos no checkin

PAR_QTDMINFOTOSCLIENTECHECKIN

I

-

N

S

S

0 → Foto não obrigatória e sem limites

1+ → Foto obrigatória com quantidade mínima

Permite a seleção de uma próxima entrada para a contablização do estoque na hora da venda

PAR_PERMITESELECAOENTRADAFUTURA

T

(1)

N

S

S

0 → Foto não obrigatória e sem limites

1+ → Foto obrigatória com quantidade mínima

Bloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja

PAR_BLOQUEIASELECAOABERTA

T

(1)

N

S

S

S – Permite

N – Não Permite *PADRÃO

Permite compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômico

PAR_COMPARTILHALIMITECREDGRUPOCLI

T

(1)

N

S

S

S – Bloqueia

N – Não bloqueia *PADRÃO

Define a unidade de tempo para exigir a sincronização

PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO

T

(1)

N

S

S

Permite utilizar a soma dos limites de créditos de todos os clientes do mesmo grupo econômico.
GUA_CLIENTES(CLI_CODIGOGRUPOCLIENTE)

S – Compartilha

N – Não compartilha *PADRÃO

Utiliza verba de bonificação

PAR_UTILIZAVERBABONIFICADA

T

(1)

N

S

S

S - Sim

N - Não *PADRÃO

Obriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes.

PAR_OBRIGAFOTOAPENASCLIENTENOVO

T

(1)

N

S

S

S - Sim

N - Não *PADRÃO

Local do armazenamento das imagens dos produtos

PAR_ARMAZENAMENTOIMAGEM

T

(100)

N

S

INTERNO: salvar as imagens no aparelho.

EXTERNO: salvar as imagens no sdcard.

nulo ou vazio: será considerado vazio *PADRÃO

Termo de vendas

PAR_TERMODEVENDAS

T

-

N

S

S

Caso preenchido, irá exibir o termo de vendas no momento da sincronização, tanto na tela do sincronizador quanto na finalização do pedido.

O termo pode ser enviado utilizando atalhos ou html ou até mesmo uma url (deve começar com https:// ou http://)
Atalhos:
# →Underline

_ → Itálico

• → Negrito

~ → Taxado

Não enviar javascript ( caso seja necessário, utilize uma url)

Vazio ou nulo, a sincronização será realizada normalmente sem exibir nenhum termo.

Utiliza desconto financeiro

PAR_UTILIZADESCFINANCEIRO

T

(1)

N

S

S

S → ativa o campo

N → não exibe o campo *PADRÃO

Inicia como orçamento

PAR_INICIACOMOORCAMENTO

T

(1)

N

S

S

Marca se o pedido deve iniciar como Orçamento por padrão.

S -> Sim

N -> Não *PADRÃO

Inicia com filtro “Com preços”

PAR_FILTROCOMPRECOSPADRAO

T

(1)

N

S

S

Marca se o catálogo de produtos (consulta de preços e catálogo do pedido) virá filtrado por produtos com preço por padrão.

S → Sim

N → Não *PADRÃO

Permite informar a fidelidade do cliente no cadastro.

PAR_PERMITEINFORMARFIDELIDADECLI

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *PADRÃO

Cadastro e pré-cadastro de cliente

Utiliza Guarani AFV Preposto

PAR_UTILIZAGUARANIAFVPREPOSTO

T

(1)

N

S

S

Marca se utiliza o Guarani AFV Preposto. Deve estar ativo tanto para o Representante que utiliza quanto para o Preposto.

S → Sim

N → Não

Pasta representante do preposto

PAR_PASTAREPRESENTANTEPADRAO

T

(50)

N

S

S

Marca a pasta do representante padrão, no FTP da representada, que receberá a carga do preposto. É obrigatório o envio para o preposto. Só deve ser enviado caso a base seja de Preposto que utiliza o Guarani AFV Preposto.

Movimenta estoque local no AFV

PAR_MOVIMENTAESTOQUELOCAL

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

Obrigar o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do cliente.

PAR_OBRIGAREFERENCIACADCLIENTE

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

Exibe o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficiente

PAR_EXIBEAVISOESTOQ

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

Sincronizar estoque ao iniciar um novo pedido

PAR_SINCESTOQUENOVOPEDIDO

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

Exibe mensagem no final do pedido.
Você não vendeu últimos cortes que possuem estoque.

PAR_VOCENAOVENDEUULTIMOSCORTES

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

Marca se o usuário é um supervisor/gerente

PAR_SUPERVISOR

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

Marca se permite gerar senha

PAR_PERMITEGERARSENHA

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou não

PAR_FILTROCOMESTOQUEPADRAO

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

Valor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido)

PAR_FATORINICIAL

R

(3,4)

N

S

S

0, vazio, nulo → não aplica valor nenhum.

Valor > 0 → preenche automaticamente, com esse valor, o campo de Fator no cabeçalho do pedido.

Utiliza máscara nos campos decimais

PAR_DECIMAISAUTO

T

(1)

N

S

S

Marca se deve colocar máscara nos campos decimais do sistemas.

Funciona para:

• Vr unit - Tela Lançamento (comum e multiloja)

• % Desconto - Tela Lançamento (comum e multiloja)

• % Desconto Global - Cabeçalho do pedido

• % Fator Global - Cabeçalho do pedido

• % Desconto - Consulta de preços

S → Sim
N → Não *Padrão